令和3年度当初予算 港湾維持管理費
事業名 | :港湾維持管理費(19961672) | 予算要求課 | 大阪港湾局 |
細事業名 | :港湾維持管理費(単独) | 予算計上課 | 大阪港湾局 |
細々事業名 | :港湾維持管理費(維持)(19961672-00010003) | ||
維持補修費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
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前年度当初 |
本年度要求 |
|||
1 報酬 作業員 | 123千円 | 1 報酬 作業員 | 単 | |
(1)PSカード更新作業員 報酬 | ||||
246,000円= | 246 | 大阪市負担金への節振替え | ||
(1)PSカード更新作業員 報酬 | ||||
大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | ||||
-123,000円= | ▲123 | |||
(作業員計) | 123千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(報酬計) | 123千円 | (報酬計) | 0千円 | |
1 PSカード更新作業員 期末手当 | 18千円 | 1 PSカード更新作業員 期末手当 | 単 | |
(1)PSカード更新作業員 期末手当 | ||||
36,000円= | 36 | 大阪市負担金への節振替え | ||
(1)PSカード更新作業員 期末手当 | ||||
大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | ||||
-18,000円= | ▲18 | |||
(作業員計) | 18千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(職員手当等計) | 18千円 | (職員手当等計) | 0千円 | |
1 共済費 作業員 | 1千円 | 1 共済費 作業員 | 単 | |
(1)PSカード更新作業員 | ||||
1,000円= | 1 | 大阪市負担金への節振替え | ||
(作業員計) | 1千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(共済費計) | 1千円 | (共済費計) | 0千円 | |
1 旅費 | 34千円 | 1 旅費 | 単 | |
(1)港湾保安対策運営費 | 大阪市負担金への節振替え | |||
保安訓練参加旅費 | ||||
34,000円= | 34 | |||
1 旅費 作業員 | 22千円 | 1 旅費 作業員 | 単 | |
(1)PSカード更新作業員 | ||||
(費用弁償・通勤) 44,000円= | 44 | 大阪市負担金への節振替え | ||
(1)PSカード更新作業員 | ||||
大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | ||||
(費用弁償・通勤) | ||||
-22,000円= | ▲22 | |||
(作業員計) | 22千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(旅費計) | 56千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 消耗需用費 | 19,102千円 | 1 消耗需用費 | 21,289千円 | 単 |
(1)燃料等 | (1)燃料等 | |||
(ア)船舶燃料(はまでら外3隻) | (ア)船舶燃料(はまでら外3隻) | |||
15,806,000円= | 15,806 | 18,087,000円= | 18,087 | |
(イ)自動車燃料(軽3台) | (イ)自動車燃料(軽3台) | |||
106,000円= | 106 | 106,000円= | 106 | |
(2)各申請書印刷、船舶用品等消耗品 | (2)各申請書印刷、船舶用品等消耗品 | |||
1,540,000円= | 1,540 | 1,540,000円= | 1,540 | |
(3)臨港道路維持管理 消耗品購入代 | (3)臨港道路維持管理 消耗品購入代 | |||
(カラーコーン、バリケード等) | (カラーコーン、バリケード等) | |||
1,164,000円= | 1,164 | 1,164,000円= | 1,164 | |
(4)港湾保安対策運営費 | (4)港湾保安対策運営費 | |||
・保安設備維持管理費等 | ・保安設備維持管理費等 | |||
153,000円= | 153 | 85,000円= | 85 | |
・PSカード作成用材 | ・PSカード作成用材 | |||
59,000円= | 59 | 33,000円= | 33 | |
(5)港湾EDIシステム保守 消耗品 | (5)港湾EDIシステム保守 消耗品 | |||
199,000円= | 199 | 199,000円= | 199 | |
(6)係留保管禁止区域表示板設置 | (6)係留保管禁止区域表示板設置 | |||
75,000円= | 75 | 75,000円= | 75 | |
(7)小型移動式クレーン運転等技能講 | (7)小型移動式クレーン運転等技能講 | |||
習テキスト代 0円= | 習テキスト代 0円= | |||
(消耗需用費計) | 19,102千円 | (消耗需用費計) | 21,289千円 | |
1 維持需用費 | 48,176千円 | 1 維持需用費 | 56,381千円 | 単 |
(1)臨港道路 光熱水費 | (1)臨港道路 光熱水費 | |||
34,307,000円= | 34,307 | 34,307,000円= | 34,307 | |
(2)修繕費 | (2)修繕費 | |||
・照明灯、気象観測機器等修繕 | ・照明灯、気象観測機器等修繕 | |||
3,782,000円= | 3,782 | 11,402,000円= | 11,402 | |
・船舶小修繕 | ・船舶小修繕 | |||
6,188,000円= | 6,188 | 8,578,000円= | 8,578 | |
(3)港湾保安対策運営費 | (3)港湾保安対策運営費 | |||
・保安設備維持管理費等 | ・保安設備維持管理費等 | |||
771,000円= | 771 | 385,000円= | 385 | |
・保安対策施設電気代 | ・保安対策施設電気代 | |||
3,128,000円= | 3,128 | 1,709,000円= | 1,709 | |
(維持需用費計) | 48,176千円 | (維持需用費計) | 56,381千円 | |
(需用費計) | 67,278千円 | (需用費計) | 77,670千円 | |
1 役務費 | 3,388千円 | 1 役務費 | 2,516千円 | 単 |
(1)回線使用料 | (1)回線使用料 | |||
・検潮器電話回線使用 290,000円= | 290 | ・検潮器電話回線使用 290,000円= | 290 | |
・木材ふ頭事務所 詰所電話料 | ・木材ふ頭事務所 詰所電話料 | |||
180,000円= | 180 | 180,000円= | 180 | |
・港湾事務所電話回線使用料 | ・港湾事務所電話回線使用料 | |||
(NTT専用回線) | (NTT専用回線) | |||
(堺泉北・阪南事務所)123,000円= | 123 | (堺泉北・阪南事務所)123,000円= | 123 | |
・港湾保安対策運営費 | ・港湾保安対策運営費 | |||
保安員待機小屋 電話代 | 保安員待機小屋 電話代 | |||
1,611,000円= | 1,611 | 900,000円= | 900 | |
・監視艇用 携帯電話使用料 | ・監視艇用 携帯電話使用料 | |||
280,000円= | 280 | 280,000円= | 280 | |
(2)臨港道路施設 賠償責任保険 | (2)臨港道路施設 賠償責任保険 | |||
(堺2区施設増含む) | (堺2区施設増含む) | |||
635,000円= | 635 | 495,000円= | 495 | |
(3)係留施設許認可、催促状、 | (3)係留施設許認可、催促状、 | |||
延滞請求等 郵送料 | 延滞請求等 郵送料 | |||
269,000円= | 269 | 248,000円= | 248 | |
(その他の役務費計) | 3,388千円 | (その他の役務費計) | 2,516千円 | |
(役務費計) | 3,388千円 | (役務費計) | 2,516千円 | |
1 委託料 | 123,180千円 | 1 委託料 | 102,888千円 | 単 |
(1)機器点検 870,000円= | 870 | (1)機器点検 1,259,000円= | 1,259 | |
・気象観測機器 | ・気象観測機器 | |||
・検潮器 | ・検潮器 | |||
・船舶給水貯蔵タンク清掃・水質検査 | ・船舶給水貯蔵タンク清掃・水質検査 | |||
(2)深浅測量等(底質調査) | (2)底質調査 | |||
1,000,000円= | 1,000 | 3,000,000円= | 3,000 | |
(3)港湾台帳整備 0円= | (3)港湾台帳整備 0円= | |||
(4)自家用電気工作物保安点検 | (4)自家用電気工作物保安点検 | |||
64,000円= | 64 | 398,000円= | 398 | |
(5)木材港事務所庁舎機械警備 | (5)木材港事務所庁舎機械警備 | |||
117,000円= | 117 | 447,000円= | 447 | |
(6)国際VHF港務通信業務 | (6)国際VHF港務通信業務 | |||
30,777,000円= | 30,777 | 33,877,000円= | 33,877 | |
(7)港湾統計データ 入力業務 | (7)港湾統計データ 入力業務 | |||
31,000円= | 31 | 31,000円= | 31 | |
(8)港湾局保有船舶 廃油処理 | (8)港湾局保有船舶 廃油処理 | |||
549,000円= | 549 | 549,000円= | 549 | |
(9)船舶点検整備 | (9)船舶点検整備 | |||
はごろも 8,373,000円= | 8,373 | はごろも 11,583,000円= | 11,583 | |
(10)橋梁点検 3,108,000円= | 3,108 | (10)橋梁点検 3,108,000円= | 3,108 | |
(11)標識灯点検 5,250,000円= | 5,250 | (11)標識灯点検 5,450,000円= | 5,450 | |
(12)港湾保安対策 | (12)港湾保安対策 | |||
警備、設備点検 50,969,000円= | 50,969 | 警備、設備点検 30,623,000円= | 30,623 | |
SOLAS草刈り 816,000円= | 816 | SOLAS草刈り 351,000円= | 351 | |
(13)港湾EDIシステム保守 | (13)港湾EDIシステム保守 | |||
6,406,000円= | 6,406 | 1,921,000円= | 1,921 | |
(14)堺2区維持管理 10,249,000円= | 10,249 | (14)堺2区維持管理 10,291,000円= | 10,291 | |
(15)次期国土交通省港湾EDIシステム | ||||
(15)次期国土交通省港湾EDIシステム | 改修 | |||
改修 | 0円= | |||
0円= | ||||
(16)港湾統計システム改修 | ||||
(16)港湾統計システム改修 | 0円= | |||
4,601,000円= | 4,601 | |||
(17)港湾EDIシステム移行検証 | ||||
(17)港湾EDIシステム移行検証 | 0円= | |||
0円= | ||||
(その他の委託料計) | 123,180千円 | (その他の委託料計) | 102,888千円 | |
(委託料計) | 123,180千円 | (委託料計) | 102,888千円 | |
1 使用料及び賃借料 | 99,128千円 | 1 使用料及び賃借料 | 76,727千円 | 単 |
(1)船舶傭船(リース)料 | (1)船舶傭船(リース)料 | |||
・はまでら[H19から] | ・はまでら[H19から] | |||
17,217,000円= | 17,217 | 17,217,000円= | 17,217 | |
・いずみ[S61から] | ||||
0円= | ||||
・いずみ[H31から] | ・いずみ[R元から] | |||
26,864,000円= | 26,864 | 26,400,000円= | 26,400 | |
・おおはま[H28から] | ・おおはま[H28から] | |||
21,676,000円= | 21,676 | 21,527,000円= | 21,527 | |
・はごろも[R3から] | ||||
(2)港湾局庁舎 賃借料 | 2,640,000円= | 2,640 | ||
(光熱水費は負担金) | ||||
27,889,000円= | 27,889 | (2)港湾局庁舎 賃借料 | ||
※特別会計とのアロケ | (光熱水費は負担金) | |||
5,674,000円= | 5,674 | |||
(3)港湾統計システムサーバ使用料 | ※特別会計とのアロケ | |||
・リース分 0円= | ||||
(3)港湾統計システムサーバ使用料 | ||||
(4)国交省EDIシステム接続料 | ・リース分 0円= | |||
916,000円= | 916 | |||
(4)国交省EDIシステム接続料 | ||||
(5)港湾EDIシステム機器リース料 | 941,000円= | 941 | ||
4,359,000円= | 4,359 | |||
(5)港湾EDIシステム機器リース料 | ||||
(6)港湾保安対策運営費 | 1,307,000円= | 1,307 | ||
・保安設備維持管理 922,000円= | 922 | |||
・PSカード作製機リース料 | (6)港湾保安対策運営費 | |||
50,000円= | 50 | ・保安設備維持管理 449,000円= | 449 | |
(7)小型移動式クレーン付車両レンタル | ・PSカード作製機リース料 | |||
料 | 127,000円= | 127 | ||
396,000円= | 396 | (7)小型移動式クレーン付車両レンタル | ||
(8)AED(自動体外式除細動器) | 料 | |||
レンタル料76,000円= | 76 | 396,000円= | 396 | |
(1)港湾局庁舎 賃借料 | (8)AED(自動体外式除細動器) | |||
大阪市負担金の振替えに伴う調整 | レンタル料 49,000円= | 49 | ||
-1,237,000円= | ▲1,237 | |||
(使用料及び賃借料計) | 99,128千円 | (使用料及び賃借料計) | 76,727千円 | |
1 工事請負費 | 34,654千円 | 1 工事請負費 | 50,740千円 | 単 |
(1)泊地浚渫等 11,118,000円= | 11,118 | (1)泊地浚渫等 22,050,000円= | 22,050 | |
(二色 忠岡港) | (二色 忠岡港) | |||
(2)港湾施設小修繕 | (2)港湾施設小修繕 | |||
・岸壁防舷材取替 | ・岸壁防舷材取替 | |||
(堺泉北、阪南、二色、尾崎、深日) | (堺泉北、阪南、二色、尾崎、深日) | |||
5,373,000円= | 5,373 | 7,837,000円= | 7,837 | |
・岸壁、灯浮標、臨港道路補修 | ・岸壁、灯浮標、臨港道路補修 | |||
(堺泉北、阪南、二色、尾崎、深日) | (堺泉北、阪南、二色、尾崎、深日) | |||
10,723,000円= | 10,723 | 12,913,000円= | 12,913 | |
・護岸、防波堤、物揚場等補修 | ・護岸、防波堤、物揚場等補修 | |||
7,440,000円= | 7,440 | 7,940,000円= | 7,940 | |
(工事請負費計) | 34,654千円 | (工事請負費計) | 50,740千円 | |
1 光熱水費負担金 | 4,546千円 | 1 光熱水費負担金 | 3,419千円 | 単 |
(1)港湾局庁舎電気・ガス負担金 | (1)港湾局庁舎電気・ガス負担金 | |||
※特別会計とアロケ | ※特別会計とアロケ | |||
・電気負担金 3,293,000円= | 3,293 | ・電気負担金 2,078,000円= | 2,078 | |
(2)電波利用料(船舶レーダー) | (2)電波利用料(船舶レーダー) | |||
4,000円= | 4 | 4,000円= | 4 | |
(3)港湾保安対策運営費保安訓練受講料 | (3)港湾保安対策運営費保安訓練受講料 | |||
23,000円= | 23 | 12,000円= | 12 | |
(4)船舶運行サポート情報提供負担金 | (4)船舶運行サポート情報提供負担金 | |||
1,250,000円= | 1,250 | 1,250,000円= | 1,250 | |
(5)小型移動式クレーン運転等技能講習 | (5)小型移動式クレーン運転等技能講習 | |||
75,000円= | 75 | 75,000円= | 75 | |
(1)港湾局庁舎 電気負担金 | ||||
大阪市負担金への節振替えに伴う調整 | ||||
-99,000円= | ▲99 | |||
(その他に対するもの計) | 4,546千円 | (その他に対するもの計) | 3,419千円 | |
(負担金計) | 4,546千円 | (負担金計) | 3,419千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 4,546千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 3,419千円 | |
(合計) | 332,372千円 | (合計) | 313,960千円 |
[特定財源の内訳]
令和2 年度当初 |
令和3 年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 港湾施設使用料 | 296,153 | 1 港湾施設使用料 | 289,167 |
港湾施設(岸壁、物揚場、給水、 | 港湾施設(岸壁、物揚場、給水、 | ||
臨港道路、ブイ) | 臨港道路、ブイ) | ||
296,153,000円= | 296,153 | 289,167,000円= | 289,167 |
港湾施設(岸壁、物揚場、給水、 | |||
臨港道路、ブイ) | |||
2 水域占用料 | 554,341 | 2 水域占用料 | 493,094 |
554,341,000円= | 554,341 | 493,094,000円= | 493,094 |
(港湾整備事業使用料計) | 850,494 | 782,261 | |
(港湾使用料計) | 850,494 | 782,261 | |
目計 都市整備使用料 | 850,494 | 782,261 | |
項計 使用料 | 850,494 | 782,261 | |
款計 使用料及び手数料 | 850,494 | 782,261 | |
1 港湾整備事業不動産貸付料 | 109,475 | 1 港湾整備事業不動産貸付料 | 109,476 |
港湾運営会社貸付料 | 港湾運営会社貸付料 | ||
109,475,000円= | 109,475 | 109,476,000円= | 109,476 |
土地貸付料 | 土地貸付料 | ||
0円= | 0円= | ||
(港湾整備事業不動産貸付料計) | 109,475 | 109,476 | |
(都市整備費不動産貸付収入計) | 109,475 | 109,476 | |
目計 財産貸付収入 | 109,475 | 109,476 | |
項計 財産運用収入 | 109,475 | 109,476 | |
款計 財産収入 | 109,475 | 109,476 | |
1 港湾施設維持管理に要する雑入 | 445 | 1 港湾施設維持管理に要する雑入 | 478 |
堺2区緑地維持に係る国土交通省負担分 | 堺2区緑地維持に係る国土交通省負担分 | ||
445,000= | 445 | 478,000= | 478 |
(港湾整備事業雑入計) | 445 | 478 | |
(都市整備費雑入計) | 445 | 478 | |
目計 雑入 | 445 | 478 | |
項計 雑入 | 445 | 478 | |
款計 諸収入 | 445 | 478 | |
合計 | 960,414 | 892,215 |