令和3年度当初予算 維持管理費
事業名 | :維持管理費(19961568) | 予算要求課 | 中之島図書館 |
細事業名 | :図書館運営費 | 予算計上課 | 教育総務企画課 |
細々事業名 | :図書館運営費(19961568-00010002) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 管内連絡旅費 | 207千円 | 1 管内連絡旅費 | 197千円 | 単 |
207,000 | 207 | 207,000円*0.95= | 196 | |
(205,000×1.01) | ||||
2 職員研修等旅費 | 171千円 | 2 職員研修等旅費 | 163千円 | 単 |
206,000 | 206 | 171,000円*0.95= | 162 | |
(204,000×1.01) | ||||
【節減額】-35,000円 | ▲35 | |||
(旅費計) | 378千円 | (旅費計) | 360千円 | |
1 庁用消耗品費 | 770千円 | 1 庁用消耗品費 | 732千円 | 単 |
複 写 機 474,700 | 474 | 複 写 機 446,700*0.95= | 424 | |
(470,000×1.01) | ||||
直送配送品 145,440円*0.95= | 138 | |||
直送配送品 145,440円= | 145 | |||
(144,000×1.01) | その他事務用品 111,100円*0.95= | 105 | ||
その他事務用品 111,100円= | 111 | |||
(110,000×1.01) | 66,660円*0.95= | 63 | ||
66,660円= | 66 | |||
(66,000×1.01) | ||||
【節減額】-28,000円 | ▲28 | |||
(消耗需用費計) | 770千円 | (消耗需用費計) | 732千円 | |
1 庁用器具修理費 | 140千円 | 1 庁用器具修理費 | 133千円 | 単 |
145,000 | 145 | 140,000円*0.95= | 133 | |
(145,000×1.01) | ||||
【節減額】-5,000円 | ▲5 | |||
(維持需用費計) | 140千円 | (維持需用費計) | 133千円 | |
(需用費計) | 910千円 | (需用費計) | 865千円 | |
1 通信費電話料 | 573千円 | 1 通信費電話料 | 531千円 | 単 |
594,890 | 594 | 573,000円*0.95= | 544 | |
(589,000×1.01) | 各種協会等負担金の不足分 | |||
【節減額】-22,000円 | ▲22 | -9,000円 | ▲9 | |
有識者謝金の不足分 | ||||
-4,000円 | ▲4 | |||
端数調整 | ||||
-1,000円 | ▲1 | |||
2 郵送料 | 27千円 | 2 郵送料 | 26千円 | 単 |
27,000円= | 27 | 27,000円*0.95= | 25 | |
(27,000×1.01) | ||||
(その他の役務費計) | 600千円 | (その他の役務費計) | 557千円 | |
(役務費計) | 600千円 | (役務費計) | 557千円 | |
(合計) | 1,888千円 | (合計) | 1,782千円 |
[特定財源の内訳]
令和2 年度当初 |
令和3 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 不用品売払収入 | 40 | 1 不用品売払収入 | 30 |
40,614円= | 40 | 30,694円= | 30 |
(過去3年の平均収入額) | (過去3年の平均収入額) | ||
(H28実績 45,246円+ | (H29実績 48,303円+ | ||
H29実績 48,303円+ | H30実績 28,294円+ | ||
H30実績 28,294円)/3 | R1実績 15,486円)/3 | ||
(中之島図書館管理運営事業物品売払代金計) | 40 | 30 | |
(教育費物品売払収入計) | 40 | 30 | |
目計 物品売払収入 | 40 | 30 | |
項計 財産売払収入 | 40 | 30 | |
款計 財産収入 | 40 | 30 | |
合計 | 40 | 30 |