平成30年度当初予算 維持管理費
事業名 | :維持管理費(19961568) | 予算要求課 | 中之島図書館 |
細事業名 | :図書館運営費 | 予算計上課 | 教育総務企画課 |
細々事業名 | :図書館運営費(19961568-00010002) | ||
一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 管内連絡旅費 | 205千円 | 1 管内連絡旅費 | 205千円 | 単 |
215,000*0.95円= | 205,000円= | 205 | ||
2 職員研修等旅費 | 281千円 | 2 職員研修等旅費 | 281千円 | 単 |
295,000*0.95円= | 281,000円= | 281 | ||
(旅費計) | 486千円 | (旅費計) | 486千円 | |
1 庁用消耗品費 | 704千円 | 1 庁用消耗品費 | 791千円 | 単 |
複写機 | 複 写 機 473,000円= | 473 | ||
(495,000円-87,000)*0.95= | ||||
【財源調整▲87千円】 | 直送配送品 143,000円= | 143 | ||
直送配送品 | その他事務用品 109,000円= | 109 | ||
150,000*0.95円= | 66,000円= | 66 | ||
その他事務用品 | ||||
114,000*0.95円= | ||||
69,000*0.95円= | ||||
(消耗需用費計) | 704千円 | (消耗需用費計) | 791千円 | |
1 庁用器具修理費 | 145千円 | 1 庁用器具修理費 | 145千円 | 単 |
152,000*0.95円= | 145,000円= | 145 | ||
(維持需用費計) | 145千円 | (維持需用費計) | 145千円 | |
(需用費計) | 849千円 | (需用費計) | 936千円 | |
1 通信費電話料 | 592千円 | 1 通信費電話料 | 592千円 | 単 |
623,000*0.95円= | 592,000円= | 592 | ||
2 郵送料 | 27千円 | 2 郵送料 | 27千円 | 単 |
28,000*0.95円= | 27,000円= | 27 | ||
(その他の役務費計) | 619千円 | (その他の役務費計) | 619千円 | |
(役務費計) | 619千円 | (役務費計) | 619千円 | |
(合計) | 1,954千円 | (合計) | 2,041千円 |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 不用品売払収入 | 146 | 1 不用品売払収入 | 112 |
146,120円= | 112,495円= | 112 | |
(過去2年の平均収入額) | (過去3年の平均収入額) | ||
(H26実績49,024円+ | (H26実績 49,024円+ | ||
H27実績243,215円)/2 | H27実績243,215円+ | ||
H28実績 45,246円+)/3 | |||
(中之島図書館管理運営事業物品売払代金計) | 146 | 112 | |
(教育費物品売払収入計) | 146 | 112 | |
目計 物品売払収入 | 146 | 112 | |
項計 財産売払収入 | 146 | 112 | |
款計 財産収入 | 146 | 112 | |
1 光熱水費業者負担分 | 1 光熱水費業者負担分 | ||
(1) 光熱水費業者負担分 | (1) 光熱水費業者負担分 | ||
<1> 光熱水費業者負担分 | <1> 光熱水費業者負担分 | ||
0= | 0= | ||
(中之島図書館管理運営事業雑入計) | 0 | 0 | |
(教育費雑入計) | 0 | 0 | |
目計 雑入 | 0 | 0 | |
項計 雑入 | 0 | 0 | |
款計 諸収入 | 0 | 0 | |
合計 | 146 | 112 |