令和６年度当初予算 運営費
| 事業名 | ：運営費(19961459) | 予算要求課 | 政策企画総務課 |
| 細事業名 | ：事務所運営費 | 予算計上課 | 政策企画総務課 |
| 細々事業名 | ：事務所運営費(19961459-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
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| １ 非常勤作業員 | 1,641千円 | １ 非常勤作業員 | 151千円 | 単 |
| 1640500 | 1,640 | 報酬単価改定に伴う増額 | ||
| 1791300-1640500 | 150 | |||
| （作業員計） | 1,641千円 | （作業員計） | 151千円 | |
| （報酬計） | 1,641千円 | （報酬計） | 151千円 | |
| １ 期末手当 | 358千円 | １ 期末手当 | 21千円 | 単 |
| 358000 | 358 | 報酬単価改定に伴う増額 | ||
| 379000-358000 | 21 | |||
| ２ 勤勉手当 | 299千円 | ２ 勤勉手当 | 22千円 | 単 |
| 299000 | 299 | 報酬単価改定に伴う増額 | ||
| 321000-299000 | 22 | |||
| （作業員計） | 657千円 | （作業員計） | 43千円 | |
| （職員手当等計） | 657千円 | （職員手当等計） | 43千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 420千円 | １ 非常勤作業員 | 60千円 | 単 |
| ・共済掛金【介護保険料含む】 | 報酬単価・共済保険料率改定に伴う増額 | |||
| 138,948円 | 138 | ・共済掛金【介護保険料含む】 | ||
| ・厚生年金保険料 235,795円 | 235 | 167,023-138,948 | 28 | |
| ・児童手当拠出金 9,277円 | 9 | ・厚生年金保険料 | ||
| ・雇用保険料 34,384円 | 34 | 261,689-235,795 | 25 | |
| ・調整額 1,000円 | 1 | ・児童手当拠出金 | ||
| 10,296-9,277 | 1 | |||
| ・雇用保険料 | ||||
| 43,166-38,869 | 4 | |||
| （作業員計） | 420千円 | （作業員計） | 60千円 | |
| （共済費計） | 420千円 | （共済費計） | 60千円 | |
| １ 管内旅費 | 1,200千円 | 単 | ||
| 調査Ｇ | ||||
| 1,200,000円= | 1,200 | |||
| ２ 管外旅費（緊急用務旅費含む） | 4,000千円 | 単 | ||
| 調査Ｇ | ||||
| 4,000,000円 | 4,000 | |||
| １ 非常勤作業員 | 294千円 | 単 | ||
| 費用弁償 ＠24,500*12＝ | 294 | |||
| （作業員計） | 294千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （旅費計） | 5,494千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ コピー代等 | 2,283千円 | 単 | ||
| 複写サービス 650,000円= | 650 | |||
| 定期刊行物 1,000,000円= | 1,000 | |||
| 書籍 222,000円= | 222 | |||
| 消耗品 411,000円= | 411 | |||
| （消耗需用費計） | 2,283千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 小修繕 | 500千円 | 単 | ||
| 500,000円 = | 500 | |||
| ２ 事務室光熱水費 | 534千円 | 単 | ||
| @39,172円*12月*1.1= | 517 | |||
| @1,282円*12月*1.1= | 16 | |||
| （維持需用費計） | 1,034千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 3,317千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 切手代等 | 2,185千円 | 単 | ||
| 切手代等 500,000円= | 500 | |||
| 新規借上宿舎用マンション仲介手数料 | ||||
| ＠111,000円*1.1*1戸= | 122 | |||
| 公用携帯電話基本料等 | ||||
| ＠3,899円*12月*10台= | 467 | |||
| リース備品搬入料 ＠22,000円*5戸= | 110 | |||
| ハウスクリーニング代 | ||||
| ＠50,000円*1.1*7室= | 385 | |||
| 一般回線料 ﾌｧｯｸｽ・電話 600,000円= | 600 | |||
| （その他の役務費計） | 2,185千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 2,185千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 産業廃棄物廃棄処分料 | 190千円 | 単 | ||
| 190,000円= | 190 | |||
| （その他の委託料計） | 190千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 190千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ 宿舎賃借料 | 16,193千円 | 単 | ||
| 賃借料（１２戸） | ||||
| @1,349,400円*12月= | 16,192 | |||
| ２ 宿舎用備品リース料 | 1,579千円 | 単 | ||
| 1,578,610円= | 1,578 | |||
| ３ 自動車借上料 | 4,119千円 | 単 | ||
| 4,118,133円= | 4,118 | |||
| ４ 会議室使用料等 | 592千円 | 単 | ||
| 592,000円= | 592 | |||
| ５ 新規借上宿舎用マンション賃借料 | 1,332千円 | 単 | ||
| @111,000円*12月*1戸= | 1,332 | |||
| ６ 新規借上宿舎用マンション敷金・礼金 | 444千円 | 単 | ||
| @111,000円*4月*1戸= | 444 | |||
| ７ 新規借上宿舎用マンション備品リース 料 |
177千円 | |
単 | |
| @14,740円*12月*1戸= | 176 | |||
| ８ 新聞記事クリッピング許諾料 | 40千円 | 単 | ||
| （東京新聞） | ||||
| @3,000円*12月*1.1= | 39 | |||
| ９ 都道府県会館賃借料 | 14,078千円 | 単 | ||
| 事務室 | ||||
| @2,844円*374.98平方ﾒｰﾄﾙ*1.1*12月= | 14,077 | |||
| 10 職員端末機（非常勤作業員用・上京 者用） |
177千円 | |
単 | |
| @7,351*12月*2台= | 176 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 38,731千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ 庁用備品購入代 | 211千円 | 単 | ||
| 211,000円= | 211 | |||
| （備品購入費計） | 211千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 211千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| １ 全国東京事務所長会分担金 | 20千円 | 単 | ||
| 20,000円= | 20 | |||
| ２ 近畿府県東京事務所長会分担金 | 15千円 | 単 | ||
| 15,000円= | 15 | |||
| ３ 宿舎共益費 | 615千円 | 単 | ||
| @51,200円*12月= | 614 | |||
| ４ 新規借上宿舎用マンション共益費 | 66千円 | 単 | ||
| @5,500円*12月*1戸= | 66 | |||
| ５ 都道府県会館負担金 | 8,217千円 | 単 | ||
| 共益費 | ||||
| @1,660円*374.98平方ﾒｰﾄﾙ*1.1*12月= | 8,216 | |||
| ６ 各種講演会等参加負担金 | 48千円 | 単 | ||
| 48,000円= | 48 | |||
| ７ 関西の魅力発信プロジェクト事業負担 金 |
896千円 | |
単 | |
| 大阪府負担分 | ||||
| @896,000円= | 896 | |||
| （その他に対するもの計） | 9,877千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 9,877千円 | （負担金計） | 0千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 9,877千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | |
| （合計） | 62,723千円 | （合計） | 254千円 | |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和６ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 公舎入居料 | 2,402 | ||
| 公舎２１室分 2,402,400円= | 2,402 | ||
| ２ 事務所運営経費負担金 | 15,217 | ||
| 都道府県会館使用料 14,077,000円*2/3= | 9,384 | ||
| 都道府県会館共益費 8,216,000円*2/3= | 5,477 | ||
| 事務室光熱水費 533,922円*2/3= | 355 | ||
| （東京事務所運営事業雑入計） | 17,619 | 0 | |
| （総務費雑入計） | 17,619 | 0 | |
| 目計 雑入 | 17,619 | 0 | |
| 項計 雑入 | 17,619 | 0 | |
| 款計 諸収入 | 17,619 | 0 | |
| 合計 | 17,619 | 0 | |
