令和6年度当初予算 漁港管理費
事業名 | :漁港管理費(19962108) | 予算要求課 | 水産課 |
細事業名 | :漁港管理費 | 予算計上課 | 水産課 |
細々事業名 | :漁港管理費(単独)(19962108-00010009) | ||
維持補修費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 旅費 | 1,054千円 | 1 旅費 | 1,012千円 | 単 |
管外旅費 | 管外旅費 | |||
協議会(東京) | 協議会(東京) | |||
29,780円*2人*10回= | 595 | 29,800円*2人*10回= | 596 | |
瀬戸内海・四国地区連絡協議会(高知県) | 瀬戸内海・四国地区連絡協議会(岡山県) | |||
10,940円*2(往復)*5人 | 109 | 6,260円*2(往復)*5人 | 62 | |
7,600円*1泊*5人 | 38 | 7,600円*1泊*3人 | 22 | |
管内旅費 | 管内旅費 | |||
1,920円*1人*120回= | 230 | 2,040円*1人*120回= | 244 | |
1,600円*1人*50回= | 80 | 1,700円*1人*50回= | 85 | |
(旅費計) | 1,054千円 | (旅費計) | 1,012千円 | |
1 消耗需用費 | 1,281千円 | 1 消耗需用費 | 1,439千円 | 単 |
漁港関係書類及び資料等作成経費 | 漁港関係書類及び資料等作成経費 | |||
92,900円= | 92 | 92,900円= | 92 | |
漁港施設維持修繕用品 | 漁港施設維持修繕用品 | |||
155,000円= | 155 | 155,000円= | 155 | |
ガソリン代 | ガソリン代 | |||
152円*1000?*1.10= | 167 | 165円*1200?*1.10= | 217 | |
グレーチング | グレーチング | |||
12,700円*10枚*1.10= | 139 | 17,640円*10枚*1.10= | 194 | |
道路管理用品 | 道路管理用品 | |||
225,750円*1.10= | 248 | 254,300円*1.10= | 279 | |
用地管理用品 | 用地管理用品 | |||
61,500円*1.10= | 67 | 66,180円*1.10= | 72 | |
トイレットペーパー、ゴミ袋等 | トイレットペーパー、ゴミ袋等 | |||
233,475円= | 233 | 249,843円= | 249 | |
弁当代(災害対応) | 弁当代(災害対応) | |||
800円*7回*2名= | 11 | 800円*7回*2名= | 11 | |
事務所消耗品 | 事務所消耗品 | |||
150,000円*1.10= | 165 | 150,000円*1.10= | 165 | |
(消耗需用費計) | 1,281千円 | (消耗需用費計) | 1,439千円 | |
1 維持需用費 | 30,357千円 | 1 維持需用費 | 25,820千円 | 単 |
漁港管理事務所 | 漁港管理事務所 | |||
電気代 1,011,474円= | 1,011 | 電気代 864,418円= | 864 | |
その他光熱水費 274,416円= | 274 | その他光熱水費 278,786円= | 278 | |
漁港施設 漁港内トイレ補修等 | 漁港施設 漁港内トイレ補修等 | |||
597,000円*1.10= | 656 | 713,000円*1.10= | 784 | |
雨水管補修等 545,000円*1.10= | 599 | 雨水管補修等 570,000円*1.10= | 627 | |
道路陥没補修 792,000円*1.10= | 871 | 道路陥没補修 930,000円*1.10= | 1,023 | |
道路ワダチ補 615,000円*1.10= | 676 | 道路ワダチ補 700,000円*1.10= | 770 | |
集水桝補修 539,000円*1.10= | 592 | 集水桝補修 447,000円*1.10= | 491 | |
その他小補修 871,000円= | 871 | EV車用電源設備改修 302,037円*1.10= | 332 | |
漁港照明・陸閘電動化等施設電気代 | その他小補修 415,000円= | 415 | ||
8,670,290円= | 8,670 | 漁港照明・陸閘電動化等施設電気代 | ||
漁港照明施設修繕費 8,329,000円= | 8,329 | 5,493,886円= | 5,493 | |
津波防災情報システム維持管理 | 漁港照明施設修繕費 7,935,000円= | 7,935 | ||
修繕費 30,000円= | 30 | 津波防災情報システム維持管理 | ||
遠隔監視施設維持管理費 | 修繕費 30,000円= | 30 | ||
小修繕 881,000= | 881 | 遠隔監視施設維持管理費 | ||
田尻川排水機場維持補修 | 小修繕 881,000= | 881 | ||
修繕費 40,000円= | 40 | 田尻川排水機場維持補修 | ||
漁港施設修繕 | 修繕費 40,000円= | 40 | ||
漁港施設修繕費 6,853,000円= | 6,853 | 漁港施設修繕 | ||
漁港施設修繕費 5,853,000円= | 5,853 | |||
(維持需用費計) | 30,357千円 | (維持需用費計) | 25,820千円 | |
(需用費計) | 31,638千円 | (需用費計) | 27,259千円 | |
1 保険料 | 105千円 | 単 | ||
漁港内施設賠償責任保険 | ||||
36,000円= | 36 | |||
自動車任意保険 | ||||
68,800円= | 68 | |||
(保険料計) | 0千円 | (保険料計) | 105千円 | |
1 役務費 | 2,879千円 | 1 役務費 | 3,143千円 | 単 |
漁港内施設賠償責任保険 | 佐野漁港ゴミ袋回収手数料 | |||
36,000円= | 36 | 1,957,100円= | 1,957 | |
佐野漁港ゴミ袋回収手数料 | 放置自動車リサイクル及び施錠解除 | |||
1,957,100円= | 1,957 | 78,910円= | 78 | |
自動車任意保険 | 消防設備点検(庁舎用) | |||
70,040円= | 70 | 13,840円*2回*1.10= | 30 | |
放置自動車リサイクル及び施錠解除 | 電話代 | |||
78,910円= | 78 | 86,646円= | 86 | |
消防設備点検(庁舎用) | 廃家電リサイクル | |||
10,000円*2回*1.10= | 22 | 10,780円= | 10 | |
電話代 | 刈草等収集・運搬料 | |||
77,829円= | 77 | 489,297円*2回= | 978 | |
廃家電リサイクル | ||||
18,310円= | 18 | |||
汚水排水施設 深日(電話、回線) | ||||
31,000円= | 31 | |||
刈草等収集・運搬料 | ||||
293,578円*2回= | 587 | |||
(その他の役務費計) | 2,879千円 | (その他の役務費計) | 3,143千円 | |
(役務費計) | 2,879千円 | (役務費計) | 3,248千円 | |
1 委託料 | 26,993千円 | 1 委託料 | 28,540千円 | 単 |
漁港管理事務所清掃 | 漁港管理事務所清掃 | |||
1,285,528円= | 1,285 | 967,623円= | 967 | |
佐野漁港緑地等管理 347,600円= | 347 | 佐野漁港緑地等管理 347,600円= | 347 | |
マーブルビーチ清掃 1,303,000円= | 1,303 | マーブルビーチ清掃 1,404,000円= | 1,404 | |
放置物等運搬処分 | 放置物等運搬処分 | |||
1,521,300円= | 1,521 | 1,014,200円= | 1,014 | |
漁港管理事務所庁舎機械警備 | 漁港管理事務所庁舎機械警備 | |||
316,800円= | 316 | 316,800円= | 316 | |
漁港標識維持補修 2,500,000円= | 2,500 | 漁港標識維持補修 2,550,000円= | 2,550 | |
佐野漁港内道路及び公衆トイレ清掃 | 佐野漁港内道路及び公衆トイレ清掃 | |||
2,286,299円= | 2,286 | 2,410,592円= | 2,410 | |
岸和田漁港物揚場排水施設点検整備 | 岸和田漁港物揚場排水施設点検整備 | |||
津波防災情報システム点検費 492,000円= | 492 | 津波防災情報システム点検費 512,000円= | 512 | |
遠隔監視施設等点検 10,720,000円= | 10,720 | 遠隔監視施設等点検 11,220,000円= | 11,220 | |
田尻川排水機場施設点検 4,420,000円= | 4,420 | 田尻川排水機場施設点検 5,997,000円= | 5,997 | |
管渠清掃業務 1,800,000円= | 1,800 | 管渠清掃業務 1,800,000円= | 1,800 | |
(その他の委託料計) | 26,993千円 | (その他の委託料計) | 28,540千円 | |
(委託料計) | 26,993千円 | (委託料計) | 28,540千円 | |
1 使用料及び賃借料 | 655千円 | 1 使用料及び賃借料 | 886千円 | 単 |
放送受信料 | 放送受信料 | |||
21,307円= | 21 | 18,414円= | 18 | |
公用自動車賃貸借料 | 公用自動車賃貸借料 | |||
382,922円= | 382 | 533,124円= | 533 | |
非常勤職員用端末機賃貸料 | 非常勤職員用端末機賃貸料 | |||
61,380円= | 61 | 145,316円= | 145 | |
高速料金 | 高速料金 | |||
980円*2(往復)*12ヶ月= | 23 | 980円*2(往復)*12ヶ月= | 23 | |
自動車借上料(災害対応) | 自動車借上料(災害対応) | |||
60,000円= | 60 | 60,000円= | 60 | |
事務所電話機リース料金 | 事務所電話機リース料金 | |||
104,976円= | 104 | 104,976円= | 104 | |
(使用料及び賃借料計) | 655千円 | (使用料及び賃借料計) | 886千円 | |
1 工事請負費 | 1,326千円 | 1 工事請負費 | 1,663千円 | 単 |
マーブルビーチ不陸整正 1,326,000円= | 1,326 | マーブルビーチ不陸整正 1,663,000円= | 1,663 | |
(工事請負費計) | 1,326千円 | (工事請負費計) | 1,663千円 | |
1 各種団体負担金 | 516千円 | 1 各種団体負担金 | 528千円 | 単 |
大阪府漁港漁場協会 | 大阪府漁港漁場協会 | |||
290,000円= | 290 | 294,000円= | 294 | |
水産土木工事監督・検査職員研修会 | 水産土木工事監督・検査職員研修会 | |||
13,000円= | 13 | 13,000円= | 13 | |
漁港漁場関係積算施工技術協議会 | 漁港漁場関係積算施工技術協議会 | |||
213,000円= | 213 | 221,000円= | 221 | |
(その他に対するもの計) | 516千円 | (その他に対するもの計) | 528千円 | |
(負担金計) | 516千円 | (負担金計) | 528千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 516千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 528千円 | |
(合計) | 65,061千円 | (合計) | 63,136千円 |
[特定財源の内訳]
令和5 年度当初 |
令和6 年度要求 |
||
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 漁港施設使用料 | 72,267 | 1 漁港施設使用料 | 79,336 |
占用料、使用料 | 占用料、使用料 | ||
65,381,000円= | 65,381 | 72,450,680円= | 72,450 |
行政財産使用料 | 行政財産使用料 | ||
6,886,300円= | 6,886 | 6,886,300円= | 6,886 |
(漁港事業使用料計) | 72,267 | 79,336 | |
(水産業使用料計) | 72,267 | 79,336 | |
目計 環境農林水産使用料 | 72,267 | 79,336 | |
項計 使用料 | 72,267 | 79,336 | |
款計 使用料及び手数料 | 72,267 | 79,336 | |
1 漁港事業不動産貸付料 | 5,600 | 1 漁港事業不動産貸付料 | 5,707 |
土地貸付収入 | 土地貸付収入 | ||
5,600,000円= | 5,600 | 5,707,000円= | 5,707 |
(漁港事業不動産貸付料計) | 5,600 | 5,707 | |
(環境農林水産費不動産貸付収入計) | 5,600 | 5,707 | |
目計 財産貸付収入 | 5,600 | 5,707 | |
項計 財産運用収入 | 5,600 | 5,707 | |
款計 財産収入 | 5,600 | 5,707 | |
合計 | 77,867 | 85,043 |