令和６年度当初予算 財政事務費
| 事業名 | ：財政事務費(19961576) | 予算要求課 | 財政課 |
| 細事業名 | ：財政事務費 | 予算計上課 | 財政課 |
| 細々事業名 | ：財政事務費(19961576-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤作業員 | 2,698千円 | １ 非常勤作業員 | 2,719千円 | 単 |
| 1,450,710円*1名= | 1,450 | 1,501,740円*1名= | 1,501 | |
| (1,170,120+280,590)円*1名= | 1,450 | (1,192,740+309,000)円*1名= | 1,501 | |
| ○財政事務費（公共）へ | ○財政事務費（公共）へ | |||
| -287,000円= | ▲287 | -285,000円= | ▲285 | |
| 【内示額】 | ||||
| -2,615,000円 | ▲2,615 | |||
| 【調整額】 | ||||
| 1,492,020円*1名 | 1,492 | |||
| (1,203,440+288,580)円*1名= | 1,492 | |||
| ○財政事務費（公共）へ | ||||
| -287,000円 | ▲287 | |||
| （作業員計） | 2,698千円 | （作業員計） | 2,719千円 | |
| （報酬計） | 2,698千円 | （報酬計） | 2,719千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 595千円 | １ 非常勤作業員 | 1,104千円 | 単 |
| (142,480+142,480)円= | 284 | 期末手当 | ||
| (149,250+149,250)円= | 298 | (147,696+147,694)円= | 295 | |
| 【内示額】 | (153,264+153,264)円= | 306 | ||
| -584,000円 | ▲584 | 勤勉手当 | ||
| 【調整額】 | (123,080+123,079)円= | 246 | ||
| (143,840+143,840)円= | 287 | (127,720+127,720)円= | 255 | |
| (153,500+153,500)円= | 307 | |||
| （作業員計） | 595千円 | （作業員計） | 1,104千円 | |
| （職員手当等計） | 595千円 | （職員手当等計） | 1,104千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 692千円 | １ 非常勤作業員 | 776千円 | 単 |
| 健康・介護保険料 | 共済保険料 | |||
| (8,112+7,680)円*12月= | 189 | (8,632+7,660)円*12月= | 195 | |
| (15,739+15,739)円= | 31 | (29,726+29,726)円= | 59 | |
| 厚生年金保険料 | 厚生年金保険料 | |||
| (13,725+12,993)円*12月= | 320 | (14,640+12,993)円*12月= | 331 | |
| (26,627+26,627)円= | 53 | (50,417+50,417)円= | 100 | |
| 子ども子育て拠出金 | 子ども子育て拠出金 | |||
| (540+511)円*12月= | 12 | (576+511)円*12月= | 13 | |
| (1,048+1,048)円= | 2 | (1,983+1,983)円= | 3 | |
| 雇用保険料 | 雇用保険料 | |||
| (23,753+21,987)円= | 45 | (28,119+26,035)円= | 54 | |
| (3,938+3,938)円= | 7 | (8,552+8,552)円= | 17 | |
| 【内示額】 | ||||
| -664,000円 | ▲664 | |||
| 【調整額】 | ||||
| 健康・介護保険料 | ||||
| (8,632+7,661)円*12月= | 195 | |||
| (16,024+16,024)円= | 32 | |||
| 厚生年金保険料 | ||||
| (14,640+12,993)円*12月= | 331 | |||
| (27,176+27,176)円= | 54 | |||
| 子ども子育て拠出金 | ||||
| (576+512)円*12月= | 13 | |||
| (1,070+1,070)円= | 2 | |||
| 雇用保険料 | ||||
| (27,913+25,886)円= | 53 | |||
| (4,609+4,609)円= | 9 | |||
| （作業員計） | 692千円 | （作業員計） | 776千円 | |
| （共済費計） | 692千円 | （共済費計） | 776千円 | |
| １ 報償費 | 500千円 | １ 報償費 | 500千円 | 単 |
| 500,000円= | 500 | 500,000円= | 500 | |
| （報償費（補助費等）計） | 500千円 | （報償費（補助費等）計） | 500千円 | |
| （報償費計） | 500千円 | （報償費計） | 500千円 | |
| １ 中央省庁連絡旅費等 | 2,200千円 | １ 中央省庁連絡旅費等 | 2,200千円 | 単 |
| 2,800,000円= | 2,800 | 2,200,000円 | 2,200 | |
| 【内示額】 | ||||
| -2,800,000円= | ▲2,800 | |||
| 【調整後】 | ||||
| 2,200,000円 | 2,200 | |||
| ２ 事務連絡等旅費 | 500千円 | ２ 事務連絡等旅費 | 500千円 | 単 |
| 500,000円= | 500 | 500,000円= | 500 | |
| １ 非常勤作業員 | 425千円 | １ 非常勤作業員 | 431千円 | 単 |
| 308,780円+178,020円= | 486 | 312,420円+178,000円= | 490 | |
| ○財政事務費（公共へ） | ○財政事務費（公共へ） | |||
| -62,000円= | ▲62 | -60,000円= | ▲60 | |
| （作業員計） | 425千円 | （作業員計） | 431千円 | |
| （旅費計） | 3,125千円 | （旅費計） | 3,131千円 | |
| １ 定期刊行物購読料 | 783千円 | １ 定期刊行物購読料 | 835千円 | 単 |
| 782,198円= | 782 | 834,998円= | 834 | |
| ２ 課消耗品代 | 6,500千円 | ２ 課消耗品代 | 6,500千円 | 単 |
| 6,500,000円= | 6,500 | 6,500,000円= | 6,500 | |
| （消耗需用費計） | 7,283千円 | （消耗需用費計） | 7,335千円 | |
| １ 派遣職員事務費 | 50千円 | １ 派遣職員事務費 | 50千円 | 単 |
| 50,000円 | 50 | 50,000円 | 50 | |
| （維持需用費計） | 50千円 | （維持需用費計） | 50千円 | |
| （需用費計） | 7,333千円 | （需用費計） | 7,385千円 | |
| １ 郵便料 | 300千円 | １ 郵便料 | 300千円 | 単 |
| 300,000円= | 300 | 300,000円= | 300 | |
| ２ 行政情報サービス料 | 31,430千円 | ２ 行政情報サービス料 | 31,430千円 | 単 |
| 31,429,200円= | 31,429 | 31,429,200円= | 31,429 | |
| ３ 派遣職員事務費 | 41千円 | ３ 派遣職員事務費 | 45千円 | 単 |
| ○ハウスクリーニング | ○ハウスクリーニング | |||
| 40,700円*1名= | 40 | 45,000円*1名= | 45 | |
| （その他の役務費計） | 31,771千円 | （その他の役務費計） | 31,775千円 | |
| （役務費計） | 31,771千円 | （役務費計） | 31,775千円 | |
| １ ＯＡ機器、会場借上げ料等 | 1,503千円 | １ ＯＡ機器、会場借上げ料等 | 1,571千円 | 単 |
| ○宿泊施設使用料 | ○宿泊施設使用料 | |||
| 1,200,000円= | 1,200 | 1,200,000円= | 1,200 | |
| ○端末等使用料 | ○端末等使用料 | |||
| (161,370+22,770+52,176+38,400)円= | 274 | (240,516+34,784+30,360+37,116)円= | 342 | |
| ○シュレッダー使用料 | ○シュレッダー使用料 | |||
| 27,720円= | 27 | 27,720円= | 27 | |
| ２ 派遣職員事務費 | 3,032千円 | ２ 派遣職員事務費 | 2,749千円 | 単 |
| ○宿舎借り上げ料 | ○宿舎借り上げ料 | |||
| 102,500円*12月*1名= | 1,230 | 110,000円*12月*1名= | 1,320 | |
| ○備品借り上げ料 | ○備品借り上げ料 | |||
| 112,200円*1名= | 112 | 163,460円*1名= | 163 | |
| 【内示額】 | ○宿舎借り上げ料 | |||
| -1,343,000円 | ▲1,343 | 95,100*12月*1名 | 1,141 | |
| 【調整額】 | ○備品借り上げ料 | |||
| ○宿泊施設使用料 | 124,080円*1名 | 124 | ||
| 102,500円*12月*1名= | 1,230 | |||
| 120,000円*12月*1名= | 1,440 | |||
| ○備品借り上げ料 | ||||
| 112,200円*1名= | 112 | |||
| 249,370円*1名= | 249 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 4,535千円 | （使用料及び賃借料計） | 4,320千円 | |
| １ 講習会参加料等 | 500千円 | １ 講習会参加料等 | 500千円 | 単 |
| ○講習会参加料等 | ○講習会参加料等 | |||
| 500,000円= | 500 | 500,000円= | 500 | |
| ２ 地方財務協会負担金 | 675千円 | ２ 地方財務協会負担金 | 675千円 | 単 |
| 675,000円= | 675 | 675,000円= | 675 | |
| ３ 地方債協会負担金 | 1,530千円 | ３ 地方債協会負担金 | 1,530千円 | 単 |
| 1,530,000円= | 1,530 | 1,530,000円= | 1,530 | |
| ４ 派遣職員事務費 | 112千円 | ４ 派遣職員事務費 | 92千円 | 単 |
| ○宿舎共益費 | ○宿舎共益費 | |||
| 3,800円*12月*1名= | 45 | 3,800円*12月*1名= | 45 | |
| 【内示額】 | 3,800円*12月*1名= | 45 | ||
| -46,000円 | ▲46 | |||
| 【調整後】 | ||||
| ○宿舎共益費 | ||||
| 3,800円*12月*1名= | 45 | |||
| 5,500円*12月*1名= | 66 | |||
| （その他に対するもの計） | 2,817千円 | （その他に対するもの計） | 2,797千円 | |
| （負担金計） | 2,817千円 | （負担金計） | 2,797千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 2,817千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 2,797千円 | |
| （合計） | 54,066千円 | （合計） | 54,507千円 | |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度当初 |
令和６ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 近畿宝くじ事務協議会雑入 | 1,460 | １ 近畿宝くじ事務協議会雑入 | 1,840 |
| 1,460,000円= | 1,460 | 1,840,000円= | 1,840 |
| （一般管理事業雑入計） | 1,460 | 1,840 | |
| （総務費雑入計） | 1,460 | 1,840 | |
| 目計 雑入 | 1,460 | 1,840 | |
| 項計 雑入 | 1,460 | 1,840 | |
| 款計 諸収入 | 1,460 | 1,840 | |
| 合計 | 1,460 | 1,840 | |
