要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 消費者保護審議会臨時委員報酬 |
20千円 |
1 消費者保護審議会臨時委員報酬 |
20千円 |
単 |
@9,800*2= |
19 |
@9,800*2= |
19 |
|
1 事業者対策員 |
1,847千円 |
1 事業者対策員 |
1,847千円 |
単 |
152,710円*1人*12月= |
1,832 |
153,900円*1人*12月= |
1,846 |
|
(1,847,000円)-(1,833,000円)= |
14 |
|
|
|
(改定後) − (既内示額) |
|
|
|
|
2 事業者指導員 |
4,844千円 |
2 事業者指導員 |
4,844千円 |
単 |
178,000円*1人*12月= |
2,136 |
179,390円*1人*12月= |
2,152 |
|
222,470円*1人*12月= |
2,669 |
224,210円*1人*12月= |
2,690 |
|
(4,844,000円)-(4,806,000円)= |
38 |
|
|
|
(改定後) − (既内示額) |
|
|
|
|
(嘱託員計) |
6,691千円 |
(嘱託員計) |
6,691千円 |
|
(報酬計) |
6,711千円 |
(報酬計) |
6,711千円 |
|
1 事業者対策員期末手当 |
268千円 |
1 事業者対策員期末手当 |
400千円 |
単 |
265,000円 |
265 |
6月分 153,106円*1.3月= |
199 |
|
(268,000円)-(265,000円)= |
3 |
12月分 153,900円*1.3月= |
200 |
|
(改定後)−(既内示額) |
|
|
|
|
2 事業者指導員期末手当 |
702千円 |
2 事業者指導員期末手当 |
1,047千円 |
単 |
695,000円 |
695 |
6月分 A 178,463円*1.3月= |
232 |
|
(702,000円)-(695,000円)= |
7 |
B 223,050円*1.3月= |
289 |
|
(改定後)−(既内示額) |
|
12月分 A 179,390円*1.3月= |
233 |
|
|
|
B 224,210円*1.3月= |
291 |
|
(嘱託員計) |
970千円 |
(嘱託員計) |
1,447千円 |
|
(職員手当等計) |
970千円 |
(職員手当等計) |
1,447千円 |
|
1 事業者対策員共済費 |
395千円 |
1 事業者対策員共済費 |
420千円 |
単 |
共済費 |
|
共済費 |
|
|
(180,000円*154.5/1000)*12月= |
333 |
給与分 |
|
|
(182,710円*9.0/1000)*12月= |
19 |
社保 |
|
|
(395,000円)-(354,000円)= |
41 |
(180,000円*155.15/1000)*12月= |
335 |
|
(改定後)−(既内示額) |
|
雇保 |
|
|
|
|
(183,900円*9.0/1000)*12月= |
19 |
|
|
|
賞与分 |
|
|
|
|
社保 |
|
|
|
|
390,000円*155.15/1000*1人= |
60 |
|
|
|
雇保 |
|
|
|
|
399,107円*9.00/1000*1人= |
3 |
|
2 事業者指導員共済費 |
1,025千円 |
2 事業者指導員共済費 |
1,081千円 |
単 |
共済費 |
|
共済費 |
|
|
(200,000円*154.50/1000)*12月= |
370 |
給与分 |
|
|
(208,000円*9.0/1000)*12月= |
22 |
社保 |
|
|
共済費 |
|
(200,000円*155.15/1000)*12月= |
372 |
|
(260,000円*154.5/1000)*12月= |
482 |
(260,000円*155.15/1000)*12月= |
484 |
|
(252,470円*9.0/1000)*12月= |
27 |
雇保 |
|
|
(1,025,000円)-(903,000円)= |
122 |
(209,390円*9.0/1000)*12月= |
22 |
|
(改定後)− (既内示額) |
|
(254,210円*9.0/1000)*12月= |
27 |
|
|
|
賞与分 |
|
|
|
|
社保 |
|
|
|
|
480,000円*155.15/1000*1人= |
74 |
|
|
|
580,000円*155.15/1000*1人= |
89 |
|
|
|
雇保 |
|
|
|
|
465,208円*9.0/1000*1人= |
4 |
|
|
|
581,438円*9.0/1000*1人= |
5 |
|
(嘱託員計) |
1,420千円 |
(嘱託員計) |
1,501千円 |
|
(共済費計) |
1,420千円 |
(共済費計) |
1,501千円 |
|
1 法律相談 |
176千円 |
1 法律相談 |
176千円 |
単 |
@20,000円*1.10*8回= |
176 |
@20,000円*1.10*8回= |
176 |
|
2 市町村消費者行政担当部課長会議講師 謝金 |
50千円 |
2 市町村消費者行政担当部課長会議講師 謝金 |
38千円 |
単 |
50,000円*1回= |
50 |
50,000円*1回-12,000円= |
38 |
|
3 意見照会謝礼 |
112千円 |
3 意見照会謝礼 |
56千円 |
単 |
@56,000円*2回= |
112 |
@56,000円*1回= |
56 |
|
(報償費(補助費等)計) |
338千円 |
(報償費(補助費等)計) |
270千円 |
|
(報償費計) |
338千円 |
(報償費計) |
270千円 |
|
1 法執行に伴う旅費 |
274千円 |
1 法執行に伴う旅費 |
220千円 |
単 |
連絡調整 |
|
連絡調整 |
|
|
90,100円/1.08*1.1= |
91 |
90,100円/1.08*1.1*0.8= |
73 |
|
管外旅費 |
|
管外旅費 |
|
|
178,800円/1.08*1.1= |
182 |
178,800円/1.08*1.1*0.8= |
145 |
|
2 調査等旅費 |
103千円 |
2 調査等旅費 |
83千円 |
単 |
都道府県消費者行政担当課長会議等出席 |
|
都道府県消費者行政担当課長会議等出席 |
|
|
@27,900円/1.08*3人*1.10= |
85 |
@27,900円/1.08*3人*1.10*0.8= |
68 |
|
近畿ブロック担当者会議等出席 |
|
近畿ブロック担当者会議等出席 |
|
|
@1,700円/1.08*2人*5回*1.10= |
17 |
@1,700円/1.08*2人*5回*1.10*0.8= |
13 |
|
3 事業者指導員出張旅費 |
125千円 |
3 事業者指導員出張旅費 |
100千円 |
単 |
122,400円/1.08*1.10= |
124 |
122,400円/1.08*1.10*0.8= |
99 |
|
4 消費者保護審議会臨時委員 |
2千円 |
4 消費者保護審議会臨時委員 |
2千円 |
単 |
@600円/1.08*2人*1.10= |
1 |
@600円/1.08*2人*1.10= |
1 |
|
5 担当者研修会出席旅費 |
75千円 |
5 担当者研修会出席旅費 |
60千円 |
単 |
73,200円/1.08*1.10= |
74 |
73,200円/1.08*1.10*0.8= |
59 |
|
6 立入検査旅費 |
260千円 |
6 立入検査旅費 |
208千円 |
単 |
特定商取引法等立入検査旅費 |
|
特定商取引法等立入検査旅費 |
|
|
122,400円/1.08*1.10= |
124 |
122,400円/1.08*1.10*0.8= |
99 |
|
景表法立入検査旅費 |
|
景表法立入検査旅費 |
|
|
51,000円/1.08*1.10= |
51 |
51,000円/1.08*1.10*0.8= |
41 |
|
割販法立入検査旅費 |
|
割販法立入検査旅費 |
|
|
13,600円/1.08*1.10= |
13 |
13,600円/1.08*1.10*0.8= |
11 |
|
家庭用品品質表示法立入検査旅費 |
|
家庭用品品質表示法立入検査旅費 |
|
|
34,000円/1.08*1.10= |
34 |
34,000円/1.08*1.10*0.8= |
27 |
|
消費生活用製品安全法立入検査旅費 |
|
消費生活用製品安全法立入検査旅費 |
|
|
34,000円/1.08*1.10= |
34 |
34,000円/1.08*1.10*0.8= |
27 |
|
1 非常勤嘱託員交通費 |
1,080千円 |
1 非常勤嘱託員交通費 |
1,080千円 |
単 |
30,000円*3人*12月 |
1,080 |
30,000円*3人*12月 |
1,080 |
|
(嘱託員計) |
1,080千円 |
(嘱託員計) |
1,080千円 |
|
(旅費計) |
1,919千円 |
(旅費計) |
1,753千円 |
|
1 法執行に伴う消耗需用 |
430千円 |
1 法執行に伴う消耗需用 |
344千円 |
単 |
立入検査事務用品 |
|
立入検査事務用品 |
|
|
177,000円/1.08*1.10= |
180 |
177,000円/1.08*1.10*0.8= |
144 |
|
その他事務用品 |
|
その他事務用品 |
|
|
245,000円/1.08*1.10= |
249 |
245,000円/1.08*1.10*0.8= |
199 |
|
2 条例関係各種様式等印刷 |
94千円 |
2 条例関係各種様式等印刷 |
75千円 |
単 |
条例関係資料購入 |
|
条例関係資料購入 |
|
|
91,960円/1.08*1.10= |
93 |
91,960円/1.08*1.10*0.8= |
74 |
|
3 市町村消費者行政部課長会議資料印刷 |
21千円 |
3 市町村消費者行政部課長会議資料印刷 |
17千円 |
単 |
会議資料印刷 |
|
会議資料印刷 |
|
|
19,800円/1.08*1.10= |
20 |
19,800円/1.08*1.10*0.8= |
16 |
|
4 消費生活用製品安全法事務処理費 |
213千円 |
4 消費生活用製品安全法事務処理費 |
151千円 |
単 |
資料等印刷費 |
|
資料等印刷費 |
|
|
209,000円/1.08*1.10= |
212 |
209,000円/1.08*1.10*0.8-20,000円= |
150 |
|
(消耗需用費計) |
758千円 |
(消耗需用費計) |
587千円 |
|
(需用費計) |
758千円 |
(需用費計) |
587千円 |
|
1 役務一般 |
183千円 |
1 役務一般 |
146千円 |
単 |
電話代 |
|
電話代 |
|
|
150,000円/1.08*1.10= |
152 |
150,000円/1.08*1.10*0.8= |
122 |
|
郵便代 |
|
郵便代 |
|
|
29,000円/1.08*1.10= |
29 |
29,000円/1.08*1.10*0.8= |
23 |
|
2 消費者保護条例施行啓発電話・郵送料 |
55千円 |
2 消費者保護条例施行啓発電話・郵送料 |
44千円 |
単 |
郵送料・通信費 |
|
郵送料・通信費 |
|
|
54,000円/1.08*1.10= |
55 |
54,000円/1.08*1.10*0.8= |
44 |
|
3 特定商取引法等事務処理費 |
61千円 |
3 特定商取引法等事務処理費 |
49千円 |
単 |
電話・郵送料 |
|
電話・郵送料 |
|
|
59,000円/1.08*1.10= |
60 |
59,000円/1.08*1.10*0.8= |
48 |
|
4 家庭用品品質表示法事務処理費 |
35千円 |
4 家庭用品品質表示法事務処理費 |
28千円 |
単 |
連絡調整費 |
|
連絡調整費 |
|
|
33,600円/1.08*1.10= |
34 |
33,600円/1.08*1.10*0.8= |
27 |
|
5 消費生活用製品安全法事務処理費 |
35千円 |
5 消費生活用製品安全法事務処理費 |
28千円 |
単 |
連絡調整費 |
|
連絡調整費 |
|
|
33,600円/1.08*1.10= |
34 |
33,600円/1.08*1.10*0.8= |
27 |
|
(その他の役務費計) |
369千円 |
(その他の役務費計) |
295千円 |
|
(役務費計) |
369千円 |
(役務費計) |
295千円 |
|
1 委託料 |
3,283千円 |
1 委託料 |
3,246千円 |
単 |
(1)相談情報調査・分析 |
|
(1)相談情報調査・分析 |
|
|
@1,850円*6h*243日*1人*1.10= |
2,967 |
@1,850円*6h*243日*1人*1.10-21,000= |
2,946 |
|
(2)建築診断 |
|
(2)建築診断 |
|
|
@215,000円*1件= |
215 |
@215,000円*1件*0.95= |
204 |
|
(3)品質等検査 |
|
(3)品質等検査 |
|
|
@100,000円*1件= |
100 |
@100,000円*1件*0.95= |
95 |
|
(その他の委託料計) |
3,283千円 |
(その他の委託料計) |
3,246千円 |
|
(委託料計) |
3,283千円 |
(委託料計) |
3,246千円 |
|
1 自動車借上げ |
95千円 |
1 自動車借上げ |
76千円 |
単 |
@9,500円*9回*1.10= |
94 |
@9,500円*9回*1.10*0.8= |
75 |
|
(使用料及び賃借料計) |
95千円 |
(使用料及び賃借料計) |
76千円 |
|
(合計) |
15,863千円 |
(合計) |
15,886千円 |
|