令和５年度補正(７号) 運営費
| 事業名 | ：運営費(19961459) | 予算要求課 | 政策企画総務課 |
| 細事業名 | ：事務所運営費 | 予算計上課 | 政策企画総務課 |
| 細々事業名 | ：事務所運営費(19961459-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
|||
| １ 非常勤作業員 | 1,617千円 | １ 非常勤作業員 | 155千円 | 単 |
| 1573000 | 1,573 | 報酬単価改定に伴う増額 | ||
| 報酬単価改定に伴う増額 | 1771440円-1616900円 | 154 | ||
| 1,616,560-1,573,000 | 43 | |||
| （作業員計） | 1,617千円 | （作業員計） | 155千円 | |
| （報酬計） | 1,617千円 | （報酬計） | 155千円 | |
| １ 期末手当 | 352千円 | １ 期末手当 | 1千円 | 単 |
| 343000 | 343 | 報酬単価改定に伴う増額 | ||
| 報酬単価見直しに伴う増額 | 353000円-352000円 | 1 | ||
| 352,000-343,000 | 9 | |||
| （作業員計） | 352千円 | （作業員計） | 1千円 | |
| （職員手当等計） | 352千円 | （職員手当等計） | 1千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 371千円 | １ 非常勤作業員 | 5千円 | 単 |
| ・共済掛金【介護保険料含む】 | 報酬単価改定に伴う増額 | |||
| 113,568円 | 113 | ・健康保険料（介護保険料含む） | ||
| ・厚生年金保険料 192,150円 | 192 | 122627円-120848円 | 1 | |
| ・児童手当拠出金 7,560円 | 7 | ・厚生年金保険料 | ||
| ・雇用保険料 29,829円 | 29 | 207979円-204960円 | 3 | |
| ・調整額 1,000円 | 1 | ・児童手当拠出金 | ||
| 報酬単価・共済保険料率見直しに伴う増額 | 8183円-8064円 | |||
| ・共済保険料【介護保険料含む】 | ||||
| 120,848-113,568 | 7 | |||
| ・厚生年金保険料 | ||||
| 204,960-192,150 | 12 | |||
| ・児童手当拠出金 | ||||
| 8,064-7,560 | ||||
| ・雇用保険料 | ||||
| 35,064-29,829 | 5 | |||
| （作業員計） | 371千円 | （作業員計） | 5千円 | |
| （共済費計） | 371千円 | （共済費計） | 5千円 | |
| １ 管内旅費 | 1,200千円 | １ 管内旅費 | ▲843 千円 | 単 |
| 調査Ｇ | 357000円-1200000円 | ▲843 | ||
| 1,200,000円= | 1,200 | |||
| ２ 管外旅費（緊急用務旅費含む） | 4,000千円 | 単 | ||
| 調査Ｇ | ||||
| 4,000,000円 | 4,000 | |||
| １ 非常勤作業員 | 294千円 | １ 非常勤作業員 | ▲106 千円 | 単 |
| 費用弁償 ＠24,500*12＝ | 294 | 188000円-294000円 | ▲106 | |
| （作業員計） | 294千円 | （作業員計） | ▲106 千円 | |
| （旅費計） | 5,494千円 | （旅費計） | ▲949 千円 | |
| １ コピー代等 | 2,283千円 | １ コピー代等 | ▲546 千円 | 単 |
| 複写サービス 650,000円= | 650 | 複写サービス 406000円-650000円 | ▲244 | |
| 定期刊行物 1,000,000円= | 1,000 | 定期刊行物 717000円-1000000円 | ▲283 | |
| 書籍 222,000円= | 222 | 書籍 203000円-222000円 | ▲19 | |
| 消耗品 411,000円= | 411 | |||
| （消耗需用費計） | 2,283千円 | （消耗需用費計） | ▲546 千円 | |
| １ 小修繕 | 500千円 | 単 | ||
| 500,000円 = | 500 | |||
| ２ 事務室光熱水費 | 542千円 | 単 | ||
| @39,673円*12月*1.1= | 523 | |||
| @1,345円*12月*1.1= | 17 | |||
| （維持需用費計） | 1,042千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 3,325千円 | （需用費計） | ▲546 千円 | |
| １ 切手代等 | 2,185千円 | １ 切手代等 | ▲421 千円 | 単 |
| 切手代等 500,000円= | 500 | 切手代等 240000円-500000円 | ▲260 | |
| 公用携帯電話基本料等 | ||||
| 新規借上宿舎用マンション仲介手数料 | 362000円-467000円 | ▲105 | ||
| ＠111,000円*1.1*1戸= | 122 | 一般回線料 ﾌｧｯｸｽ・電話 | ||
| 545000円-600000円 | ▲55 | |||
| 公用携帯電話基本料等 | 新規マンション仲介手数料 | |||
| ＠3,899円*12月*10台= | 467 | 122000円-123000円 | ▲1 | |
| リース備品搬入料 ＠22,000円*5戸= | 110 | |||
| ハウスクリーニング代 | ||||
| ＠50,000円*1.1*7室= | 385 | |||
| 一般回線料 ﾌｧｯｸｽ・電話 600,000円= | 600 | |||
| （その他の役務費計） | 2,185千円 | （その他の役務費計） | ▲421 千円 | |
| （役務費計） | 2,185千円 | （役務費計） | ▲421 千円 | |
| １ 産業廃棄物廃棄処分料 | 190千円 | 単 | ||
| 190,000円= | 190 | |||
| （その他の委託料計） | 190千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 190千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ 宿舎賃借料 | 16,152千円 | １ 宿舎賃借料 | 41千円 | 単 |
| 賃借料（１２戸） | 賃借料（１２戸） | |||
| @1,346,000円*12月= | 16,152 | @1349400円*12月-@1346000円*12月 | 40 | |
| ２ 宿舎用備品リース料 | 1,424千円 | ２ 宿舎用備品リース料 | ▲17 千円 | 単 |
| 1,423,180円= | 1,423 | 1407000円-1424000円 | ▲17 | |
| ３ 自動車借上料 | 4,450千円 | 単 | ||
| 4,449,987円= | 4,449 | |||
| ４ 会議室使用料等 | 592千円 | ３ 会議室使用料等 | ▲141 千円 | 単 |
| 592,000円= | 592 | 451000円-592000円 | ▲141 | |
| ５ 新規借上宿舎用マンション賃借料 | 1,332千円 | ４ 新規借上宿舎用マンション賃借料 | ▲206 千円 | 単 |
| @111,000円*12月*1戸= | 1,332 | 1126000円-1332000円 | ▲206 | |
| ６ 新規借上宿舎用マンション敷金・礼金 | 444千円 | 単 | ||
| @111,000円*4月*1戸= | 444 | |||
| ７ 新規借上宿舎用マンション備品リース 料 |
177千円 | ５ 新規借上宿舎用マンション備品リース 料 |
▲3 千円 | 単 |
| @14,740円*12月*1戸= | 176 | 174000円-177000円 | ▲3 | |
| ８ 新聞記事クリッピング許諾料 | 40千円 | 単 | ||
| （東京新聞） | ||||
| @3,000円*12月*1.1= | 39 | |||
| ９ 都道府県会館賃借料 | 14,078千円 | 単 | ||
| 事務室 | ||||
| @2,844円*374.98平方ﾒｰﾄﾙ*1.1*12月= | 14,077 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 38,689千円 | （使用料及び賃借料計） | ▲326 千円 | |
| １ 庁用備品購入代 | 211千円 | 単 | ||
| 211,000円= | 211 | |||
| （備品購入費計） | 211千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 211千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| １ 全国東京事務所長会分担金 | 20千円 | 単 | ||
| 20,000円= | 20 | |||
| ２ 近畿府県東京事務所長会分担金 | 15千円 | 単 | ||
| 15,000円= | 15 | |||
| ３ 宿舎共益費 | 639千円 | １ 宿舎共益費 | ▲24 千円 | 単 |
| @53,200円*12月= | 638 | @51200円*12-@53250円*12 | ▲24 | |
| ４ 新規借上宿舎用マンション共益費 | 66千円 | ２ 新規借上宿舎用マンション共益費 | ▲19 千円 | 単 |
| @5,500円*12月*1戸= | 66 | (@3800円*8+@5500円*3)-@5500円*12 | ▲19 | |
| ５ 都道府県会館負担金 | 8,217千円 | 単 | ||
| 共益費 | ||||
| @1,660円*374.98平方ﾒｰﾄﾙ*1.1*12月= | 8,216 | |||
| ６ 各種講演会等参加負担金 | 48千円 | 単 | ||
| 48,000円= | 48 | |||
| ７ 関西の魅力発信プロジェクト事業負担 金 |
896千円 | |
単 | |
| 大阪府負担分 | ||||
| @896,000円= | 896 | |||
| （その他に対するもの計） | 9,901千円 | （その他に対するもの計） | ▲43 千円 | |
| （負担金計） | 9,901千円 | （負担金計） | ▲43 千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 9,901千円 | （負担金、補助及び交付金計） | ▲43 千円 | |
| （合計） | 62,335千円 | （合計） | ▲2,124 千円 | |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度現計 |
令和５ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 公舎入居料 | 2,091 | ||
| 公舎１８室分 2,091,600円= | 2,091 | ||
| ２ 事務所運営経費負担金 | 15,222 | ||
| 都道府県会館使用料 14,077,000円*2/3= | 9,384 | ||
| 都道府県会館共益費 8,216,000円*2/3= | 5,477 | ||
| 事務室光熱水費 541,437円*2/3= | 360 | ||
| （東京事務所運営事業雑入計） | 17,313 | 0 | |
| （総務費雑入計） | 17,313 | 0 | |
| 目計 雑入 | 17,313 | 0 | |
| 項計 雑入 | 17,313 | 0 | |
| 款計 諸収入 | 17,313 | 0 | |
| 合計 | 17,313 | 0 | |
