平成30年度補正(9号) 運営費
事業名 | :運営費(19961459) | 予算要求課 | 政策企画総務課 |
細事業名 | :事務所運営費 | 予算計上課 | 政策企画総務課 |
細々事業名 | :事務所運営費(19961459-00010001) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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現計 |
本年度要求 |
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1 非常勤嘱託員報酬 | 2,145千円 | 1 非常勤嘱託員報酬 | 単 | |
(報酬計) | 2,145千円 | (報酬計) | 0千円 | |
1 非常勤特別嘱託員共済費 | 340千円 | 1 非常勤特別嘱託員共済費 | 単 | |
(非常勤職員分(人件費)計) | 340千円 | (非常勤職員分(人件費)計) | 0千円 | |
(非常勤職員分計) | 340千円 | (非常勤職員分計) | 0千円 | |
(共済費計) | 340千円 | (共済費計) | 0千円 | |
1 緊急用務旅費 | 404千円 | 1 緊急用務旅費 | 単 | |
2 管内旅費 | 1,083千円 | 2 管内旅費 | 単 | |
3 管外旅費 | 3,600千円 | 3 管外旅費 | 単 | |
(旅費計) | 5,087千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 コピー代等 | 3,516千円 | 1 コピー代等 | ▲1,500 千円 | 単 |
経費の節減 -1,500,000円= | ▲1,500 | |||
(消耗需用費計) | 3,516千円 | (消耗需用費計) | ▲1,500 千円 | |
1 小修繕 | 479千円 | 1 小修繕 | 単 | |
2 事務室光熱水費 | 397千円 | 2 事務室光熱水費 | 単 | |
(維持需用費計) | 876千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 4,392千円 | (需用費計) | ▲1,500 千円 | |
1 切手代等 | 838千円 | 1 切手代等 | ▲300 千円 | 単 |
-300,000円= | ▲300 | |||
2 新規借上宿舎用マンション仲介手数料 | 240千円 | 2 新規借上宿舎用マンション仲介手数料 | ▲240 千円 | 単 |
-240,000円= | ▲240 | |||
3 公用携帯電話基本料等 | 527千円 | 3 公用携帯電話基本料等 | ▲160 千円 | 単 |
-160,000円= | ▲160 | |||
4 リース備品搬入料 | 38千円 | 4 リース備品搬入料 | 単 | |
5 ハウスクリーニング代 | 324千円 | 5 ハウスクリーニング代 | 単 | |
6 一般回線料 | 912千円 | 6 一般回線料 | ▲300 千円 | 単 |
-300,000円= | ▲300 | |||
(その他の役務費計) | 2,879千円 | (その他の役務費計) | ▲1,000 千円 | |
(役務費計) | 2,879千円 | (役務費計) | ▲1,000 千円 | |
1 産業廃棄物廃棄処分料 | 190千円 | 1 産業廃棄物廃棄処分料 | 単 | |
(その他の委託料計) | 190千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 190千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 宿舎賃借料 | 14,206千円 | 1 宿舎賃借料 | 単 | |
2 宿舎用備品リース料 | 1,385千円 | 2 宿舎用備品リース料 | 単 | |
3 自動車借上料 | 4,693千円 | 3 自動車借上料 | 単 | |
4 会議室使用料等 | 447千円 | 4 会議室使用料等 | 単 | |
5 新規借上宿舎用マンション賃借料 | 2,664千円 | 5 新規借上宿舎用マンション賃借料 | ▲1,912 千円 | 単 |
-1,912,000円= | ▲1,912 | |||
6 新規借上宿舎用マンション敷金・礼金 | 888千円 | 6 新規借上宿舎用マンション敷金・礼金 | ▲888 千円 | 単 |
-888,000円= | ▲888 | |||
7 新規借上宿舎用マンション備品リース 料 |
301千円 | 7 新規借上宿舎用マンション備品リース 料 |
▲200 千円 | 単 |
-200,000円= | ▲200 | |||
8 新聞記事クリッピング許諾料 | 85千円 | 8 新聞記事クリッピング許諾料 | 単 | |
9 都道府県会館賃借料 | 9,709千円 | 9 都道府県会館賃借料 | 単 | |
(使用料及び賃借料計) | 34,378千円 | (使用料及び賃借料計) | ▲3,000 千円 | |
1 庁用備品購入代 | 246千円 | 1 庁用備品購入代 | 単 | |
(備品購入費計) | 246千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(備品購入費計) | 246千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
1 全国東京事務所長会分担金 | 20千円 | 1 全国東京事務所長会分担金 | 単 | |
2 近畿府県東京事務所長会分担金 | 15千円 | 2 近畿府県東京事務所長会分担金 | 単 | |
3 宿舎共益費 | 544千円 | 3 宿舎共益費 | 単 | |
4 新規借上宿舎用マンション共益費 | 104千円 | 4 新規借上宿舎用マンション共益費 | 単 | |
5 都道府県会館負担金 | 7,007千円 | 5 都道府県会館負担金 | 単 | |
6 各種講演会等参加負担金 | 48千円 | 6 各種講演会等参加負担金 | 単 | |
(その他に対するもの計) | 7,738千円 | (その他に対するもの計) | 0千円 | |
(負担金計) | 7,738千円 | (負担金計) | 0千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 7,738千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | |
(合計) | 57,395千円 | (合計) | ▲5,500 千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度現計 |
平成30年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 公舎入居料 | 2,322 | 1 公舎入居料 | |
公舎21室分 2,322,000円= | 2,322 | ||
2 事務所運営経費負担金 | 8,556 | 2 事務所運営経費負担金 | |
都道府県会館使用料 9,709,000円*0.5= | 4,854 | ||
都道府県会館共益費 7,007,000円*0.5= | 3,503 | ||
事務室光熱水費 397,000円*0.5= | 198 | ||
(東京事務所運営事業雑入計) | 10,878 | 0 | |
(総務費雑入計) | 10,878 | 0 | |
目計 雑入 | 10,878 | 0 | |
項計 雑入 | 10,878 | 0 | |
款計 諸収入 | 10,878 | 0 | |
合計 | 10,878 | 0 |