令和3年度当初予算 高等職業技術専門校運営費
事業名 | :高等職業技術専門校運営費(19962112) | 予算要求課 | 人材育成課 |
細事業名 | :高等職業技術専門校運営費 | 予算計上課 | 雇用推進室 |
細々事業名 | :運営費(19962112-00010002) | ||
一般事業費 政策的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 非常勤嘱託員(講師等)報酬 | 164,288千円 | 1 非常勤嘱託員(講師等)報酬 | 171,287千円 | 公 |
167,749,000円= | 167,749 | 171,286,722円= | 171,286 | |
-3,461,000円 | ▲3,461 | |||
(嘱託員計) | 164,288千円 | (嘱託員計) | 171,287千円 | |
1 非常勤作業員(施設管理員等)報酬 | 6,342千円 | 1 非常勤作業員(施設管理員等)報酬 | 6,342千円 | 公 |
6,342,000円= | 6,342 | 6,342,000円= | 6,342 | |
(作業員計) | 6,342千円 | (作業員計) | 6,342千円 | |
(報酬計) | 170,630千円 | (報酬計) | 177,629千円 | |
1 非常勤嘱託員(講師等)期末手当 | 24,418千円 | 1 非常勤嘱託員(講師等)期末手当 | 37,821千円 | 公 |
24,231000円= | 24,231 | 37,821,000円= | 37,821 | |
187,000円= | 187 | |||
(嘱託員計) | 24,418千円 | (嘱託員計) | 37,821千円 | |
1 非常勤作業員(施設管理員等)期末手 当 |
995千円 | 1 非常勤作業員(施設管理員等)期末手 当 |
1,520千円 | 公 |
985,000円= | 985 | 1,520,000円= | 1,520 | |
10,000円= | 10 | |||
(作業員計) | 995千円 | (作業員計) | 1,520千円 | |
(職員手当等計) | 25,413千円 | (職員手当等計) | 39,341千円 | |
1 非常勤嘱託員(講師等)社会保険料 | 34,396千円 | 1 非常勤嘱託員(講師等)社会保険料 | 37,473千円 | 公 |
31,121,000円= | 31,121 | 37,473,000円= | 37,473 | |
3,275,000円= | 3,275 | |||
(嘱託員計) | 34,396千円 | (嘱託員計) | 37,473千円 | |
1 非常勤作業員(施設管理員等)社会保 険料 |
1,289千円 | 1 非常勤作業員(施設管理員等)社会保 険料 |
1,549千円 | 公 |
1,289,000円= | 1,289 | 1,549,000円= | 1,549 | |
(作業員計) | 1,289千円 | (作業員計) | 1,549千円 | |
(共済費計) | 35,685千円 | (共済費計) | 39,022千円 | |
1 報償費等 | 368千円 | 1 報償費等 | 344千円 | 公 |
368,000円= | 368 | 344,000円= | 344 | |
(報償費(補助費等)計) | 368千円 | (報償費(補助費等)計) | 344千円 | |
(報償費計) | 368千円 | (報償費計) | 344千円 | |
1 就職指導活動旅費等 | 4,438千円 | 1 就職指導活動旅費等 | 4,057千円 | 公 |
4,438,000円= | 4,438 | 4,057,000円= | 4,057 | |
1 非常勤嘱託員(講師等)通勤に係る費 用弁償 |
27,529千円 | 1 非常勤嘱託員(講師等)通勤に係る費 用弁償 |
28,273千円 | 公 |
27,529,000円= | 27,529 | 28,273,000円= | 28,273 | |
(嘱託員計) | 27,529千円 | (嘱託員計) | 28,273千円 | |
1 非常勤作業員(施設管理員等)通勤に 係る費用弁償 |
1,800千円 | 1 非常勤作業員(施設管理員等)通勤に 係る費用弁償 |
1,800千円 | 公 |
1,800,000円= | 1,800 | 1,800,000円= | 1,800 | |
(作業員計) | 1,800千円 | (作業員計) | 1,800千円 | |
(旅費計) | 33,767千円 | (旅費計) | 34,130千円 | |
1 実習用消耗品等 | 38,961千円 | 1 実習用消耗品等 | 37,968千円 | 公 |
38,960,836円= | 38,960 | 37,967,806円= | 37,967 | |
(消耗需用費計) | 38,961千円 | (消耗需用費計) | 37,968千円 | |
1 光熱水費 | 37,290千円 | 1 光熱水費 | 39,576千円 | 公 |
37,290,000円= | 37,290 | 39,576,000円= | 39,576 | |
2 庁舎等維持補修費 | 10,665千円 | 2 庁舎等維持補修費 | 6,421千円 | 公 |
10,665,000円= | 10,665 | 6,421,000円= | 6,421 | |
(維持需用費計) | 47,955千円 | (維持需用費計) | 45,997千円 | |
(需用費計) | 86,916千円 | (需用費計) | 83,965千円 | |
1 廃棄物処理費等 | 6,400千円 | 1 廃棄物処理費等 | 6,330千円 | 公 |
6,400,000円= | 6,400 | 6,330,000円= | 6,330 | |
(その他の役務費計) | 6,400千円 | (その他の役務費計) | 6,330千円 | |
(役務費計) | 6,400千円 | (役務費計) | 6,330千円 | |
1 庁舎警備・清掃業務等委託料 | 21,735千円 | 1 庁舎警備・清掃業務等委託料 | 22,641千円 | 公 |
2,388,000円= | 2,388 | 2,980,440円= | 2,980 | |
19,347,000円= | 19,347 | 19,660,000円= | 19,660 | |
2 施設設備保守点検業務委託料 | 16,451千円 | 2 施設設備保守点検業務委託料 | 20,604千円 | 公 |
16,451,000円= | 16,451 | 20,604,000円= | 20,604 | |
3 訓練業務等委託料 | 10,939千円 | 3 訓練業務等委託料 | 9,877千円 | 公 |
10,939,000円= | 10,939 | 9,877,000円= | 9,877 | |
4 その他委託料 | 3,907千円 | 4 その他委託料 | 2,917千円 | 公 |
3,907,000= | 3,907 | 2,917,000円= | 2,917 | |
(その他の委託料計) | 53,032千円 | (その他の委託料計) | 56,039千円 | |
(委託料計) | 53,032千円 | (委託料計) | 56,039千円 | |
1 自動車借上げ料等 | 6,227千円 | 1 自動車借上げ料等 | 5,883千円 | 公 |
6,227,000円= | 6,227 | 5,883,000円= | 5,883 | |
(使用料及び賃借料計) | 6,227千円 | (使用料及び賃借料計) | 5,883千円 | |
1 庁用備品購入費 | 8,840千円 | 公 | ||
8,840,000円= | 8,840 | |||
(備品購入費計) | 8,840千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(備品購入費計) | 8,840千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
1 各種負担金等 | 759千円 | 1 各種負担金等 | 796千円 | 公 |
759,000円= | 759 | 796,000円= | 796 | |
(その他に対するもの計) | 759千円 | (その他に対するもの計) | 796千円 | |
(負担金計) | 759千円 | (負担金計) | 796千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 759千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 796千円 | |
(合計) | 428,037千円 | (合計) | 443,479千円 |
[特定財源の内訳]
令和2 年度当初 |
令和3 年度要求 |
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---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 高等職業技術専門校施設使用料 | 2,951 | 1 高等職業技術専門校施設使用料 | 2,954 |
2,873,000円= | 2,873 | 2,873,000円= | 2,873 |
芦原校通行用地 76,800円= | 76 | 芦原校通行用地 80,000円= | 80 |
芦原校看板設置 1,290円= | 1 | 芦原校看板設置 1,320円= | 1 |
(職業訓練事業使用料計) | 2,951 | 2,954 | |
(職業能力開発使用料計) | 2,951 | 2,954 | |
目計 商工労働使用料 | 2,951 | 2,954 | |
項計 使用料 | 2,951 | 2,954 | |
1 修了証書等交付手数料 | 21 | 1 修了証書等交付手数料 | 21 |
21,600円= | 21 | 21,600円= | 21 |
2 高等職業技術専門校入校料 | 2,316 | 2 高等職業技術専門校入校料 | 2,147 |
410*5,650円= | 2,316 | 380*5,650円= | 2,147 |
3 高等職業技術専門校入校選考料 | 1,217 | 3 高等職業技術専門校入校選考料 | 1,128 |
410*1.35*2,200円= | 1,217 | 380*1.35*2,200円= | 1,128 |
(職業訓練事業手数料計) | 3,554 | 3,296 | |
(職業能力開発手数料計) | 3,554 | 3,296 | |
目計 商工労働手数料 | 3,554 | 3,296 | |
項計 手数料 | 3,554 | 3,296 | |
款計 使用料及び手数料 | 6,505 | 6,250 | |
1 職業能力開発校関係交付金 | 287,421 | 1 職業能力開発校関係交付金 | 297,540 |
運営費 | 運営費 | ||
(402,810,000円)*0.667 | 268,674 | (443,479,000円)*0.667+1,000円= | 295,801 |
夕陽丘校(報酬・共済費) | 夕陽丘校(報酬・共済費) | ||
(向上訓練推進員) | (向上訓練推進員) | ||
2,193,000円*0.667= | 1,462 | 1,847,000円*0.667= | 1,231 |
361,000円*0.667 = | 240 | 360,000円*0.667 = | 240 |
(25,216,000円)*0.667= | 16,819 | 400,140円*0.667= | 266 |
夕陽丘校(職員手当等) | |||
(向上訓練推進員) | |||
265,000円*0.667= | 176 | ||
49,000円= | 49 | ||
(職業訓練事業負担金計) | 287,421 | 297,540 | |
(職業能力開発費負担金計) | 287,421 | 297,540 | |
目計 商工労働費国庫負担金 | 287,421 | 297,540 | |
項計 国庫負担金 | 287,421 | 297,540 | |
款計 国庫支出金 | 287,421 | 297,540 | |
1 不要物品売払収入 | 528 | 1 不要物品売払収入 | 528 |
528,000円= | 528 | 528,000円= | 528 |
(職業訓練事業物品売払代金計) | 528 | 528 | |
(商工労働費物品売払収入計) | 528 | 528 | |
目計 物品売払収入 | 528 | 528 | |
項計 財産売払収入 | 528 | 528 | |
款計 財産収入 | 528 | 528 | |
1 高等職業技術専門校雑入 | 1,561 | 1 高等職業技術専門校雑入 | 1,563 |
1,553,000円= | 1,553 | 1,553,000円= | 1,553 |
看板設置に係る電気代 8,688円= | 8 | 看板設置に係る電気代 10,067円= | 10 |
(職業訓練事業雑入計) | 1,561 | 1,563 | |
(商工労働費雑入計) | 1,561 | 1,563 | |
目計 雑入 | 1,561 | 1,563 | |
項計 雑入 | 1,561 | 1,563 | |
款計 諸収入 | 1,561 | 1,563 | |
合計 | 296,015 | 305,881 |