令和５年度補正(７号) 環境農林水産企画調整費
| 事業名 | ：環境農林水産企画調整費(19961604) | 予算要求課 | 環境農林水産総務課 |
| 細事業名 | ：環境農林水産企画調整費 | 予算計上課 | 環境農林水産総務課 |
| 細々事業名 | ：環境農林水産企画調整費(19961604-00130031) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤嘱託員 | 70,475千円 | １ 非常勤嘱託員 | 4千円 | 単 |
| （１）本庁分（３３名） | 70,479,000円-70,475,000円= | 4 | ||
| 70,266,000= | 70,266 | |||
| 70,475,000円-70,266,000円= | 209 | |||
| （嘱託員計） | 70,475千円 | （嘱託員計） | 4千円 | |
| １ 非常勤作業員（一般管理費振替分） | 2,914千円 | １ 非常勤作業員（一般管理費振替分） | 35千円 | 単 |
| （１）出先分（２名） | 2,949,000円-2,914,000円= | 35 | ||
| 2,836,000円= | 2,836 | |||
| 2,914,000円-2,836,000円= | 78 | |||
| ２ 非常勤作業員（本庁分） | 2,914千円 | ２ 非常勤作業員（本庁分） | 272千円 | 単 |
| （１）本庁分（２名） | 3,186,000円-2,914,000円= | 272 | ||
| 2,836,000円= | 2,836 | |||
| 2,914,000円-2,836,000円= | 78 | |||
| （作業員計） | 5,828千円 | （作業員計） | 307千円 | |
| （報酬計） | 76,303千円 | （報酬計） | 311千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 | 17,969千円 | １ 非常勤嘱託員 | ▲3,052 千円 | 単 |
| （１）本庁分（３３名） | 14,917,000円-17,969,000円= | ▲3,052 | ||
| 17,931,000円= | 17,931 | |||
| 17,969,000円-17,931,000円＝ | 38 | |||
| （嘱託員計） | 17,969千円 | （嘱託員計） | ▲3,052 千円 | |
| １ 非常勤作業員（一般管理費振替分） | 590千円 | １ 非常勤作業員（一般管理費振替分） | 16千円 | 単 |
| （１）出先分（２名） | 606,000円-590,000円= | 16 | ||
| 572,000円= | 572 | |||
| 590,000円-572,000円= | 18 | |||
| ２ 非常勤作業員（本庁分） | 590千円 | ２ 非常勤作業員（本庁分） | 68千円 | 単 |
| （１）本庁分（２名） | 658,000円-590,000円= | 68 | ||
| 572,000円= | 572 | |||
| 590,000円-572,000円= | 18 | |||
| （作業員計） | 1,180千円 | （作業員計） | 84千円 | |
| （職員手当等計） | 19,149千円 | （職員手当等計） | ▲2,968 千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 | 18,399千円 | １ 非常勤嘱託員 | ▲2,796 千円 | 単 |
| （１）本庁分（３３名） | 15,603,000円-18,399,000円= | ▲2,796 | ||
| 18,171,000円= | 18,171 | |||
| 18,399,000円-18,171,000円= | 228 | |||
| ２ 臨時的任用職員 | 1,914千円 | ２ 臨時的任用職員 | ▲294 千円 | 単 |
| （１）出先分（２名） | 1,620,000円-1,914,000円= | ▲294 | ||
| 1,916,000円= | 1,916 | |||
| 1,914,000円-1,916,000円= | ▲2 | |||
| （嘱託員計） | 20,313千円 | （嘱託員計） | ▲3,090 千円 | |
| １ 非常勤作業員（一般管理費振替分） | 698千円 | １ 非常勤作業員（一般管理費振替分） | ▲120 千円 | 単 |
| （１）出先分（２名） | 578,000円-698,000円= | ▲120 | ||
| 660,000円= | 660 | |||
| 698,000円-660,000円= | 38 | |||
| ２ 非常勤作業員（本庁分） | 702千円 | ２ 非常勤作業員（本庁分） | 14千円 | 単 |
| （１）本庁分（２名） | 716,000円-702,000円= | 14 | ||
| 660,000円= | 660 | |||
| 702,000円-660,000円= | 42 | |||
| （作業員計） | 1,400千円 | （作業員計） | ▲106 千円 | |
| （共済費計） | 21,713千円 | （共済費計） | ▲3,196 千円 | |
| １ 報償費 | 491千円 | 単 | ||
| 491,000円= | 491 | |||
| （報償費（補助費等）計） | 491千円 | （報償費（補助費等）計） | 0千円 | |
| （報償費計） | 491千円 | （報償費計） | 0千円 | |
| １ 管内旅費 | 2,991千円 | 単 | ||
| 2,991,000円= | 2,991 | |||
| ２ 管外旅費 | 1,500千円 | 単 | ||
| 1,500,000円= | 1,500 | |||
| １ 非常勤嘱託員 | 19,800千円 | １ 非常勤嘱託員 | ▲13,418 千円 | 単 |
| （１）本庁分（３３名） | 6,382,000円-19,800,000円= | ▲13,418 | ||
| 19,800,000円= | 19,800 | |||
| （嘱託員計） | 19,800千円 | （嘱託員計） | ▲13,418 千円 | |
| １ 非常勤作業員（一般管理費振替分） | 608千円 | １ 非常勤作業員（一般管理費振替分） | ▲551 千円 | 単 |
| （１）出先分（２名） | 57,000円-608,000円= | ▲551 | ||
| 608,000円= | 608 | |||
| ２ 非常勤作業員（本庁分） | 632千円 | 単 | ||
| （１）本庁分（２名） | ||||
| 632,000円= | 632 | |||
| （作業員計） | 1,240千円 | （作業員計） | ▲551 千円 | |
| （旅費計） | 25,531千円 | （旅費計） | ▲13,969 千円 | |
| １ 消耗品等購入費 | 8,196千円 | 単 | ||
| 8,196,000円= | 8,196 | |||
| （消耗需用費計） | 8,196千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 維持補修費 | 7,628千円 | 単 | ||
| 7,628,000円= | 7,628 | |||
| （維持需用費計） | 7,628千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 15,824千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 電話料 | 3,222千円 | 単 | ||
| 3,222,000円= | 3,222 | |||
| （その他の役務費計） | 3,222千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 3,222千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 各種調査委託料 | 12,470千円 | 単 | ||
| 12,470,000円= | 12,470 | |||
| ２ 旧環境科学Ｃ敷地機械警備委託業務 | 198千円 | 単 | ||
| 198,000円= | 198 | |||
| ３ 施設修繕等委託料 | 12,651千円 | 単 | ||
| 12,651,000円= | 12,651 | |||
| （その他の委託料計） | 25,319千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 25,319千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ 会議室使用料 | 531千円 | 単 | ||
| 531,000円= | 531 | |||
| ２ 借上車使用料 | 4,018千円 | 単 | ||
| 4,018,000円= | 4,018 | |||
| ３ 職員端末機使用料 | 38千円 | 単 | ||
| 7,590円*5台*1か月＝ | 37 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 4,587千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ 備品購入費 | 960千円 | 単 | ||
| 960,000円= | 960 | |||
| （備品購入費計） | 960千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 960千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| １ 講習会等負担金 | 77千円 | 単 | ||
| 77,000円= | 77 | |||
| （その他に対するもの計） | 77千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 77千円 | （負担金計） | 0千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 77千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | |
| １ 弁償金等 | 50千円 | 単 | ||
| 50,000円= | 50 | |||
| （その他計） | 50千円 | （その他計） | 0千円 | |
| （補償、補填及び賠償金計） | 50千円 | （補償、補填及び賠償金計） | 0千円 | |
| １ 国庫等返還金 | 61千円 | 単 | ||
| 61,000円= | 61 | |||
| （その他計） | 61千円 | （その他計） | 0千円 | |
| （償還金、利子及び割引料計） | 61千円 | （償還金、利子及び割引料計） | 0千円 | |
| （合計） | 193,287千円 | （合計） | ▲19,822 千円 | |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度現計 |
令和５ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 雇用保険料本人負担分 | 698 | １ 雇用保険料本人負担分 | ▲99 |
| 116,053,000円*5/1000= | 580 | -698,000円= | ▲698 |
| 116,492,000*6/1000-116,053,000*5/1000= | 118 | 99,866,000円*6/1000= | 599 |
| （環境農林水産総務事業雑入計） | 698 | ▲99 | |
| （環境農林水産費雑入計） | 698 | ▲99 | |
| 目計 雑入 | 698 | ▲99 | |
| 項計 雑入 | 698 | ▲99 | |
| 款計 諸収入 | 698 | ▲99 | |
| 合計 | 698 | ▲99 | |
