要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 特別労働相談員報酬 |
4,320千円 |
1 特別労働相談員報酬 |
4,320千円 |
単 |
90,000円*4人*12月 |
4,320 |
90,000円*4人*12月 |
4,320 |
|
2 女性労働問題専門相談員報酬 |
1,080千円 |
2 女性労働問題専門相談員報酬 |
1,080千円 |
単 |
90,000円*1人*12月 |
1,080 |
90,000円*1人*12月 |
1,080 |
|
3 一般労働相談員(嘱託)報酬 |
11,644千円 |
3 一般労働相談員(嘱託)報酬 |
11,644千円 |
単 |
138,610円*7人*12月= |
11,643 |
138,610円*7人*12月= |
11,643 |
|
(嘱託員計) |
17,044千円 |
(嘱託員計) |
17,044千円 |
|
1 労働関係調査事務補助員 |
917千円 |
1 労働関係調査事務補助員 |
583千円 |
単 |
917,000円 |
917 |
582,420= |
582 |
|
(作業員計) |
917千円 |
(作業員計) |
583千円 |
|
(報酬計) |
17,961千円 |
(報酬計) |
17,627千円 |
|
1 一般労働相談員(嘱託)期末手当 |
2,475千円 |
1 一般労働相談員(嘱託)期末手当 |
2,475千円 |
単 |
2,523,000円 |
2,523 |
176,728(賞与額)*2回*7人= |
2,474 |
|
2,474,189円-2,523,000円= |
▲48 |
|
|
|
(嘱託員計) |
2,475千円 |
(嘱託員計) |
2,475千円 |
|
(職員手当等計) |
2,475千円 |
(職員手当等計) |
2,475千円 |
|
1 嘱託員共済費 |
2,411千円 |
1 嘱託員共済費 |
2,411千円 |
単 |
2,405,000円 |
2,405 |
2,410,188円 |
2,410 |
|
2,410,188円-2,405,000円= |
5 |
|
|
|
2 嘱託員共済費(期末手当) |
414千円 |
2 嘱託員共済費(期末手当) |
415千円 |
単 |
422,000円= |
422 |
414,218円= |
414 |
|
413,056円-422,000円= |
▲8 |
|
|
|
(嘱託員計) |
2,825千円 |
(嘱託員計) |
2,826千円 |
|
1 作業員共済費 |
140千円 |
1 作業員共済費 |
77千円 |
単 |
140,000円 |
140 |
76,546円 |
76 |
|
(作業員計) |
140千円 |
(作業員計) |
77千円 |
|
(共済費計) |
2,965千円 |
(共済費計) |
2,903千円 |
|
1 労働相談担当者等研修講師謝金等 |
360千円 |
1 労働相談担当者等研修講師謝金等 |
360千円 |
単 |
45,000円*8回 = |
360 |
45,000円*8回 = |
360 |
|
2 労働相談処理支援マニュアル監修料 |
135千円 |
2 労働相談処理支援マニュアル監修料 |
100千円 |
単 |
135,000円 = |
135 |
100,000円 = |
100 |
|
3 個別労使紛争処理研修会講師謝金 |
135千円 |
3 個別労使紛争処理研修会講師謝金 |
90千円 |
単 |
45,000円*3回 = |
135 |
45,000円*2回 = |
90 |
|
4 外国人労働相談通訳料 |
306千円 |
4 外国人労働相談通訳料 |
306千円 |
単 |
9,000円*34回 = |
306 |
9,000円*34回 = |
306 |
|
5 健康管理セミナー講師謝金 |
336千円 |
5 健康管理セミナー講師謝金 |
336千円 |
単 |
56,000円*6回 = |
336 |
56,000円*6回 = |
336 |
|
(報償費(補助費等)計) |
1,272千円 |
(報償費(補助費等)計) |
1,192千円 |
|
(報償費計) |
1,272千円 |
(報償費計) |
1,192千円 |
|
1 労働相談事務連絡旅費 |
774千円 |
1 労働相談事務連絡旅費 |
300千円 |
単 |
774,000円 = |
774 |
300,000円 = |
300 |
|
2 個別労使紛争処理・調整事務 |
345千円 |
2 個別労使紛争処理・調整事務 |
125千円 |
単 |
345,000円 = |
345 |
125,000円 = |
125 |
|
1 特別労働相談員交通費 |
576千円 |
1 特別労働相談員交通費 |
576千円 |
単 |
2,000円*6回*4人*12月 |
576 |
2,000円*6回*4人*12月 |
576 |
|
2 女性労働問題専門相談員交通費 |
144千円 |
2 女性労働問題専門相談員交通費 |
144千円 |
単 |
2,000円*6回*1人*12月 |
144 |
2,000円*6回*1人*12月 |
144 |
|
3 一般労働相談員(特嘱)交通費 |
720千円 |
3 一般労働相談員(特嘱)交通費 |
720千円 |
単 |
30,000円*2人*12月 |
720 |
30,000円*2人*12月 |
720 |
|
4 一般労働相談員(嘱託)交通費 |
1,800千円 |
4 一般労働相談員(嘱託)交通費 |
1,800千円 |
単 |
30,000円*5人*12月 |
1,800 |
30,000円*5人*12月 |
1,800 |
|
(嘱託員計) |
3,240千円 |
(嘱託員計) |
3,240千円 |
|
1 労働関係調査事務補助員交通費 |
164千円 |
1 労働関係調査事務補助員交通費 |
102千円 |
単 |
164,000円 |
164 |
102,000円 |
102 |
|
(作業員計) |
164千円 |
(作業員計) |
102千円 |
|
(旅費計) |
4,523千円 |
(旅費計) |
3,767千円 |
|
1 労働相談に係る参考図書等購入費 |
250千円 |
1 労働相談に係る参考図書等購入費 |
383千円 |
単 |
500,000円-250,000円= |
250 |
250,000+133,000= |
383 |
|
2 研修、セミナー資料等作成、印刷費等 |
3,200千円 |
2 研修、セミナー資料等作成、印刷費等 |
3,800千円 |
単 |
3,200,000 |
3,200 |
3,200,000-2,505,800+600,000= |
1,294 |
|
|
|
|
|
|
|
|
啓発冊子印刷費 |
|
|
|
|
13.4円*170,000冊*1.10= |
2,505 |
|
3 公用車燃料代 |
60千円 |
3 公用車燃料代 |
44千円 |
単 |
60,000 |
60 |
44,000 |
44 |
|
(消耗需用費計) |
3,510千円 |
(消耗需用費計) |
4,227千円 |
|
(需用費計) |
3,510千円 |
(需用費計) |
4,227千円 |
|
1 郵便代等 |
1,800千円 |
1 郵便代等 |
2,800千円 |
単 |
労働関係調査調査票発送・回収 |
|
労働関係調査調査票発送・回収 |
|
|
1,300,000円 = |
1,300 |
1,300,000円-1,088,000円+1,000,000円 = |
1,212 |
|
研修会等連絡調整等 |
|
啓発冊子郵送費 |
|
|
500,000円-168,000円 = |
332 |
1,280*850 = |
1,088 |
|
オンライン労働相談システム費用 |
|
研修会等連絡調整等 |
|
|
168,000円 = |
168 |
500,000円-168,000円-10,780 = |
321 |
|
|
|
オンライン労働相談システム費用 |
|
|
|
|
168,000円 = |
168 |
|
|
|
レンタルサーバー管理費 |
|
|
|
|
400*12月*1.1 |
5 |
|
|
|
ドメイン更新費 |
|
|
|
|
5,500円= |
5 |
|
(その他の役務費計) |
1,800千円 |
(その他の役務費計) |
2,800千円 |
|
(役務費計) |
1,800千円 |
(役務費計) |
2,800千円 |
|
1 労働関係調査結果集計等委託 |
770千円 |
1 労働関係調査結果集計等委託 |
|
単 |
770,000円 = |
770 |
0円 = |
|
|
2 労働相談統計システム保守料 |
231千円 |
2 労働相談統計システム保守料 |
231千円 |
単 |
17,500円*12月*1.10= |
231 |
17,500円*12月*1.10= |
231 |
|
3 賃上げ一時金調査集計システム保守委 託料 |
324千円 |
3 賃上げ一時金調査集計システム保守委 託料 |
324千円 |
単 |
294,000円*1.10 = |
323 |
294,000円*1.10 = |
323 |
|
4 労使関係総合調査 |
1,245千円 |
4 労使関係総合調査 |
1,557千円 |
単 |
データパンチ・システム管理委託料 |
|
データパンチ・システム管理委託料 |
|
|
保守管理作業 495,000= |
495 |
保守管理作業 1,026,600= |
1,026 |
|
データ更新業務 749,980= |
749 |
データ更新業務 530,000= |
530 |
|
(その他の委託料計) |
2,570千円 |
(その他の委託料計) |
2,112千円 |
|
(委託料計) |
2,570千円 |
(委託料計) |
2,112千円 |
|
1 印刷機リース(長期) |
153千円 |
1 印刷機リース(長期) |
153千円 |
単 |
11,800円*12月*1.08*1台 = |
152 |
11,800円*12月*1.08*1台 = |
152 |
|
2 公用車リース料(長期) |
592千円 |
2 公用車リース料(長期) |
592千円 |
単 |
49,300円*12ヵ月*1台 = |
591 |
49,300円*12ヵ月*1台 = |
591 |
|
3 シュレッダーリース料(長期) |
94千円 |
3 シュレッダーリース料(長期) |
94千円 |
単 |
7,100円*12月*1.10 = |
93 |
7,100円*12月*1.10 = |
93 |
|
4 労働相談統計システム |
111千円 |
4 労働相談統計システム |
111千円 |
単 |
共通プラットフォーム使用料(IT) |
|
共通プラットフォーム使用料(IT) |
|
|
9,196円*12月 = |
110 |
9,196円*12月 = |
110 |
|
5 公用車高速代 |
40千円 |
5 公用車高速代 |
38千円 |
単 |
40,000 |
40 |
38,000 |
38 |
|
6 研修会・セミナー等会場使用料 |
160千円 |
6 研修会・セミナー等会場使用料 |
110千円 |
単 |
368,600円-168,600-40,000円 = |
160 |
160,000円-50,000円 = |
110 |
|
7 出張相談用携帯電話賃借料 |
78千円 |
7 出張相談用携帯電話賃借料 |
78千円 |
単 |
5,900円*1台*12ヵ月*1.10 |
77 |
5,900円*1台*12ヵ月*1.10 |
77 |
|
(使用料及び賃借料計) |
1,228千円 |
(使用料及び賃借料計) |
1,176千円 |
|
1 個別労働紛争解決支援研修:基礎 |
55千円 |
1 個別労働紛争解決支援研修:基礎 |
55千円 |
単 |
27,500円*2人 = |
55 |
27,500円*2人 = |
55 |
|
2 個別労働紛争解決支援研修:応用 |
41千円 |
2 個別労働紛争解決支援研修:応用 |
41千円 |
単 |
20,350円*2人 = |
40 |
20,350円*2人 = |
40 |
|
3 ハラスメント相談(ベーシック) |
29千円 |
3 ハラスメント相談(ベーシック) |
29千円 |
単 |
14,300円*2人 = |
28 |
14,300円*2人 = |
28 |
|
4 ハラスメント相談(アドバンス) |
57千円 |
4 ハラスメント相談(アドバンス) |
57千円 |
単 |
28,600円*2人 = |
57 |
28,600円*2人 = |
57 |
|
端数処理-1,000 |
▲1 |
端数処理-1,000 |
▲1 |
|
(その他に対するもの計) |
182千円 |
(その他に対するもの計) |
182千円 |
|
(負担金計) |
182千円 |
(負担金計) |
182千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
182千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
182千円 |
|
(合計) |
38,486千円 |
(合計) |
38,461千円 |
|