要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 講師謝礼 |
554千円 |
1 講師謝礼 |
526千円 |
単 |
講演 14,210円* 2回*2人*0.95= |
53 |
講演 9,045円* 2回*2人*0.95= |
34 |
|
講義 7,056円*55日*2人*0.95= |
737 |
講義 4,491円*55日*2人*0.95= |
469 |
|
9,000円*2時間*2人*0.95= |
34 |
5,729円*2時間*2人*0.95= |
21 |
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|
|
シーリング調整-118,000円*0.95= |
▲112 |
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|
節減額 -159,741= |
▲159 |
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|
(報償費(補助費等)計) |
554千円 |
(報償費(補助費等)計) |
526千円 |
|
(報償費計) |
554千円 |
(報償費計) |
526千円 |
|
1 受講者旅費 |
7,934千円 |
1 受講者旅費 |
7,320千円 |
単 |
(1)高校 |
|
(1)高校 |
|
|
646円*195人*25回*1.01= |
3,180 |
352円*205人*25回*0.95= |
1,713 |
|
(2)支援学校 |
|
(2)支援学校 |
|
|
646円*248人*25回*1.01= |
4,045 |
352円*238人*25回*0.95= |
1,989 |
|
|
|
|
|
|
(3)小・中学校 |
|
(3)小・中学校 |
|
|
646円*(107人+94人)*15回*1.01= |
1,967 |
352円*(243人+252人)*15回*0.95= |
2,482 |
|
(4)各市町村研修 |
|
(4)各市町村研修 |
|
|
437円*(107人+94人)*10回*1.01= |
887 |
241円*(243人+252人)*10回*0.95= |
1,133 |
|
|
|
|
|
|
調整額-2,147,000= |
▲2,147 |
|
|
|
2 連絡旅費 |
28千円 |
2 連絡旅費 |
15千円 |
単 |
(1)小・中・支援 |
|
(1)小・中・支援 |
|
|
856円*25人*0.95*1.01*1.01= |
20 |
448円*25人*0.95= |
10 |
|
|
|
|
|
|
(2)高等学校 |
|
(2)高等学校 |
|
|
856円*8人*0.95*1.01*1.01= |
6 |
448円*8人*0.95= |
3 |
|
3 指導教員旅費 |
498千円 |
3 指導教員旅費 |
256千円 |
単 |
856円*300人*2回*0.95*1.01*1.01= |
497 |
448円*300人*2回*0.95= |
255 |
|
(旅費計) |
8,460千円 |
(旅費計) |
7,591千円 |
|
1 テキスト、資料経費 |
1,435千円 |
1 テキスト、資料経費 |
1,371千円 |
単 |
(1)小・中・支援 |
|
(1)小・中・支援 |
|
|
1,368,000円*0.95*1.01*1.01= |
1,325 |
1,153,378円*0.95= |
1,095 |
|
|
|
|
|
|
(2)高等学校 |
|
(2)高等学校 |
|
|
342,950円*0.95*1.01*1.01= |
332 |
289,145円*0.95= |
274 |
|
|
|
|
|
|
調整額 -233,000円*0.95-2,000円= |
▲223 |
|
|
|
2 消耗品費 |
87千円 |
2 消耗品費 |
86千円 |
単 |
102,600円*0.95*1.01*1.01= |
99 |
89,500円*0.95= |
85 |
|
調整額 -14,000円*0.95= |
▲13 |
|
|
|
(消耗需用費計) |
1,522千円 |
(消耗需用費計) |
1,457千円 |
|
(需用費計) |
1,522千円 |
(需用費計) |
1,457千円 |
|
1 保険料 |
404千円 |
1 保険料 |
270千円 |
単 |
ボランティア保険 |
|
ボランティア保険 |
|
|
479,750円*0.95*1.01*1.01= |
464 |
283,603円*0.95= |
269 |
|
|
|
|
|
|
調整額 -65,000円*0.95 |
▲61 |
|
|
|
(保険料計) |
404千円 |
(保険料計) |
270千円 |
|
1 手話通訳料 |
2,567千円 |
1 手話通訳料 |
2,530千円 |
単 |
9,025円*50回*3人*0.95*1.01*1.01= |
1,311 |
5,335円*50回*3人*0.95= |
760 |
|
315,000円*10回*0.95*1.01*1.01= |
3,052 |
186,212円*10回*0.95= |
1,769 |
|
|
|
|
|
|
調整額 -612,000円*0.95-5,000円= |
▲586 |
|
|
|
節減額 -1,200,000円*1.01= |
▲1,212 |
|
|
|
2 郵券購入代 |
29千円 |
2 郵券購入代 |
20千円 |
単 |
依頼状、礼状送付代 |
|
依頼状、礼状送付代 |
|
|
34,200*0.95*1.01*1.01= |
33 |
20,217円*0.95= |
19 |
|
|
|
|
|
|
調整額 -5,000円*0.95= |
▲4 |
|
|
|
(その他の役務費計) |
2,596千円 |
(その他の役務費計) |
2,550千円 |
|
(役務費計) |
3,000千円 |
(役務費計) |
2,820千円 |
|
1 自然体験活動施設使用料 |
32千円 |
1 自然体験活動施設使用料 |
25千円 |
単 |
36,000円*0.95*1.01*1.01= |
34 |
25,816円*0.95= |
24 |
|
|
|
|
|
|
調整額 -4,000円*0.95= |
▲3 |
|
|
|
2 自然体験活動バス借上料 |
56千円 |
2 自然体験活動バス借上料 |
45千円 |
単 |
65,000円*0.95*1.01*1.01= |
62 |
46,613円*0.95= |
44 |
|
調整額 -8,000円*0.95= |
▲7 |
|
|
|
3 会場使用料 |
264千円 |
3 会場使用料 |
256千円 |
単 |
会場使用料 |
|
会場使用料 |
|
|
53,200円*2回*0.95*1.01*1.01= |
103 |
38,151円*2回*0.95= |
72 |
|
プロジェクター使用料 |
|
プロジェクター使用料 |
|
|
20,570円*2回*0.95*1.01*1.01= |
39 |
14,751円*2回*0.95= |
28 |
|
研修室使用料 |
|
研修室使用料 |
|
|
53,200円*2回*0.95*1.01*1.01= |
103 |
38,151円*2回*0.95= |
72 |
|
プロジェクター使用料 |
|
プロジェクター使用料 |
|
|
20,570円*2回*0.95*1.01*1.01= |
39 |
14,751円*2回*0.95= |
28 |
|
人権博物館使用料 |
|
会議室使用料 |
|
|
40,000円*1回*0.95*1.01*1.01= |
38 |
28,512円*1回*0.95= |
27 |
|
入場料 |
|
入場料 |
|
|
400円*100人*0.95*1.01*1.01= |
38 |
287円*100人*0.95= |
27 |
|
節減額 -100,000円= |
▲100 |
|
|
|
(使用料及び賃借料計) |
352千円 |
(使用料及び賃借料計) |
326千円 |
|
(合計) |
13,888千円 |
(合計) |
12,720千円 |
|