要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 非常勤嘱託員報酬 |
2,145千円 |
1 非常勤嘱託員報酬 |
2,144千円 |
単 |
非常勤嘱託員 |
|
非常勤嘱託員 |
|
|
報酬 @138,540*12月+ |
|
報酬 @138,150*12月= |
1,657 |
|
交通費 @270,000*0.9*年2回= |
|
交通費 @270,000*0.9*年2回= |
486 |
|
非常勤嘱託員 |
|
|
|
|
報酬 @138,150*12月-@138,540*12月= |
|
|
|
|
(報酬計) |
2,145千円 |
(報酬計) |
2,144千円 |
|
1 非常勤特別嘱託員共済費 |
353千円 |
1 非常勤特別嘱託員共済費 |
338千円 |
単 |
・健康保険料【介護保険料含む】 |
|
・健康保険料【介護保険料含む】 |
|
|
@10,485円*12月= |
|
@10,404円*12月= |
124 |
|
・厚生年金保険料 @16,363円*5月= |
|
・厚生年金保険料 @16,470円*12月= |
197 |
|
@16,470円*7月= |
|
・児童手当拠出金 @414円*12月= |
4 |
|
・児童手当拠出金 @360円*12月= |
|
・雇用保険料 @803円*12月= |
9 |
|
・雇用保険料 @984円*12月= |
|
|
|
|
・健康保険料【介護保険料含む】 |
|
|
|
|
@10,512円*12月-@10,485円*12月= |
|
|
|
|
・児童手当拠出金 |
|
|
|
|
@414円*12月-@360円*12月= |
|
|
|
|
・雇用保険料 |
|
|
|
|
@1965円*12月-@984円*12月= |
|
|
|
|
(非常勤職員分(人件費)計) |
353千円 |
(非常勤職員分(人件費)計) |
338千円 |
|
(非常勤職員分計) |
353千円 |
(非常勤職員分計) |
338千円 |
|
(共済費計) |
353千円 |
(共済費計) |
338千円 |
|
1 事務連絡旅費 |
5,164千円 |
1 事務連絡旅費 |
|
単 |
(1) 緊急用務旅費 |
425千円 |
(1) 緊急用務旅費 |
|
|
425,000円= |
|
|
|
|
(2) 管内旅費 |
1,139千円 |
(2) 管内旅費 |
|
|
調査G |
|
|
|
|
1,139,000円 = |
|
|
|
|
(3) 管外旅費 |
3,600千円 |
(3) 管外旅費 |
|
|
@30,000円*10人*12回= |
|
|
|
|
2 緊急用務旅費 |
|
2 緊急用務旅費 |
425千円 |
単 |
|
|
425,000円= |
425 |
|
3 管内旅費 |
|
3 管内旅費 |
1,139千円 |
単 |
|
|
調査G |
|
|
|
|
1,139,000円 = |
1,139 |
|
4 管外旅費 |
|
4 管外旅費 |
3,600千円 |
単 |
|
|
@30,000円*10人*12回= |
3,600 |
|
(旅費計) |
5,164千円 |
(旅費計) |
5,164千円 |
|
1 コピー代等 |
3,886千円 |
1 コピー代等 |
3,701千円 |
単 |
複写サービス 800,000円= |
|
複写サービス 800,000円= |
800 |
|
定期刊行物 1,240,000円= |
|
定期刊行物 1,055,000円= |
1,055 |
|
書籍 234,000円= |
|
書籍 234,000円= |
234 |
|
消耗品 1,612,000円= |
|
消耗品 1,612,000円= |
1,612 |
|
(消耗需用費計) |
3,886千円 |
(消耗需用費計) |
3,701千円 |
|
1 小修繕 |
479千円 |
1 小修繕 |
479千円 |
単 |
479,000円 = |
|
479,000円 = |
479 |
|
2 事務室光熱水費 |
370千円 |
2 事務室光熱水費 |
397千円 |
単 |
@22,869円*12月*1.2= |
|
@24,851円*12月*1.2= |
357 |
|
@2,767円*12月*1.2= |
|
@2,704円*12月*1.2= |
38 |
|
(維持需用費計) |
849千円 |
(維持需用費計) |
876千円 |
|
(需用費計) |
4,735千円 |
(需用費計) |
4,577千円 |
|
1 一般回線料 |
936千円 |
1 一般回線料 |
|
単 |
(1) ファックス・電話 |
936千円 |
(1) ファックス・電話 |
|
|
936,000円= |
|
|
|
|
2 切手代等 |
838千円 |
2 切手代等 |
838千円 |
単 |
838,000円= |
|
838,000円= |
838 |
|
3 新規借上宿舎用マンション仲介手数料 |
240千円 |
3 新規借上宿舎用マンション仲介手数料 |
240千円 |
単 |
@111,000円*1.08*2戸= |
|
@111,000円*1.08*2戸= |
239 |
|
4 公用携帯電話基本料等 |
527千円 |
4 公用携帯電話基本料等 |
527千円 |
単 |
|
|
|
|
|
@4,385円*12月*10台= |
|
@4,385円*12月*10台= |
526 |
|
5 リース備品搬入料 |
38千円 |
5 リース備品搬入料 |
38千円 |
単 |
@19,000円*2戸= |
|
@19,000円*2戸= |
38 |
|
6 ハウスクリーニング代 |
357千円 |
6 ハウスクリーニング代 |
324千円 |
単 |
@55,000円*1.08*6室= |
|
@50,000円*1.08*6室= |
324 |
|
7 一般回線料 |
|
7 一般回線料 |
912千円 |
単 |
|
|
ファックス・電話 |
|
|
|
|
912,000円= |
912 |
|
(その他の役務費計) |
2,936千円 |
(その他の役務費計) |
2,879千円 |
|
(役務費計) |
2,936千円 |
(役務費計) |
2,879千円 |
|
1 産業廃棄物廃棄処分料 |
190千円 |
1 産業廃棄物廃棄処分料 |
190千円 |
単 |
190,000円= |
|
190,000円= |
190 |
|
(その他の委託料計) |
190千円 |
(その他の委託料計) |
190千円 |
|
(委託料計) |
190千円 |
(委託料計) |
190千円 |
|
1 都道府県会館賃借料 |
9,709千円 |
1 都道府県会館賃借料 |
|
単 |
(1) 事務室 |
9,709千円 |
(1) 事務室 |
|
|
@2,300円*325.7平方メートル*1.08*12月= |
|
|
|
|
2 宿舎賃借料 |
14,480千円 |
2 宿舎賃借料 |
14,206千円 |
単 |
○賃借料(11戸) |
|
○賃借料(11戸) |
|
|
@1,206,600円*12月= |
|
@1,183,833円*12月= |
14,205 |
|
3 宿舎用備品リース料 |
1,352千円 |
3 宿舎用備品リース料 |
1,385千円 |
単 |
1,351,447円= |
|
1,385,000円= |
1,385 |
|
4 自動車借上料 |
4,940千円 |
4 自動車借上料 |
4,940千円 |
単 |
4,940,000円= |
|
4,940,000円= |
4,940 |
|
5 会議室使用料等 |
447千円 |
5 会議室使用料等 |
447千円 |
単 |
447,000円= |
|
447,000円= |
447 |
|
6 新規借上宿舎用マンション賃借料 |
2,664千円 |
6 新規借上宿舎用マンション賃借料 |
2,664千円 |
単 |
@111,000円*12月*2戸= |
|
@111,000円*12月*2戸= |
2,664 |
|
7 新規借上宿舎用マンション敷金・礼金 |
888千円 |
7 新規借上宿舎用マンション敷金・礼金 |
888千円 |
単 |
@111,000円*4月*2戸= |
|
@111,000円*4月*2戸= |
888 |
|
8 新規借上宿舎用マンション備品リース料 |
301千円 |
8 新規借上宿舎用マンション備品リース料 |
301千円 |
単 |
@12,513円*12月*2戸= |
|
@12,513円*12月*2戸= |
300 |
|
9 新聞記事クリッピング許諾料 |
85千円 |
9 新聞記事クリッピング許諾料 |
85千円 |
単 |
|
|
|
|
|
@6,500円*12月*1.08= |
|
@6,500円*12月*1.08= |
84 |
|
10 都道府県会館賃借料 |
|
10 都道府県会館賃借料 |
9,709千円 |
単 |
|
|
事務室 |
|
|
|
|
@2,300円*325.7平方メートル*1.08*12月= |
9,708 |
|
(使用料及び賃借料計) |
34,866千円 |
(使用料及び賃借料計) |
34,625千円 |
|
1 庁用備品購入代 |
258千円 |
1 庁用備品購入代 |
258千円 |
単 |
258,000円= |
|
258,000円= |
258 |
|
(備品購入費計) |
258千円 |
(備品購入費計) |
258千円 |
|
(備品購入費計) |
258千円 |
(備品購入費計) |
258千円 |
|
1 全国東京事務所長会分担金 |
20千円 |
1 全国東京事務所長会分担金 |
20千円 |
単 |
20,000円= |
|
20,000円= |
20 |
|
2 近畿府県東京事務所長会分担金 |
15千円 |
2 近畿府県東京事務所長会分担金 |
15千円 |
単 |
15,000円= |
|
15,000円= |
15 |
|
3 宿舎共益費 |
567千円 |
3 宿舎共益費 |
544千円 |
単 |
@47,200円*12月= |
|
@45,300円*12月= |
543 |
|
4 新規借上宿舎用マンション共益費 |
104千円 |
4 新規借上宿舎用マンション共益費 |
104千円 |
単 |
@4,300円*12月*2戸= |
|
@4,300円*12月*2戸= |
103 |
|
5 都道府県会館負担金 |
7,007千円 |
5 都道府県会館負担金 |
7,007千円 |
単 |
共益費 |
|
共益費 |
|
|
@1,660円*325.7平方メートル*1.08*12月= |
|
@1,660円*325.7平方メートル*1.08*12月= |
7,006 |
|
6 各種講演会等参加負担金 |
48千円 |
6 各種講演会等参加負担金 |
48千円 |
単 |
48,000円= |
|
48,000円= |
48 |
|
(その他に対するもの計) |
7,761千円 |
(その他に対するもの計) |
7,738千円 |
|
(負担金計) |
7,761千円 |
(負担金計) |
7,738千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
7,761千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
7,738千円 |
|
(合計) |
58,408千円 |
(合計) |
57,913千円 |
|