令和６年度当初予算 環境農林水産企画調整費
| 事業名 | ：環境農林水産企画調整費(19961604) | 予算要求課 | 環境農林水産総務課 |
| 細事業名 | ：環境農林水産企画調整費 | 予算計上課 | 環境農林水産総務課 |
| 細々事業名 | ：環境農林水産企画調整費(19961604-00130031) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤嘱託員 | 70,475千円 | １ 非常勤嘱託員 | 70,475千円 | 単 |
| （１）本庁分（３３名） | （１）本庁分（３３名） | |||
| 70,266,000= | 70,266 | 70,475,000円= | 70,475 | |
| 70,475,000円-70,266,000円= | 209 | |||
| （嘱託員計） | 70,475千円 | （嘱託員計） | 70,475千円 | |
| １ 非常勤作業員（一般管理費振替分） | 2,914千円 | １ 非常勤作業員（一般管理費振替分） | 2,938千円 | 単 |
| （１）出先分（２名） | （１）出先分（２名） | |||
| 2,836,000円= | 2,836 | 2,938,000円= | 2,938 | |
| 2,914,000円-2,836,000円= | 78 | |||
| ２ 非常勤作業員（本庁分） | 2,914千円 | ２ 非常勤作業員（本庁分） | 2,938千円 | 単 |
| （１）本庁分（２名） | （１）本庁分（２名） | |||
| 2,836,000円= | 2,836 | 2,938,000円= | 2,938 | |
| 2,914,000円-2,836,000円= | 78 | |||
| （作業員計） | 5,828千円 | （作業員計） | 5,876千円 | |
| （報酬計） | 76,303千円 | （報酬計） | 76,351千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 | 17,969千円 | １ 非常勤嘱託員 | 32,906千円 | 単 |
| （１）本庁分（３３名） | （１）本庁分（３３名） | |||
| 17,931,000円= | 17,931 | 32,906,000円= | 32,906 | |
| 17,969,000円-17,931,000円＝ | 38 | |||
| （嘱託員計） | 17,969千円 | （嘱託員計） | 32,906千円 | |
| １ 非常勤作業員（一般管理費振替分） | 590千円 | １ 非常勤作業員（一般管理費振替分） | 1,086千円 | 単 |
| （１）出先分（２名） | （１）出先分（２名） | |||
| 572,000円= | 572 | 1,086,000円= | 1,086 | |
| 590,000円-572,000円= | 18 | |||
| ２ 非常勤作業員（本庁分） | 590千円 | ２ 非常勤作業員（本庁分） | 1,086千円 | 単 |
| （１）本庁分（２名） | （１）本庁分（２名） | |||
| 572,000円= | 572 | 1,086,000円= | 1,086 | |
| 590,000円-572,000円= | 18 | |||
| （作業員計） | 1,180千円 | （作業員計） | 2,172千円 | |
| （職員手当等計） | 19,149千円 | （職員手当等計） | 35,078千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 | 18,399千円 | １ 非常勤嘱託員 | 20,419千円 | 単 |
| （１）本庁分（３３名） | （１）本庁分（３３名） | |||
| 18,171,000円= | 18,171 | 20,419,000円= | 20,419 | |
| 18,399,000円-18,171,000円= | 228 | |||
| ２ 臨時的任用職員 | 1,914千円 | 単 | ||
| （１）出先分（２名） | ||||
| 1,916,000円= | 1,916 | |||
| 1,914,000円-1,916,000円= | ▲2 | |||
| （嘱託員計） | 20,313千円 | （嘱託員計） | 20,419千円 | |
| １ 非常勤作業員（一般管理費振替分） | 698千円 | １ 非常勤作業員（一般管理費振替分） | 780千円 | 単 |
| （１）出先分（２名） | （１）出先分（２名） | |||
| 660,000円= | 660 | 780,000円= | 780 | |
| 698,000円-660,000円= | 38 | |||
| ２ 非常勤作業員（本庁分） | 702千円 | ２ 非常勤作業員（本庁分） | 780千円 | 単 |
| （１）本庁分（２名） | （１）本庁分（２名） | |||
| 660,000円= | 660 | 780,000円= | 780 | |
| 702,000円-660,000円= | 42 | |||
| （作業員計） | 1,400千円 | （作業員計） | 1,560千円 | |
| （共済費計） | 21,713千円 | （共済費計） | 21,979千円 | |
| １ 報償費 | 491千円 | １ 報償費 | 491千円 | 単 |
| 491,000円= | 491 | 491,000円= | 491 | |
| （報償費（補助費等）計） | 491千円 | （報償費（補助費等）計） | 491千円 | |
| （報償費計） | 491千円 | （報償費計） | 491千円 | |
| １ 管内旅費 | 2,991千円 | １ 管内旅費 | 1,740千円 | 単 |
| 2,991,000円= | 2,991 | 1,740,000円= | 1,740 | |
| ２ 管外旅費 | 1,500千円 | ２ 管外旅費 | 653千円 | 単 |
| 1,500,000円= | 1,500 | 653,000円= | 653 | |
| １ 非常勤嘱託員 | 19,800千円 | １ 非常勤嘱託員 | 19,800千円 | 単 |
| （１）本庁分（３３名） | （１）本庁分（３３名） | |||
| 19,800,000円= | 19,800 | 19,800,000円= | 19,800 | |
| （嘱託員計） | 19,800千円 | （嘱託員計） | 19,800千円 | |
| １ 非常勤作業員（一般管理費振替分） | 608千円 | １ 非常勤作業員（一般管理費振替分） | 658千円 | 単 |
| （１）出先分（２名） | （１）出先分（２名） | |||
| 608,000円= | 608 | 658,000円= | 658 | |
| ２ 非常勤作業員（本庁分） | 632千円 | ２ 非常勤作業員（本庁分） | 658千円 | 単 |
| （１）本庁分（２名） | （１）本庁分（２名） | |||
| 632,000円= | 632 | 658,000円= | 658 | |
| （作業員計） | 1,240千円 | （作業員計） | 1,316千円 | |
| （旅費計） | 25,531千円 | （旅費計） | 23,509千円 | |
| １ 消耗品等購入費 | 8,196千円 | １ 消耗品等購入費 | 7,073千円 | 単 |
| 8,196,000円= | 8,196 | 7,073,000円= | 7,073 | |
| （消耗需用費計） | 8,196千円 | （消耗需用費計） | 7,073千円 | |
| １ 維持補修費 | 7,628千円 | １ 維持補修費 | 535千円 | 単 |
| 7,628,000円= | 7,628 | 535,000円= | 535 | |
| （維持需用費計） | 7,628千円 | （維持需用費計） | 535千円 | |
| （需用費計） | 15,824千円 | （需用費計） | 7,608千円 | |
| １ 電話料 | 3,222千円 | １ 電話料 | 2,190千円 | 単 |
| 3,222,000円= | 3,222 | 2,190,000円= | 2,190 | |
| （その他の役務費計） | 3,222千円 | （その他の役務費計） | 2,190千円 | |
| （役務費計） | 3,222千円 | （役務費計） | 2,190千円 | |
| １ 各種調査委託料 | 12,470千円 | １ 各種調査委託料 | 2,191千円 | 単 |
| 12,470,000円= | 12,470 | 2,191,000円= | 2,191 | |
| ２ 旧環境科学Ｃ敷地機械警備委託業務 | 198千円 | ２ 旧環境科学Ｃ敷地機械警備委託業務 | 139千円 | 単 |
| 198,000円= | 198 | 138,600円= | 138 | |
| ３ 施設修繕等委託料 | 12,651千円 | 単 | ||
| 12,651,000円= | 12,651 | |||
| （その他の委託料計） | 25,319千円 | （その他の委託料計） | 2,330千円 | |
| （委託料計） | 25,319千円 | （委託料計） | 2,330千円 | |
| １ 会議室使用料 | 531千円 | １ 会議室使用料 | 531千円 | 単 |
| 531,000円= | 531 | 531,000円= | 531 | |
| ２ 借上車使用料 | 4,018千円 | ２ 借上車使用料 | 3,893千円 | 単 |
| 4,018,000円= | 4,018 | 3,893,000円= | 3,893 | |
| ３ 職員端末機使用料 | 38千円 | ３ 職員端末機使用料 | 870千円 | 単 |
| 7,590円*5台*1か月＝ | 37 | 6,681円*5台*12か月＝ | 400 | |
| 8,690円*3台*4か月＝ | 104 | |||
| 7,590円*12台*4か月＝ | 364 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 4,587千円 | （使用料及び賃借料計） | 5,294千円 | |
| １ 備品購入費 | 960千円 | １ 備品購入費 | 960千円 | 単 |
| 960,000円= | 960 | 960,000円= | 960 | |
| （備品購入費計） | 960千円 | （備品購入費計） | 960千円 | |
| （備品購入費計） | 960千円 | （備品購入費計） | 960千円 | |
| １ 講習会等負担金 | 77千円 | １ 講習会等負担金 | 77千円 | 単 |
| 77,000円= | 77 | 77,000円= | 77 | |
| （その他に対するもの計） | 77千円 | （その他に対するもの計） | 77千円 | |
| （負担金計） | 77千円 | （負担金計） | 77千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 77千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 77千円 | |
| １ 弁償金等 | 50千円 | １ 弁償金等 | 50千円 | 単 |
| 50,000円= | 50 | 50,000円= | 50 | |
| （その他計） | 50千円 | （その他計） | 50千円 | |
| （補償、補填及び賠償金計） | 50千円 | （補償、補填及び賠償金計） | 50千円 | |
| １ 国庫等返還金 | 61千円 | １ 国庫等返還金 | 61千円 | 単 |
| 61,000円= | 61 | 61,000円= | 61 | |
| （その他計） | 61千円 | （その他計） | 61千円 | |
| （償還金、利子及び割引料計） | 61千円 | （償還金、利子及び割引料計） | 61千円 | |
| （合計） | 193,287千円 | （合計） | 175,978千円 | |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度当初 |
令和６ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 雇用保険料本人負担分 | 698 | １ 雇用保険料本人負担分 | 662 |
| 116,053,000円*5/1000= | 580 | 132,545,000円*5/1000= | 662 |
| 116,492,000*6/1000-116,053,000*5/1000= | 118 | ||
| （環境農林水産総務事業雑入計） | 698 | 662 | |
| （環境農林水産費雑入計） | 698 | 662 | |
| 目計 雑入 | 698 | 662 | |
| 項計 雑入 | 698 | 662 | |
| 款計 諸収入 | 698 | 662 | |
| 合計 | 698 | 662 | |
