令和3年度補正(11号) 高等職業技術専門校運営費
事業名 | :高等職業技術専門校運営費(19962112) | 予算要求課 | 人材育成課 |
細事業名 | :高等職業技術専門校運営費 | 予算計上課 | 雇用推進室 |
細々事業名 | :運営費(19962112-00010002) | ||
一般事業費 政策的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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現計 |
本年度要求 |
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1 非常勤嘱託員(講師等)報酬 | 156,827千円 | 1 非常勤嘱託員(講師等)報酬 | ▲13,954 千円 | 公 |
169,878,000 | 169,878 | -13,954,000円 | ▲13,954 | |
-13,051,000円= | ▲13,051 | |||
(嘱託員計) | 156,827千円 | (嘱託員計) | ▲13,954 千円 | |
1 非常勤作業員(施設管理員等)報酬 | 6,342千円 | 公 | ||
6,342,000円= | 6,342 | |||
(作業員計) | 6,342千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(報酬計) | 163,169千円 | (報酬計) | ▲13,954 千円 | |
1 非常勤嘱託員(講師等)期末手当 | 33,325千円 | 1 非常勤嘱託員(講師等)期末手当 | ▲9,108 千円 | 公 |
37,821,000円= | 37,821 | -9,108,000円 | ▲9,108 | |
-4,496,000円= | ▲4,496 | |||
(嘱託員計) | 33,325千円 | (嘱託員計) | ▲9,108 千円 | |
1 非常勤作業員(施設管理員等)期末手 当 |
1,450千円 | |
公 | |
1,520,000円= | 1,520 | |||
-70,000円= | ▲70 | |||
(作業員計) | 1,450千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(職員手当等計) | 34,775千円 | (職員手当等計) | ▲9,108 千円 | |
1 非常勤嘱託員(講師等)社会保険料 | 34,408千円 | 1 非常勤嘱託員(講師等)社会保険料 | ▲18,244 千円 | 公 |
37,473,000円= | 37,473 | -18,244,000円 | ▲18,244 | |
-3,065,000円= | ▲3,065 | |||
(嘱託員計) | 34,408千円 | (嘱託員計) | ▲18,244 千円 | |
1 非常勤作業員(施設管理員等)社会保 険料 |
1,539千円 | |
公 | |
1,549,000円= | 1,549 | |||
-10,000円= | ▲10 | |||
(作業員計) | 1,539千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(共済費計) | 35,947千円 | (共済費計) | ▲18,244 千円 | |
1 報償費等 | 344千円 | 公 | ||
344,000円= | 344 | |||
(報償費(補助費等)計) | 344千円 | (報償費(補助費等)計) | 0千円 | |
(報償費計) | 344千円 | (報償費計) | 0千円 | |
1 就職指導活動旅費等 | 4,057千円 | 公 | ||
4,057,000円= | 4,057 | |||
1 非常勤嘱託員(講師等)通勤に係る費 用弁償 |
28,273千円 | 1 非常勤嘱託員(講師等)通勤に係る費 用弁償 |
▲15,632 千円 | 公 |
28,273,000円= | 28,273 | -15,632,000円 | ▲15,632 | |
(嘱託員計) | 28,273千円 | (嘱託員計) | ▲15,632 千円 | |
1 非常勤作業員(施設管理員等)通勤に 係る費用弁償 |
1,800千円 | |
公 | |
1,800,000円= | 1,800 | |||
(作業員計) | 1,800千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(旅費計) | 34,130千円 | (旅費計) | ▲15,632 千円 | |
1 実習用消耗品等 | 38,048千円 | 公 | ||
37,967,806円= | 37,967 | |||
80,000円 | 80 | |||
(消耗需用費計) | 38,048千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
1 光熱水費 | 39,576千円 | 公 | ||
39,576,000円= | 39,576 | |||
2 庁舎等維持補修費 | 6,421千円 | 公 | ||
6,421,000円= | 6,421 | |||
(維持需用費計) | 45,997千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 84,045千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 廃棄物処理費等 | 6,330千円 | 1 廃棄物処理費等 | ▲887 千円 | 公 |
6,330,000円= | 6,330 | -887,000円 | ▲887 | |
(その他の役務費計) | 6,330千円 | (その他の役務費計) | ▲887 千円 | |
(役務費計) | 6,330千円 | (役務費計) | ▲887 千円 | |
1 庁舎警備・清掃業務等委託料 | 22,641千円 | 公 | ||
2,980,440円= | 2,980 | |||
19,660,000円= | 19,660 | |||
2 施設設備保守点検業務委託料 | 20,604千円 | 公 | ||
20,604,000円= | 20,604 | |||
3 訓練業務等委託料 | 9,877千円 | 公 | ||
9,877,000円= | 9,877 | |||
4 その他委託料 | 2,917千円 | 公 | ||
2,917,000円= | 2,917 | |||
(その他の委託料計) | 56,039千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 56,039千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 自動車借上げ料等 | 5,883千円 | 1 自動車借上げ料等 | ▲583 千円 | 公 |
5,883,000円= | 5,883 | -583,000円 | ▲583 | |
(使用料及び賃借料計) | 5,883千円 | (使用料及び賃借料計) | ▲583 千円 | |
1 各種負担金等 | 796千円 | 公 | ||
796,000円= | 796 | |||
(その他に対するもの計) | 796千円 | (その他に対するもの計) | 0千円 | |
(負担金計) | 796千円 | (負担金計) | 0千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 796千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | |
(合計) | 421,458千円 | (合計) | ▲58,408 千円 |
[特定財源の内訳]
令和3 年度現計 |
令和3 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 高等職業技術専門校施設使用料 | 2,954 | 1 高等職業技術専門校施設使用料 | ▲1,147 |
2,873,000円= | 2,873 | 1,725,950円-2,873,000円= | ▲1,147 |
芦原校通行用地 80,000円= | 80 | 端数調整 1,000円 | 1 |
芦原校看板設置 1,320円= | 1 | ||
(職業訓練事業使用料計) | 2,954 | ▲1,147 | |
(職業能力開発使用料計) | 2,954 | ▲1,147 | |
目計 商工労働使用料 | 2,954 | ▲1,147 | |
項計 使用料 | 2,954 | ▲1,147 | |
1 修了証書等交付手数料 | 21 | ||
21,600円= | 21 | ||
2 高等職業技術専門校入校料 | 2,147 | ||
380*5,650円= | 2,147 | ||
3 高等職業技術専門校入校選考料 | 1,128 | ||
380*1.35*2,200円= | 1,128 | ||
(職業訓練事業手数料計) | 3,296 | 0 | |
(職業能力開発手数料計) | 3,296 | 0 | |
目計 商工労働手数料 | 3,296 | 0 | |
項計 手数料 | 3,296 | 0 | |
款計 使用料及び手数料 | 6,250 | ▲1,147 | |
1 職業能力開発校関係交付金 | 282,846 | 1 職業能力開発校関係交付金 | ▲39,102 |
運営費 | -58,408,000円*0.667= | ▲38,958 | |
(442,070,000円)*0.667+1,000円 | 294,861 | ||
-133,000円*0.667= | ▲88 | ||
夕陽丘校(報酬・共済費) | -23,000円*0.667= | ▲15 | |
(向上訓練推進員) | -60,000円*0.667= | ▲40 | |
1,847,000円*0.667= | 1,231 | 端数調整 1,000円 | 1 |
360,000円*0.667 = | 240 | ||
400,140円*0.667= | 266 | ||
-13,754,000円= | ▲13,754 | ||
(職業訓練事業負担金計) | 282,846 | ▲39,102 | |
(職業能力開発費負担金計) | 282,846 | ▲39,102 | |
目計 商工労働費国庫負担金 | 282,846 | ▲39,102 | |
項計 国庫負担金 | 282,846 | ▲39,102 | |
款計 国庫支出金 | 282,846 | ▲39,102 | |
1 不要物品売払収入 | 528 | ||
528,000円= | 528 | ||
(職業訓練事業物品売払代金計) | 528 | 0 | |
(商工労働費物品売払収入計) | 528 | 0 | |
目計 物品売払収入 | 528 | 0 | |
項計 財産売払収入 | 528 | 0 | |
款計 財産収入 | 528 | 0 | |
1 高等職業技術専門校雑入 | 1,563 | ||
1,553,000円= | 1,553 | ||
看板設置に係る電気代 10,067円= | 10 | ||
(職業訓練事業雑入計) | 1,563 | 0 | |
(商工労働費雑入計) | 1,563 | 0 | |
目計 雑入 | 1,563 | 0 | |
項計 雑入 | 1,563 | 0 | |
款計 諸収入 | 1,563 | 0 | |
合計 | 291,187 | ▲40,249 |