令和3年度当初予算 住宅まちづくり総務事務費
事業名 | :住宅まちづくり総務事務費(19961445) | 予算要求課 | 住宅まちづくり総務課 |
細事業名 | :住宅まちづくり総務諸費 | 予算計上課 | 住宅まちづくり総務課 |
細々事業名 | :準義務的経費(19961445-00010002) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 委託業者選定会議 | 59千円 | 単 | ||
@9,800円*3人*2回= | 58 | |||
1 非常勤作業員 | 4,354千円 | 1 非常勤作業員 | 4,568千円 | 単 |
@5,630円*193日= | 1,086 | @5,670円*192日= | 1,088 | |
@5,470円*50日= | 273 | @5,510円*50日= | 275 | |
@5,630円*193日= | 1,086 | @5,670円*192日= | 1,088 | |
@5,470円*50日= | 273 | @5,510円*50日= | 275 | |
@5,630円*128日= | 720 | @5,670円*129日= | 731 | |
@5,470円*34日= | 185 | @5,510円*34日= | 187 | |
@5,784円*120日= | 694 | @5,670円*129日= | 731 | |
端数調整+3,120円 | 3 | @5,510*34日= | 187 | |
単価改正反映分30000円 | 30 | 端数調整+2,180円 | 2 | |
(作業員計) | 4,354千円 | (作業員計) | 4,568千円 | |
(報酬計) | 4,413千円 | (報酬計) | 4,568千円 | |
1 作業員 期末手当 | 756千円 | 1 作業員 期末手当 | 1,155千円 | 単 |
=202,000 | 202 | =298,000 | 298 | |
=202,000 | 202 | =298,000 | 298 | |
=178,000 | 178 | =200,000 | 200 | |
=51,000 | 51 | =200,000 | 200 | |
=41,000 | 41 | =64,000 | 64 | |
=73,000 | 73 | =95,000 | 95 | |
単価改正分調整+9,000円 | 9 | |||
(作業員計) | 756千円 | (作業員計) | 1,155千円 | |
(職員手当等計) | 756千円 | (職員手当等計) | 1,155千円 | |
1 非常勤作業員 | 1,026千円 | 1 非常勤作業員 | 1,097千円 | 単 |
895,000円 | 895 | 1,097,000円 | 1,097 | |
単価改正調整分+6,000 | 6 | |||
期末手当分+125,000 | 125 | |||
(作業員計) | 1,026千円 | (作業員計) | 1,097千円 | |
(共済費計) | 1,026千円 | (共済費計) | 1,097千円 | |
1 各種研修・会議講師謝礼等 | 162千円 | 1 各種研修・会議講師謝礼等 | 124千円 | 単 |
27,000円*6回= | 162 | 62,000円*2回= | 124 | |
2 人材確保・育成費 | 150千円 | 2 人材確保・育成費 | 150千円 | 単 |
25,000*6回= | 150 | 25,000*6回= | 150 | |
(報償費(補助費等)計) | 312千円 | (報償費(補助費等)計) | 274千円 | |
(報償費計) | 312千円 | (報償費計) | 274千円 | |
1 研修会等出張旅費 | 2,640千円 | 1 研修会等出張旅費 | 2,640千円 | 単 |
管外 | 管外 | |||
120,000/月*12月= | 1,440 | 120,000/月*12月= | 1,440 | |
管内 | 管内 | |||
100,000/月*12月= | 1,200 | 100,000/月*12月= | 1,200 | |
2 人材確保・育成費 | 300千円 | 2 人材確保・育成費 | 300千円 | 単 |
300,000円= | 300 | 300,000円= | 300 | |
3 委託業者選定会議 | 9千円 | 単 | ||
@1,500円*3人*2回= | 9 | |||
1 非常勤作業員 | 1,116千円 | 1 非常勤作業員 | 1,215千円 | 単 |
@1,500円*768日= | 1,152 | @1,500円*810日= | 1,215 | |
単価改正調整分-36000 | ▲36 | |||
(作業員計) | 1,116千円 | (作業員計) | 1,215千円 | |
(旅費計) | 4,065千円 | (旅費計) | 4,155千円 | |
1 各種印刷経費 | 1,970千円 | 1 各種印刷経費 | 2,220千円 | 単 |
@165,000/月*12月= | 1,980 | @185,000/月*12月= | 2,220 | |
端数調整-10,000円 | ▲10 | |||
2 法規集追録・事務用品等消耗品 | 2,640千円 | 2 法規集追録・事務用品等消耗品 | 2,640千円 | 単 |
@220,000円/月*12月= | 2,640 | @220,000円/月*12月= | 2,640 | |
3 定期刊行物 | 2,922千円 | 3 定期刊行物 | 2,923千円 | 単 |
@2,922,000円= | 2,922 | @2,923,000円= | 2,923 | |
4 人材確保・育成費 | 200千円 | 4 人材確保・育成費 | 130千円 | 単 |
200,000円= | 200 | 130,000円= | 130 | |
5 住まうビジョン印刷 | 1,250千円 | 単 | ||
=850,000 通常版 | 850 | |||
=400,000 点字版 | 400 | |||
(消耗需用費計) | 7,732千円 | (消耗需用費計) | 9,163千円 | |
1 事務用機器等修理 | 100千円 | 1 事務用機器等修理 | 100千円 | 単 |
100,000= | 100 | 100,000= | 100 | |
(維持需用費計) | 100千円 | (維持需用費計) | 100千円 | |
(需用費計) | 7,832千円 | (需用費計) | 9,263千円 | |
1 ダイヤルイン電話代 | 240千円 | 1 ダイヤルイン電話代 | 240千円 | 単 |
20,000円/月*12月= | 240 | 20,000円/月*12月= | 240 | |
2 建築基準適合判定資格登録免許税 | 60千円 | 2 建築基準適合判定資格登録免許税 | 60千円 | 単 |
@10,000円*6名= | 60 | @10,000円*6名= | 60 | |
3 廃棄物運搬手数料等 | 250千円 | 3 廃棄物運搬手数料等 | 250千円 | 単 |
50,000円*5回= | 250 | 50,000円*5回= | 250 | |
4 人材確保・育成費 | 300千円 | 4 人材確保・育成費 | 300千円 | 単 |
300,000円= | 300 | 300,000円= | 300 | |
5 引越し作業料等 | 770千円 | 5 引越し作業料等 | 800千円 | 単 |
770,000円= | 770 | 800,000円= | 800 | |
(その他の役務費計) | 1,620千円 | (その他の役務費計) | 1,650千円 | |
(役務費計) | 1,620千円 | (役務費計) | 1,650千円 | |
1 行政調査等 | 3,000千円 | 1 行政調査等 | 3,000千円 | 単 |
3,000,000円= | 3,000 | 3,000,000円= | 3,000 | |
2 住まうビジョン・大阪策定基礎調査 | 10,840千円 | 単 | ||
10,840,000円= | 10,840 | |||
(その他の委託料計) | 13,840千円 | (その他の委託料計) | 3,000千円 | |
(委託料計) | 13,840千円 | (委託料計) | 3,000千円 | |
1 自動車借上料等 | 1,725千円 | 1 自動車借上料等 | 2,445千円 | 単 |
1850,000円= | 1,850 | 2,445,000円= | 2,445 | |
調整額-125,000 | ▲125 | |||
2 会議会場等借上料 | 450千円 | 2 会議会場等借上料 | 450千円 | 単 |
@450,000円= | 450 | 450,000円= | 450 | |
3 人材確保・育成費 | 200千円 | 3 人材確保・育成費 | 200千円 | 単 |
200,000円= | 200 | 200,000円= | 200 | |
4 情報端末機等賃借 | 310千円 | 4 情報端末機等賃借 | 379千円 | 単 |
@15,120円*12月= | 181 | @15,120円*2月= | 30 | |
@5,300円*2台*12月= | 127 | @22,990円*10月= | 229 | |
端数調整+1,000円= | 1 | @4,890円*2台*12月 | 117 | |
端数調整+1000= | 1 | |||
(使用料及び賃借料計) | 2,685千円 | (使用料及び賃借料計) | 3,474千円 | |
1 備品購入費 | 300千円 | 1 備品購入費 | 300千円 | 単 |
300,000= | 300 | 300,000= | 300 | |
(備品購入費計) | 300千円 | (備品購入費計) | 300千円 | |
(備品購入費計) | 300千円 | (備品購入費計) | 300千円 | |
(合計) | 36,849千円 | (合計) | 28,936千円 |