令和3年度当初予算 運営費
事業名 | :運営費(19961459) | 予算要求課 | 政策企画総務課 |
細事業名 | :事務所運営費 | 予算計上課 | 政策企画総務課 |
細々事業名 | :事務所運営費(19961459-00010001) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 非常勤嘱託員 | 1,664千円 | 単 | ||
@137,540*12= | 1,650 | |||
@138,610*12-@137,540*12 | 12 | |||
(嘱託員計) | 1,664千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
1 非常勤作業員 | 1,506千円 | 単 | ||
1,506,000円 | 1,506 | |||
(作業員計) | 0千円 | (作業員計) | 1,506千円 | |
(報酬計) | 1,664千円 | (報酬計) | 1,506千円 | |
1 期末手当 | 241千円 | 単 | ||
239,000 | 239 | |||
@241,000円-@239,000円 | 2 | |||
(嘱託員計) | 241千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
1 期末手当 | 337千円 | 単 | ||
337,000円 | 337 | |||
(作業員計) | 0千円 | (作業員計) | 337千円 | |
(職員手当等計) | 241千円 | (職員手当等計) | 337千円 | |
1 非常勤嘱託員 | 356千円 | 単 | ||
・健康保険料【介護保険料含む】 | ||||
@9,304円*12月= | 111 | |||
・厚生年金保険料 @14,640円*12月= | 175 | |||
・児童手当拠出金 @544円*12月= | 6 | |||
・雇用保険料 @1,458*12月= | 17 | |||
健康保険料【介護保険料含む】 | ||||
129,708円-111,648円 | 18 | |||
厚生年金保険料 | ||||
197,640円-175,680円 | 21 | |||
児童手当拠出金 | ||||
7,776円-6,528円 | 1 | |||
雇用保険料 | ||||
19,765円-17,496円 | 2 | |||
(嘱託員計) | 356千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
1 非常勤作業員 | 370千円 | 単 | ||
・健康保険料【介護保険料含む】 | ||||
135,532円 | 135 | |||
・厚生年金保険料 206,515円 | 206 | |||
・児童手当拠出金 8,125円 | 8 | |||
・雇用保険料 19,227円 | 19 | |||
(作業員計) | 0千円 | (作業員計) | 370千円 | |
(共済費計) | 356千円 | (共済費計) | 370千円 | |
1 緊急用務旅費 | 400千円 | 1 緊急用務旅費 | 単 | |
400,000円= | 400 | 0 | ||
2 管内旅費 | 1,200千円 | 2 管内旅費 | 1,200千円 | 単 |
調査G | 調査G | |||
1,200,000円= | 1,200 | 1,200,000円= | 1,200 | |
3 管外旅費(緊急用務旅費含む) | 3,600千円 | 3 管外旅費(緊急用務旅費含む) | 4,000千円 | 単 |
@30,000円*10人*12回= | 3,600 | 調査G | ||
4,000,000円 | 4,000 | |||
1 非常勤嘱託員 | 294千円 | 単 | ||
費用弁償 @24,500円*12= | 294 | |||
(嘱託員計) | 294千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
1 非常勤作業員 | 294千円 | 単 | ||
費用弁償 @24,500*12= | 294 | |||
(作業員計) | 0千円 | (作業員計) | 294千円 | |
(旅費計) | 5,494千円 | (旅費計) | 5,494千円 | |
1 コピー代等 | 2,584千円 | 1 コピー代等 | 2,423千円 | 単 |
複写サービス 760,000円= | 760 | 複写サービス 700,000円= | 700 | |
定期刊行物 1,071,000円= | 1,071 | 定期刊行物 1,071,000円= | 1,071 | |
書籍 222,000円= | 222 | 書籍 222,000円= | 222 | |
消耗品 531,000円= | 531 | 消耗品 430,000円= | 430 | |
(消耗需用費計) | 2,584千円 | (消耗需用費計) | 2,423千円 | |
1 小修繕 | 500千円 | 1 小修繕 | 500千円 | 単 |
500,000円 = | 500 | 500,000円 = | 500 | |
2 事務室光熱水費 | 388千円 | 2 事務室光熱水費 | 410千円 | 単 |
@27,823円*12月*1.1= | 367 | @29,603円*12月*1.1= | 390 | |
@1,519円*12月*1.1= | 20 | @1,409円*12月*1.1= | 18 | |
(維持需用費計) | 888千円 | (維持需用費計) | 910千円 | |
(需用費計) | 3,472千円 | (需用費計) | 3,333千円 | |
1 切手代等 | 2,070千円 | 1 切手代等 | 2,070千円 | 単 |
切手代等 500,000円= | 500 | 切手代等 500,000円= | 500 | |
新規借上宿舎用マンション仲介手数料 | 新規借上宿舎用マンション仲介手数料 | |||
@111,000円*1.1*1戸= | 122 | @111,000円*1.1*1戸= | 122 | |
公用携帯電話基本料等 | 公用携帯電話基本料等 | |||
@3,683円*12月*10台= | 441 | @3,683円*12月*10台= | 441 | |
リース備品搬入料 @20,000円*1戸= | 20 | リース備品搬入料 @20,000円*1戸= | 20 | |
ハウスクリーニング代 | ハウスクリーニング代 | |||
@50,000円*1.1*7室= | 385 | @50,000円*1.1*7室= | 385 | |
一般回線料 ファックス・電話 600,000円= | 600 | 一般回線料 ファックス・電話 600,000円= | 600 | |
(その他の役務費計) | 2,070千円 | (その他の役務費計) | 2,070千円 | |
(役務費計) | 2,070千円 | (役務費計) | 2,070千円 | |
1 産業廃棄物廃棄処分料 | 190千円 | 1 産業廃棄物廃棄処分料 | 190千円 | 単 |
190,000円= | 190 | 190,000円= | 190 | |
(その他の委託料計) | 190千円 | (その他の委託料計) | 190千円 | |
(委託料計) | 190千円 | (委託料計) | 190千円 | |
1 宿舎賃借料 | 15,381千円 | 1 宿舎賃借料 | 16,013千円 | 単 |
○賃借料(12戸) | 賃借料(12戸) | |||
@1,281,700円*12月= | 15,380 | @1,334,400円*12月= | 16,012 | |
2 宿舎用備品リース料 | 1,330千円 | 2 宿舎用備品リース料 | 1,340千円 | 単 |
1,329,326円= | 1,329 | 1,339,756円= | 1,339 | |
3 自動車借上料 | 4,703千円 | 3 自動車借上料 | 4,703千円 | 単 |
5,703,000円= | 5,703 | 4,703,000円= | 4,703 | |
-1,000,000円 | ▲1,000 | |||
4 会議室使用料等 | 447千円 | 4 会議室使用料等 | 447千円 | 単 |
447,000円= | 447 | 447,000円= | 447 | |
5 新規借上宿舎用マンション賃借料 | 1,332千円 | 5 新規借上宿舎用マンション賃借料 | 1,332千円 | 単 |
@111,000円*12月*1戸= | 1,332 | @111,000円*12月*1戸= | 1,332 | |
6 新規借上宿舎用マンション敷金・礼金 | 444千円 | 6 新規借上宿舎用マンション敷金・礼金 | 444千円 | 単 |
@111,000円*4月*1戸= | 444 | @111,000円*4月*1戸= | 444 | |
7 新規借上宿舎用マンション備品リース 料 |
151千円 | 7 新規借上宿舎用マンション備品リース 料 |
151千円 | 単 |
@12,513円*12月*1戸= | 150 | @12,513円*12月*1戸= | 150 | |
8 新聞記事クリッピング許諾料 | 47千円 | 8 新聞記事クリッピング許諾料 | 40千円 | 単 |
(東京新聞) | (東京新聞) | |||
@3,500円*12月*1.1= | 46 | @3,000円*12月*1.1= | 39 | |
9 都道府県会館賃借料 | 11,385千円 | 9 都道府県会館賃借料 | 14,078千円 | 単 |
事務室 | 事務室 | |||
@2,300円*374.98平方メートル*1.1*12月= | 11,384 | @2,844円*374.98平方メートル*1.1*12月= | 14,077 | |
(使用料及び賃借料計) | 35,220千円 | (使用料及び賃借料計) | 38,548千円 | |
1 庁用備品購入代 | 246千円 | 1 庁用備品購入代 | 246千円 | 単 |
246,000円= | 246 | 246,000円= | 246 | |
(備品購入費計) | 246千円 | (備品購入費計) | 246千円 | |
(備品購入費計) | 246千円 | (備品購入費計) | 246千円 | |
1 全国東京事務所長会分担金 | 20千円 | 1 全国東京事務所長会分担金 | 20千円 | 単 |
20,000円= | 20 | 20,000円= | 20 | |
2 近畿府県東京事務所長会分担金 | 15千円 | 2 近畿府県東京事務所長会分担金 | 15千円 | 単 |
15,000円= | 15 | 15,000円= | 15 | |
3 宿舎共益費 | 591千円 | 3 宿舎共益費 | 591千円 | 単 |
@49,200円*12月= | 590 | @49,200円*12月= | 590 | |
4 新規借上宿舎用マンション共益費 | 66千円 | 4 新規借上宿舎用マンション共益費 | 66千円 | 単 |
@5,500円*12月*1戸= | 66 | @5,500円*12月*1戸= | 66 | |
5 都道府県会館負担金 | 8,217千円 | 5 都道府県会館負担金 | 8,217千円 | 単 |
共益費 | 共益費 | |||
@1,660円*374.98平方メートル*1.1*12月= | 8,216 | @1,660円*374.98平方メートル*1.1*12月= | 8,216 | |
6 各種講演会等参加負担金 | 48千円 | 6 各種講演会等参加負担金 | 48千円 | 単 |
48,000円= | 48 | 48,000円= | 48 | |
7 関西の魅力発信プロジェクト事業負担 金 |
896千円 | 7 関西の魅力発信プロジェクト事業負担 金 |
896千円 | 単 |
大阪府負担分 | 大阪府負担分 | |||
@896,000円= | 896 | @896,000円= | 896 | |
8 東京事務所一体運営に伴う大阪魅力発 信機能強化事業負担金 |
1,000千円 | 信機能強化事業負担金 |
単 | |
1,000,000円 | 1,000 | |||
(その他に対するもの計) | 10,853千円 | (その他に対するもの計) | 9,853千円 | |
(負担金計) | 10,853千円 | (負担金計) | 9,853千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 10,853千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 9,853千円 | |
(合計) | 59,806千円 | (合計) | 61,947千円 |
[特定財源の内訳]
令和2 年度当初 |
令和3 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 公舎入居料 | 2,216 | 1 公舎入居料 | 2,402 |
公舎18室分 2,216,400円= | 2,216 | 公舎21室分 2,402,400円= | 2,402 |
2 事務所運営経費負担金 | 13,325 | 2 事務所運営経費負担金 | 15,135 |
都道府県会館使用料 11,385,000円*2/3= | 7,590 | 都道府県会館使用料 14,077,000円*2/3= | 9,384 |
都道府県会館共益費 8,216,000円*2/3= | 5,477 | 都道府県会館共益費 8,216,000円*2/3= | 5,477 |
事務室光熱水費 388,000円*2/3= | 258 | 事務室光熱水費 411,000円*2/3= | 274 |
(東京事務所運営事業雑入計) | 15,541 | 17,537 | |
(総務費雑入計) | 15,541 | 17,537 | |
目計 雑入 | 15,541 | 17,537 | |
項計 雑入 | 15,541 | 17,537 | |
款計 諸収入 | 15,541 | 17,537 | |
合計 | 15,541 | 17,537 |