平成30年度当初予算 大阪エコ農業総合推進対策事業費
事業名 |
:大阪エコ農業総合推進対策事業費(19961735) |
予算要求課 |
農政室 |
細事業名 |
:病害虫防除総合対策事業費 |
予算計上課 |
農政室 |
細々事業名 |
:病害虫防除総合対策事業(19961735-00110039) |
|
一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 共済費 |
105千円 |
1 共済費 |
105千円 |
公 |
共済費 |
|
共済費 |
|
|
645,000円*161.4225/1000= |
|
645,000円*161.7/1000= |
104 |
|
(非常勤職員分(物件費)計) |
105千円 |
(非常勤職員分(物件費)計) |
105千円 |
|
(非常勤職員分計) |
105千円 |
(非常勤職員分計) |
105千円 |
|
(共済費計) |
105千円 |
(共済費計) |
105千円 |
|
1 事務補助 |
645千円 |
1 事務補助 |
645千円 |
公 |
病害虫防除所事務補助(報告書取りまとめ |
|
病害虫防除所事務補助(報告書取りまとめ |
|
|
等) |
|
等) |
|
|
@5,557円*116日= |
|
@5,557円*116日= |
644 |
|
(賃金計) |
645千円 |
(賃金計) |
645千円 |
|
1 旅費 |
669千円 |
1 旅費 |
669千円 |
公 |
管外旅費 @29,720円*13回= |
|
管外旅費 @29,700円*13回= |
386 |
|
管内旅費 @1,260円*2人*100回= |
|
管内旅費 @1,260円*2人*100回= |
252 |
|
@2,520円*12回= |
|
@2,520円*12回= |
30 |
|
(旅費計) |
669千円 |
(旅費計) |
669千円 |
|
1 事務用品等 |
1,450千円 |
1 事務用品等 |
1,194千円 |
公 |
資料作成費 @298円*160部= |
|
資料作成費 @25円*3000部*1.08= |
81 |
|
@224円*700部= |
|
@30円*1000部*1.08= |
32 |
|
@100円*800部= |
|
|
|
|
@250円*400部= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
事務用品費 171,000円= |
|
事務用品費 184,000円= |
184 |
|
防除所各種試薬購入 137,000円= |
|
防除所各種試薬購入 139,000円= |
139 |
|
フェロモントラップ資材 757,000円= |
|
フェロモントラップ資材 757,000円= |
757 |
|
2 ガソリン |
136千円 |
2 ガソリン |
146千円 |
公 |
@112.0円*1.08*1,120L= |
|
@120.0円*1.08*1,120L= |
145 |
|
(消耗需用費計) |
1,586千円 |
(消耗需用費計) |
1,340千円 |
|
1 修理費 |
60千円 |
1 修理費 |
|
公 |
防除所公用車 修理代 |
|
防除所公用車 修理代 |
|
|
@30,000円*2台= |
|
0= |
|
|
(維持需用費計) |
60千円 |
(維持需用費計) |
0千円 |
|
(需用費計) |
1,646千円 |
(需用費計) |
1,340千円 |
|
1 自動車任意保険料 |
132千円 |
1 自動車任意保険料 |
185千円 |
公 |
@65,520円*2台= |
|
@92,080円*2台= |
184 |
|
@300円*2台= |
|
@300円*2台= |
0 |
|
(保険料計) |
132千円 |
(保険料計) |
185千円 |
|
1 通信電話料等 |
227千円 |
1 通信電話料等 |
227千円 |
公 |
JPP−NET |
|
JPP−NET |
|
|
180,000円*1.08= |
|
180,000円*1.08= |
194 |
|
郵送費 @82円*200件= |
|
郵送費 @82円*200件= |
16 |
|
@250円*54件= |
|
@250円*54件= |
13 |
|
@600円*3件= |
|
@600円*3件= |
1 |
|
(その他の役務費計) |
227千円 |
(その他の役務費計) |
227千円 |
|
(役務費計) |
359千円 |
(役務費計) |
412千円 |
|
1 調査委託等 |
1,568千円 |
1 調査委託等 |
1,585千円 |
公 |
フェロモントラップ調査委託 |
|
フェロモントラップ調査委託 |
|
|
950,000円= |
|
967,000円= |
967 |
|
|
|
|
|
|
発生予察支援・有害動植物発生調査業務 |
|
発生予察支援・有害動植物発生調査業務 |
|
|
委託 618,000円= |
|
委託 618,000円= |
618 |
|
(内容) |
|
(内容) |
|
|
発生予察支援業務 427,000円 |
|
発生予察支援業務 427,000円 |
|
|
有害動植物発生調査 101,000円 |
|
有害動植物発生調査 101,000円 |
|
|
ミバエ類の侵入警戒調査90,000円 |
|
ミバエ類の侵入警戒調査90,000円 |
|
|
(その他の委託料計) |
1,568千円 |
(その他の委託料計) |
1,585千円 |
|
(委託料計) |
1,568千円 |
(委託料計) |
1,585千円 |
|
1 有料道路通行料等 |
202千円 |
1 有料道路通行料等 |
202千円 |
公 |
@16,800円*12月= |
|
@16,800円*12月= |
201 |
|
2 公用車リース料 |
673千円 |
2 公用車リース料 |
673千円 |
公 |
第1号車 |
|
第1号車 |
|
|
27,324円*12月= |
|
27,324円*12月= |
327 |
|
第2号車 |
|
第2号車 |
|
|
28,728円*12月= |
|
28,728円*12月= |
344 |
|
(使用料及び賃借料計) |
875千円 |
(使用料及び賃借料計) |
875千円 |
|
1 備品購入 |
409千円 |
1 備品購入 |
398千円 |
公 |
周辺機器購入(プリンター) 408,240円= |
|
周辺機器購入(カメラ)397,768円= |
397 |
|
(備品購入費計) |
409千円 |
(備品購入費計) |
398千円 |
|
(備品購入費計) |
409千円 |
(備品購入費計) |
398千円 |
|
(合計) |
6,276千円 |
(合計) |
6,029千円 |
|
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 植物防疫事業交付金 |
3,374 |
1 植物防疫事業交付金 |
3,374 |
3,374,000= |
|
3,374,000= |
3,374 |
【定額】 |
|
【定額】 |
|
(農業振興事業負担金計) |
3,374 |
|
3,374 |
(農業費負担金計) |
3,374 |
|
3,374 |
目計 環境農林水産費国庫負担金 |
3,374 |
|
3,374 |
項計 国庫負担金 |
3,374 |
|
3,374 |
1 消費・安全対策交付金 |
1,376 |
1 消費・安全対策交付金 |
1,282 |
2,752,000*1/2= |
|
2,565,000*1/2= |
1,282 |
【定率】 |
|
【定率】 |
|
2 ミバエ類侵入警戒調査事業費補助金 |
90 |
2 ミバエ類侵入警戒調査事業費補助金 |
90 |
90,000= |
|
90,000= |
90 |
【定額】 |
|
【定額】 |
|
(農業振興事業補助金計) |
1,466 |
|
1,372 |
(農業費補助金計) |
1,466 |
|
1,372 |
目計 環境農林水産費国庫補助金 |
1,466 |
|
1,372 |
項計 国庫補助金 |
1,466 |
|
1,372 |
款計 国庫支出金 |
4,840 |
|
4,746 |
合計 |
4,840 |
|
4,746 |