令和3年度当初予算 漁港管理費
事業名 | :漁港管理費(19962108) | 予算要求課 | 水産課 |
細事業名 | :漁港管理費 | 予算計上課 | 水産課 |
細々事業名 | :漁港管理費(単独)(19962108-00010009) | ||
維持補修費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 旅費 | 1,185千円 | 1 旅費 | 1,112千円 | 単 |
管外旅費 | 管外旅費 | |||
協議会(東京、愛媛) | 協議会(東京、広島) | |||
29,700円*2人*6回= | 356 | 30,100円*2人*10回= | 602 | |
30,100円*2人*6回= | 361 | 28,460円*7人= | 199 | |
漁港漁場行政連絡協議会 | ||||
22,480円*7人= | 157 | 管内旅費 | ||
管内旅費 | 1,920円*1人*120回= | 230 | ||
1,880円*3人*30回= | 169 | 1,600円*1人*50回= | 80 | |
1,560円*3人*30回= | 140 | |||
漁港漁場行政連絡協議会 | ||||
0円*0人= | ||||
(旅費計) | 1,185千円 | (旅費計) | 1,112千円 | |
1 消耗需用費 | 907千円 | 1 消耗需用費 | 972千円 | 単 |
漁港関係書類及び資料等作成経費 | 漁港関係書類及び資料等作成経費 | |||
100,000円= | 100 | 160,000円= | 160 | |
道路管理用品(単管パイプ等) | 道路管理用品(単管パイプ等) | |||
100,000円= | 100 | 100,000円= | 100 | |
ガソリン代 | ガソリン代 | |||
127円*1,100?*1.10= | 153 | 127円*950?*1.10= | 132 | |
グレーチング | グレーチング | |||
8,200円*10枚*1.10= | 90 | 9,400円*10枚*1.10= | 103 | |
道路管理用品 | 道路管理用品 | |||
75,250円*1.10= | 82 | 76,250円*1.10= | 83 | |
3,050円*30袋*1.10= | 100 | 6,800円*15袋*1.10= | 112 | |
用地管理用品 | 用地管理用品 | |||
52,300円*1.10= | 57 | 52,300円*1.10= | 57 | |
トイレットペーパー、ゴミ袋等 | トイレットペーパー、ゴミ袋等 | |||
210,127円= | 210 | 210,127円= | 210 | |
弁当代(災害対応) | 弁当代(災害対応) | |||
800円*7回*2名= | 11 | 800円*7回*2名= | 11 | |
(消耗需用費計) | 907千円 | (消耗需用費計) | 972千円 | |
1 維持需用費 | 25,239千円 | 1 維持需用費 | 35,410千円 | 単 |
漁港管理事務所 | 漁港管理事務所 | |||
電気代 806,477円= | 806 | 電気代 735,105円= | 735 | |
その他光熱水費 286,900円= | 286 | その他光熱水費 263,859円= | 263 | |
漁港施設 漁港内トイレ補修等 | 漁港施設 漁港内トイレ補修等 | |||
438,000円*1.10= | 481 | 474,700円*1.10= | 522 | |
雨水管補修等 430,000円*1.10= | 473 | 雨水管補修等 470,000円*1.10= | 517 | |
道路陥没補修 457,000円*1.10= | 502 | 道路陥没補修 580,000円*1.10= | 638 | |
道路ワダチ補修 555,000円*1.10= | 610 | 道路ワダチ補修 594,000円*1.10= | 653 | |
その他小補修 454,000= | 454 | その他小補修 380,000= | 380 | |
漁港照明・陸閘電動化等施設電気代 | 漁港照明・陸閘電動化等施設電気代 | |||
11,350,248円= | 11,350 | 10,531,000円= | 10,531 | |
漁港照明施設修繕費 2,550,000円= | 2,550 | 漁港照明施設修繕費 14,501,000円= | 14,501 | |
津波防災情報システム維持管理 | 津波防災情報システム維持管理 | |||
修繕費 70,000円= | 70 | 修繕費 90,000円= | 90 | |
遠隔監視施設維持管理費 | 遠隔監視施設維持管理費 | |||
小修繕 2,467,000= | 2,467 | 小修繕 2,467,000= | 2,467 | |
漁港施設修繕 | 漁港施設修繕 | |||
漁港施設修繕費 5,186,210円= | 5,186 | 漁港施設修繕費 4,111,000円= | 4,111 | |
(維持需用費計) | 25,239千円 | (維持需用費計) | 35,410千円 | |
(需用費計) | 26,146千円 | (需用費計) | 36,382千円 | |
1 役務費 | 2,969千円 | 1 役務費 | 2,968千円 | 単 |
漁港内施設賠償責任保険 | 漁港内施設賠償責任保険 | |||
37,125円= | 37 | 37,000円= | 37 | |
佐野漁港ゴミ回収手数料 | 佐野漁港ゴミ袋回収手数料 | |||
1,820,103円= | 1,820 | 1,957,100円= | 1,957 | |
自動車任意保険 | 自動車任意保険 | |||
58,640円= | 58 | 33,020円= | 33 | |
放置自動車処分関連料金 | 放置自動車処分関連料金 | |||
70,300円= | 70 | 74,010円= | 74 | |
消防設備点検(庁舎用) | 消防設備点検(庁舎用) | |||
10,000円*2回*1.10= | 22 | 10,000円*2回*1.10= | 22 | |
電話代 | 電話代 | |||
199,758円= | 199 | 193,702円= | 193 | |
廃家電リサイクル | 廃家電リサイクル | |||
129,365円*1.10= | 142 | 29,630円*1.10= | 32 | |
汚水排水施設 深日(電話、回線) | 汚水排水施設 深日(電話、回線) | |||
31,000円= | 31 | 31,000円= | 31 | |
刈草等収集・運搬料 | 刈草等収集・運搬料 | |||
293,578円*2回= | 587 | 293,578円*2回= | 587 | |
(その他の役務費計) | 2,969千円 | (その他の役務費計) | 2,968千円 | |
(役務費計) | 2,969千円 | (役務費計) | 2,968千円 | |
1 委託料 | 23,884千円 | 1 委託料 | 21,395千円 | 単 |
漁港深浅測量 0円= | 漁港管理事務所清掃 | |||
底質調査 0円= | 895,392円= | 895 | ||
漁港管理事務所清掃 | 佐野漁港緑地等管理 347,600円= | 347 | ||
308,990円= | 308 | マーブルビーチ清掃 1,257,000円= | 1,257 | |
887,988円= | 887 | 廃家電製品、放置物等撤去処分 | ||
佐野漁港緑地等管理 782,450円= | 782 | 287,375円= | 287 | |
マーブルビーチ清掃 1,257,000円= | 1,257 | 漁港管理事務所庁舎機械警備 | ||
廃家電製品、放置物等撤去処分 | 738,100円= | 738 | ||
460,000円*1.10= | 506 | 漁港標識維持補修 3,413,000円= | 3,413 | |
漁港管理事務所庁舎機械警備 | 佐野漁港内道路及び公衆トイレ清掃 | |||
44,000円*12月*1.10= | 580 | 2,131,080円= | 2,131 | |
漁港標識維持補修 4,279,000円= | 4,279 | 岸和田漁港物揚場排水施設点検整備 | ||
佐野漁港内道路及び公衆トイレ清掃 | 津波防災情報システム点検費 314,600円= | 314 | ||
2,099,070円= | 2,099 | 遠隔監視施設等点検 10,210,000円= | 10,210 | |
岸和田漁港物揚場排水施設点検整備 | 管渠清掃業務 1,800,000円= | 1,800 | ||
434,500円= | 434 | |||
津波防災情報システム点検費 308,000円= | 308 | |||
遠隔監視施設点検 8,840,000円= | 8,840 | |||
管渠等清掃業務 3,600,000円= | 3,600 | |||
(その他の委託料計) | 23,884千円 | (その他の委託料計) | 21,395千円 | |
(委託料計) | 23,884千円 | (委託料計) | 21,395千円 | |
1 使用料及び賃借料 | 611千円 | 1 使用料及び賃借料 | 517千円 | 単 |
協議会会場使用料 | 協議会会場使用料 | |||
研修会 | 研修会 8,400*1回= | 8 | ||
8,400円*1回= | 8 | 6,000円*1回= | 6 | |
市町部会 | 放送受信料 | |||
6,000円*1回= | 6 | 21,307円= | 21 | |
漁港漁場関係積算施工技術協議会 | 公用自動車賃貸借料 | |||
現地視察 | 338,438= | 338 | ||
104,300= | 104 | 非常勤職員用端末機賃貸料 | ||
放送受信料 | 4,890円*12ヶ月= | 58 | ||
21,817円= | 21 | 高速料金 | ||
980円*2(往復)*12ヶ月= | 23 | |||
公用自動車賃貸借料 | 自動車借上料(災害対応) | |||
11,200円*1.08*12ヶ月= | 145 | 60,000円= | 60 | |
13,700円*1.08*12ヶ月= | 177 | |||
非常勤職員用端末機賃貸料 | ||||
5,300円*12ヶ月= | 63 | |||
高速料金 | ||||
980円*2(往復)*12ヶ月= | 23 | |||
自動車借上料(災害対応) | ||||
60,000円= | 60 | |||
(使用料及び賃借料計) | 611千円 | (使用料及び賃借料計) | 517千円 | |
1 工事請負費 | 3,896千円 | 1 工事請負費 | 1,256千円 | 単 |
漁港維持浚渫 0円= | マーブルビーチ不陸整正 1,256,000円= | 1,256 | ||
マーブルビーチ不陸整正 1,256,000円= | 1,256 | |||
深日漁港 街渠桝新設 2,640,000円= | 2,640 | |||
(工事請負費計) | 3,896千円 | (工事請負費計) | 1,256千円 | |
1 各種団体負担金 | 548千円 | 1 各種団体負担金 | 509千円 | 単 |
大阪府漁港漁場協会 | 大阪府漁港漁場協会 | |||
302,000円= | 302 | 292,000円= | 292 | |
水産土木工事監督・検査職員研修会 | 水産土木工事監督・検査職員研修会 | |||
13,000円= | 13 | 13,000円= | 13 | |
漁港漁場関係積算施工技術協議会 | 漁港漁場関係積算施工技術協議会 | |||
233,000円= | 233 | 204,000円= | 204 | |
(その他に対するもの計) | 548千円 | (その他に対するもの計) | 509千円 | |
(負担金計) | 548千円 | (負担金計) | 509千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 548千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 509千円 | |
(合計) | 59,239千円 | (合計) | 64,139千円 |
[特定財源の内訳]
令和2 年度当初 |
令和3 年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 漁港施設使用料 | 68,000 | 1 漁港施設使用料 | 70,012 |
占用料、使用料 | 占用料、使用料 | ||
61,800,000円= | 61,800 | 63,600,000円= | 63,600 |
行政財産使用料 | 行政財産使用料 | ||
6,200,000円= | 6,200 | 6,412,000円= | 6,412 |
(漁港事業使用料計) | 68,000 | 70,012 | |
(水産業使用料計) | 68,000 | 70,012 | |
目計 環境農林水産使用料 | 68,000 | 70,012 | |
項計 使用料 | 68,000 | 70,012 | |
款計 使用料及び手数料 | 68,000 | 70,012 | |
1 漁港事業不動産貸付料 | 5,611 | 1 漁港事業不動産貸付料 | 5,606 |
土地貸付収入 | 土地貸付収入 | ||
5,611,600円= | 5,611 | 5,606,400円= | 5,606 |
(漁港事業不動産貸付料計) | 5,611 | 5,606 | |
(環境農林水産費不動産貸付収入計) | 5,611 | 5,606 | |
目計 財産貸付収入 | 5,611 | 5,606 | |
項計 財産運用収入 | 5,611 | 5,606 | |
款計 財産収入 | 5,611 | 5,606 | |
合計 | 73,611 | 75,618 |