令和4年度当初予算 財政事務費
事業名 | :財政事務費(19961576) | 予算要求課 | 財政課 |
細事業名 | :財政事務費 | 予算計上課 | 財政課 |
細々事業名 | :財政事務費(19961576-00010001) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 非常勤作業員 | 2,438千円 | 1 非常勤作業員 | 2,490千円 | 単 |
1,352,780円*1名= | 1,352 | 1,387,530円*1名= | 1,387 | |
(1,073,280+291,500)円*1名= | 1,364 | (1,102,030+285,500)円*1名= | 1,387 | |
○財政事務費(公共)へ | ○財政事務費(公共)へ | |||
-280,000円= | ▲280 | -286,000円= | ▲286 | |
(作業員計) | 2,438千円 | (作業員計) | 2,490千円 | |
(報酬計) | 2,438千円 | (報酬計) | 2,490千円 | |
1 非常勤作業員 | 580千円 | 1 非常勤作業員 | 588千円 | 単 |
(144,129+150,185)円= | 294 | (143,178+143,178)円= | 286 | |
(145,429+151,537)円= | 296 | (150,458+150,458)円= | 300 | |
【内示額】 | ||||
-592,000円= | ▲592 | |||
【調整額】 | ||||
579,908円= | 579 | |||
(作業員計) | 580千円 | (作業員計) | 588千円 | |
(職員手当等計) | 580千円 | (職員手当等計) | 588千円 | |
1 非常勤作業員 | 686千円 | 1 非常勤作業員 | 656千円 | 単 |
健康・介護保険料 | 健康・介護保険料 | |||
(9,007+9,007)円*12月= | 216 | (9,067+8,100)円*12月= | 206 | |
(17,655+17,775)円= | 35 | (17,712+17,712)円= | 35 | |
厚生年金保険料 | 厚生年金保険料 | |||
(13,725+13,725)円*12月= | 329 | (13,725+12,261)円*12月= | 311 | |
(26,901+27,084)円= | 53 | (26,810+26,810)円= | 53 | |
子ども子育て拠出金 | 子ども子育て拠出金 | |||
(540+540)円*12月= | 12 | (540+482)円*12月= | 12 | |
(1,059+1,066)円= | 2 | (1,055+1,055)円= | 2 | |
雇用保険料 | 雇用保険料 | |||
(15,224+15,332)円= | 30 | (15,229+14,015)円= | 29 | |
(2,646+2,664)円= | 5 | (2,642+2,642)円= | 5 | |
(作業員計) | 686千円 | (作業員計) | 656千円 | |
(共済費計) | 686千円 | (共済費計) | 656千円 | |
1 報償費 | 800千円 | 1 報償費 | 500千円 | 単 |
800,000円= | 800 | 500,000円= | 500 | |
(報償費(補助費等)計) | 800千円 | (報償費(補助費等)計) | 500千円 | |
(報償費計) | 800千円 | (報償費計) | 500千円 | |
1 中央省庁連絡旅費等 | 2,800千円 | 1 中央省庁連絡旅費等 | 2,800千円 | 単 |
2,800,000円= | 2,800 | 2,800,000円= | 2,800 | |
2 事務連絡等旅費 | 500千円 | 2 事務連絡等旅費 | 500千円 | 単 |
500,000円= | 500 | 500,000円= | 500 | |
1 非常勤作業員 | 615千円 | 1 非常勤作業員 | 412千円 | 単 |
338,800円+338,800円= | 677 | 304,660円+169,780円= | 474 | |
○財政事務費(公共へ) | ○財政事務費(公共へ) | |||
-63,000円= | ▲63 | -63,000円= | ▲63 | |
(作業員計) | 615千円 | (作業員計) | 412千円 | |
(旅費計) | 3,915千円 | (旅費計) | 3,712千円 | |
1 定期刊行物購読料 | 751千円 | 1 定期刊行物購読料 | 779千円 | 単 |
750,634円= | 750 | 778,018円= | 778 | |
2 課消耗品代 | 7,799千円 | 2 課消耗品代 | 6,000千円 | 単 |
7,799,000円= | 7,799 | 6,000,000円= | 6,000 | |
(消耗需用費計) | 8,550千円 | (消耗需用費計) | 6,779千円 | |
(需用費計) | 8,550千円 | (需用費計) | 6,779千円 | |
1 郵便料 | 300千円 | 1 郵便料 | 300千円 | 単 |
300,000円= | 300 | 300,000円= | 300 | |
2 行政情報サービス料 | 31,430千円 | 2 行政情報サービス料 | 31,430千円 | 単 |
31,429,200円= | 31,429 | 31,429,200円= | 31,429 | |
3 派遣職員事務費 | 71千円 | 単 | ||
○ハウスクリーニング | ||||
35,200円*2名= | 70 | |||
(その他の役務費計) | 31,801千円 | (その他の役務費計) | 31,730千円 | |
(役務費計) | 31,801千円 | (役務費計) | 31,730千円 | |
1 OA機器、会場借上げ料等 | 1,575千円 | 1 OA機器、会場借上げ料等 | 1,492千円 | 単 |
○宿泊施設使用料 | ○宿泊施設使用料 | |||
1,233,000円= | 1,233 | 1,200,000円= | 1,200 | |
○端末等使用料 | ○端末等使用料 | |||
(176,040+52,176+25,740)円= | 253 | (176,040+52,176+21,450+6,400)円= | 256 | |
○サーバ使用料 | ○シュレッダー使用料 | |||
26,796円= | 26 | 35,856円= | 35 | |
○シュレッダー使用料 | ||||
60,264円= | 60 | |||
2 派遣職員事務費 | 3,012千円 | 2 派遣職員事務費 | 1,506千円 | 単 |
○宿舎借り上げ料 | ○宿舎借り上げ料 | |||
104,700円*12月*2名= | 2,512 | 104,700円*12月*1名= | 1,256 | |
○備品借り上げ料 | ○備品借り上げ料 | |||
249,370円*2名= | 498 | 249,370円*1名= | 249 | |
(使用料及び賃借料計) | 4,587千円 | (使用料及び賃借料計) | 2,998千円 | |
1 講習会参加料等 | 500千円 | 1 講習会参加料等 | 500千円 | 単 |
○講習会参加料等 | ○講習会参加料等 | |||
500,000円= | 500 | 500,000円= | 500 | |
2 地方財務協会負担金 | 675千円 | 2 地方財務協会負担金 | 675千円 | 単 |
675,000円= | 675 | 675,000円= | 675 | |
3 地方債協会負担金 | 1,530千円 | 3 地方債協会負担金 | 1,530千円 | 単 |
1,530,000円= | 1,530 | 1,530,000円= | 1,530 | |
4 派遣職員事務費 | 70千円 | 4 派遣職員事務費 | 46千円 | 単 |
○宿舎共益費 | ○宿舎共益費 | |||
2,900円*12月*2名= | 69 | 3,800円*12月*1名= | 45 | |
(その他に対するもの計) | 2,775千円 | (その他に対するもの計) | 2,751千円 | |
(負担金計) | 2,775千円 | (負担金計) | 2,751千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 2,775千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 2,751千円 | |
(合計) | 56,132千円 | (合計) | 52,204千円 |
[特定財源の内訳]
令和3 年度当初 |
令和4 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 近畿宝くじ事務協議会雑入 | 1,460 | 1 近畿宝くじ事務協議会雑入 | 1,460 |
1,460,000円= | 1,460 | 1,460,000円= | 1,460 |
(一般管理事業雑入計) | 1,460 | 1,460 | |
(総務費雑入計) | 1,460 | 1,460 | |
目計 雑入 | 1,460 | 1,460 | |
項計 雑入 | 1,460 | 1,460 | |
款計 諸収入 | 1,460 | 1,460 | |
合計 | 1,460 | 1,460 |