令和５年度補正(７号) 運営費
| 事業名 | ：運営費(19961459) | 予算要求課 | 政策企画総務課 |
| 細事業名 | ：事務所運営費 | 予算計上課 | 政策企画総務課 |
| 細々事業名 | ：事務所運営費(19961459-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
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| １ 非常勤作業員 | 155千円 | 単 | 155千円 | |
| 報酬単価改定に伴う増額 | 報酬単価改定に伴う増額 | |||
| 1771440円-1616900円 | 154 | 1771440円-1616900円 | 154 | |
| （作業員計） | 155千円 | （作業員計） | 155千円 | |
| （報酬計） | 155千円 | （報酬計） | 155千円 | |
| １ 期末手当 | 1千円 | 単 | 1千円 | |
| 報酬単価改定に伴う増額 | 報酬単価改定に伴う増額 | |||
| 353000円-352000円 | 1 | 353000円-352000円 | 1 | |
| （作業員計） | 1千円 | （作業員計） | 1千円 | |
| （職員手当等計） | 1千円 | （職員手当等計） | 1千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 5千円 | 単 | 5千円 | |
| 報酬単価改定に伴う増額 | 報酬単価改定に伴う増額 | |||
| ・健康保険料（介護保険料含む） | ・健康保険料（介護保険料含む） | |||
| 122627円-120848円 | 1 | 122627円-120848円 | 1 | |
| ・厚生年金保険料 | ・厚生年金保険料 | |||
| 207979円-204960円 | 3 | 207979円-204960円 | 3 | |
| ・児童手当拠出金 | ・児童手当拠出金 | |||
| 8183円-8064円 | 8183円-8064円 | |||
| （作業員計） | 5千円 | （作業員計） | 5千円 | |
| （共済費計） | 5千円 | （共済費計） | 5千円 | |
| １ 管内旅費 | ▲843 千円 | 単 | ▲843 千円 | |
| 357000円-1200000円 | ▲843 | 357000円-1200000円 | ▲843 | |
| 単 | ||||
| １ 非常勤作業員 | ▲106 千円 | 単 | ▲106 千円 | |
| 188000円-294000円 | ▲106 | 188000円-294000円 | ▲106 | |
| （作業員計） | ▲106 千円 | （作業員計） | ▲106 千円 | |
| （旅費計） | ▲949 千円 | （旅費計） | ▲949 千円 | |
| １ コピー代等 | ▲546 千円 | 単 | ▲546 千円 | |
| 複写サービス 406000円-650000円 | ▲244 | 複写サービス 406000円-650000円 | ▲244 | |
| 定期刊行物 717000円-1000000円 | ▲283 | 定期刊行物 717000円-1000000円 | ▲283 | |
| 書籍 203000円-222000円 | ▲19 | 書籍 203000円-222000円 | ▲19 | |
| （消耗需用費計） | ▲546 千円 | （消耗需用費計） | ▲546 千円 | |
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| （維持需用費計） | 0千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | ▲546 千円 | （需用費計） | ▲546 千円 | |
| １ 切手代等 | ▲421 千円 | 単 | ▲421 千円 | |
| 切手代等 240000円-500000円 | ▲260 | 切手代等 240000円-500000円 | ▲260 | |
| 公用携帯電話基本料等 | 公用携帯電話基本料等 | |||
| 362000円-467000円 | ▲105 | 362000円-467000円 | ▲105 | |
| 一般回線料 ﾌｧｯｸｽ・電話 | 一般回線料 ﾌｧｯｸｽ・電話 | |||
| 545000円-600000円 | ▲55 | 545000円-600000円 | ▲55 | |
| 新規マンション仲介手数料 | 新規マンション仲介手数料 | |||
| 122000円-123000円 | ▲1 | 122000円-123000円 | ▲1 | |
| （その他の役務費計） | ▲421 千円 | （その他の役務費計） | ▲421 千円 | |
| （役務費計） | ▲421 千円 | （役務費計） | ▲421 千円 | |
| 単 | ||||
| （その他の委託料計） | 0千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 0千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ 宿舎賃借料 | 41千円 | 単 | 41千円 | |
| 賃借料（１２戸） | 賃借料（１２戸） | |||
| @1349400円*12月-@1346000円*12月 | 40 | @1349400円*12月-@1346000円*12月 | 40 | |
| ２ 宿舎用備品リース料 | ▲17 千円 | 単 | ▲17 千円 | |
| 1407000円-1424000円 | ▲17 | 1407000円-1424000円 | ▲17 | |
| 単 | ||||
| ３ 会議室使用料等 | ▲141 千円 | 単 | ▲141 千円 | |
| 451000円-592000円 | ▲141 | 451000円-592000円 | ▲141 | |
| ４ 新規借上宿舎用マンション賃借料 | ▲206 千円 | 単 | ▲206 千円 | |
| 1126000円-1332000円 | ▲206 | 1126000円-1332000円 | ▲206 | |
| 単 | ||||
| ５ 新規借上宿舎用マンション備品リース 料 |
▲3 千円 | 単 | ▲3 千円 | |
| 174000円-177000円 | ▲3 | 174000円-177000円 | ▲3 | |
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| （使用料及び賃借料計） | ▲326 千円 | （使用料及び賃借料計） | ▲326 千円 | |
| 単 | ||||
| （備品購入費計） | 0千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 0千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| １ 宿舎共益費 | ▲24 千円 | 単 | ▲24 千円 | |
| @51200円*12-@53250円*12 | ▲24 | @51200円*12-@53250円*12 | ▲24 | |
| ２ 新規借上宿舎用マンション共益費 | ▲19 千円 | 単 | ▲19 千円 | |
| (@3800円*8+@5500円*3)-@5500円*12 | ▲19 | (@3800円*8+@5500円*3)-@5500円*12 | ▲19 | |
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| |
単 | |||
| （その他に対するもの計） | ▲43 千円 | （その他に対するもの計） | ▲43 千円 | |
| （負担金計） | ▲43 千円 | （負担金計） | ▲43 千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | ▲43 千円 | （負担金、補助及び交付金計） | ▲43 千円 | |
| （合計） | ▲2,124 千円 | （合計） | ▲2,124 千円 | |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度要求 |
令和５ 年度査定 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
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