平成30年度当初予算 運営費
事業名 | :運営費(19961410) | 予算要求課 | 教育センター |
細事業名 | :施設管理費 | 予算計上課 | 教育総務企画課 |
細々事業名 | :施設管理費(19961410-00020003) | ||
一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 施設管理消耗品代 | 426千円 | 1 施設管理消耗品代 | 426千円 | 単 |
448,400円*0.95= | 425,980円= | 425 | ||
2 冷温水処理用薬品代 | 353千円 | 2 冷温水処理用薬品代 | 353千円 | 単 |
371,450円*0.95= | 352,877円= | 352 | ||
3 消火器購入代 | 3 消火器購入代 | 514千円 | 単 | |
粉末消火器代 | ||||
513,216円= | 513 | |||
(消耗需用費計) | 779千円 | (消耗需用費計) | 1,293千円 | |
1 光熱水費 | 27,147千円 | 1 光熱水費 | 単 | |
(1) 電気 | 18,594千円 | (1) 電気 | ||
<1> 電気料金 | 18,594千円 | <1> 電気料金 | ||
20,976,000円*0.95= | ||||
調整減 -1,265,000= | ||||
財源振替 -69,000円= | ||||
(2) ガス | 6,318千円 | (2) ガス | ||
<1> ガス料金 | 6,318千円 | <1> ガス料金 | ||
6,650,000円*0.95= | ||||
(3) 水道 | 2,235千円 | (3) 水道 | ||
<1> 水道料金 | 2,235千円 | <1> 水道料金 | ||
2,352,200円*0.95= | ||||
2 施設修繕費 | 2,956千円 | 2 施設修繕費 | 2,273千円 | 単 |
(1)3,111,350円*0.95= | (1)2,272,826円= | 2,272 | ||
3 ESCO事業による光熱水費削減 額 |
▲2,447千円 | 3 ESCO事業による光熱水費削減 額 |
▲2,447千円 | 単 |
-2,447,000円= | -2,447,000円= | ▲2,447 | ||
4 光熱水費 | 4 光熱水費 | 27,146千円 | 単 | |
(1)電気 | ||||
18,593,200円= | 18,593 | |||
(2)ガス | ||||
6,317,500円= | 6,317 | |||
(3)水道 | ||||
2,234,590円= | 2,234 | |||
(維持需用費計) | 27,656千円 | (維持需用費計) | 26,972千円 | |
(需用費計) | 28,435千円 | (需用費計) | 28,265千円 | |
1 受水槽(高架水槽)清掃手数料 | 45千円 | 1 受水槽(高架水槽)清掃手数料 | 45千円 | 単 |
46,550円*0.95= | 44,222円= | 44 | ||
2 簡易専用水道検査手数料 | 18千円 | 2 簡易専用水道検査手数料 | 18千円 | 単 |
18,050円*0.95= | 17,147円= | 17 | ||
3 汚水槽清掃手数料 | 95千円 | 3 汚水槽清掃手数料 | 95千円 | 単 |
99,750円*0.95= | 94,762円= | 94 | ||
4 消火器 購入及び廃棄に係る経費 | 4 消火器 購入及び廃棄に係る経費 | 170千円 | 単 | |
消火器 購入分 取替作業等諸経費 | ||||
90,540円= | 90 | |||
消火器 処分費 | ||||
79,200円= | 79 | |||
(その他の役務費計) | 158千円 | (その他の役務費計) | 328千円 | |
(役務費計) | 158千円 | (役務費計) | 328千円 | |
1 庁舎清掃委託料 | 13,231千円 | 1 庁舎清掃委託料 | 13,231千円 | 単 |
13,927,000円*0.95= | 13,230,650円= | 13,230 | ||
2 設備運転管理業務委託料 | 7,824千円 | 2 設備運転管理業務委託料 | 9,106千円 | 単 |
長期継続契約 | 長期継続契約 | |||
【平成27年5月〜平成30年4月】 | 【平成27年5月〜平成30年4月】 | |||
7,823,952円= | 628,560円= | 628 | ||
長期継続契約 | ||||
【平成30年5月〜平成33年4月】 | ||||
8,477,389円= | 8,477 | |||
3 エレベーター保守委託料 | 968千円 | 3 エレベーター保守委託料 | 単 | |
(1) 本館 | 312千円 | (1) 本館 | ||
長期継続契約 | ||||
【平成26年5月1日〜平成29年5月3 | ||||
1日】 | ||||
25,920円*2ヶ月= | ||||
長期継続契約 | ||||
【平成29年6月1日〜平成32年5月3 | ||||
1日】 | ||||
259,200円= | ||||
(2) 別館 | 656千円 | (2) 別館 | ||
655,500円*0.95= | ||||
維持需用費より振替 33,000円= | ||||
4 緑地維持管理委託料 | 76千円 | 4 緑地維持管理委託料 | 76千円 | 単 |
79,800円*0.95= | 75,810円= | 75 | ||
5 吸収冷暖房機保守委託料 | 667千円 | 5 吸収冷暖房機保守委託料 | 667千円 | 単 |
702,050円*0.95= | 666,947円= | 666 | ||
6 舞台設備機構点検保守委託料 | 272千円 | 6 舞台設備機構点検保守委託料 | 272千円 | 単 |
285,950円*0.95= | 271,625円= | 271 | ||
7 移動観客席設備保守委託料 | 280千円 | 7 移動観客席設備保守委託料 | 280千円 | 単 |
294,500円*0.95= | 279,775円= | 279 | ||
8 電話交換機保守委託料 | 734千円 | 8 電話交換機保守委託料 | 734千円 | 単 |
772,350円*0.95= | 733,732円= | 733 | ||
9 非常用自家発電設備点検整備委託 料 |
209千円 | 9 非常用自家発電設備点検整備委託 料 |
209千円 | 単 |
208,050円*0.95= | 208,647円= | 208 | ||
維持需用費より振替 11,000円= | ||||
10 ガス冷暖房機排ガス測定委託料 | 80千円 | 10 ガス冷暖房機排ガス測定委託料 | 80千円 | 単 |
79,800円*0.95= | 79,810円= | 79 | ||
維持需用費より振替 4,000円= | ||||
11 実験用廃棄物処理委託料 | 613千円 | 11 実験用廃棄物処理委託料 | 613千円 | 単 |
645,050円*0.95= | 612,797円= | 612 | ||
12 空気調和機点検整備委託料 | 179千円 | 12 空気調和機点検整備委託料 | 179千円 | 単 |
188,100円*0.95= | 178,695円= | 178 | ||
13 全熱交換機点検整備委託料 | 64千円 | 13 全熱交換機点検整備委託料 | 64千円 | 単 |
66,500円*0.95= | 63,175円= | 63 | ||
14 個別空調機保守点検委託料 | 1,097千円 | 14 個別空調機保守点検委託料 | 単 | |
(1) 本館 | 385千円 | (1) 本館 | ||
404,700円*0.95= | ||||
(2) 別館 | 712千円 | (2) 別館 | ||
748,600円*0.95= | ||||
15 空調機アマグラス及び高性能フィ ルタ |
342千円 | 15 空調機アマグラス及び高性能フィ ルタ |
342千円 | 単 |
359,100円*0.95= | 341,145円= | 341 | ||
16 消防設備保守点検委託料 | 437千円 | 16 消防設備保守点検委託料 | 437千円 | 単 |
437,000円*0.95= | 436,150円= | 436 | ||
維持需用費より振替 21,000円= | ||||
17 大ホールリフト保守点検委託料 | 105千円 | 17 大ホールリフト保守点検委託料 | 105千円 | 単 |
110,200円*0.95= | 104,690円= | 104 | ||
18 機械警備保安業務委託料 | 597千円 | 18 機械警備保安業務委託料 | 597千円 | 単 |
長期継続契約 | 長期継続契約 | |||
【平成25年6月〜平成30年5月】 | 【平成25年6月〜平成30年5月】 | |||
99,360円= | 99 | |||
596,160円= | ||||
長期継続契約 | ||||
【平成30年6月〜平成35年5月】 | ||||
496,800円= | 496 | |||
19 有人警備保安業務委託料 | 3,289千円 | 19 有人警備保安業務委託料 | 275千円 | 単 |
長期契約 | 長期契約 | |||
【平成27年5月〜平成30年4月】 | 【平成27年5月〜平成30年4月】 | |||
3,288,240円= | 274,020円= | 274 | ||
20 建築基準法第12条に基づく定期点 検 |
1,339千円 | 20 建築基準法第12条に基づく定期点 検 |
839千円 | 単 |
建築・設備定期点検 1,339,000円= | 建築・設備定期点検 839,000円= | 839 | ||
21 受変電設備精密点検(法定点検) | 21 受変電設備精密点検(法定点検) | 1,131千円 | 単 | |
要求なし | 846,720円= | 846 | ||
受変電設備精密点検に伴う停電復旧に係る | ||||
経費 | ||||
設備運転 54,000円= | 54 | |||
サーバー関係 165,240円= | 165 | |||
中央監視盤 64,800円= | 64 | |||
22 フロンガス点検委託料 | 544千円 | 22 フロンガス点検委託料 | 単 | |
543,780円= | 要求なし | |||
23 エレベーター保守委託料 | 23 エレベーター保守委託料 | 941千円 | 単 | |
(1)本館 | ||||
長期継続契約 | ||||
【平成29年6月〜平成32年5月】 | ||||
285,120円= | 285 | |||
(2)別館 | ||||
655,725円= | 655 | |||
24 個別空調機保守点検委託料 | 24 個別空調機保守点検委託料 | 1,096千円 | 単 | |
(1)本館 | ||||
384,465円= | 384 | |||
(2)別館 | ||||
711,170円= | 711 | |||
(その他の委託料計) | 32,947千円 | (その他の委託料計) | 31,274千円 | |
(委託料計) | 32,947千円 | (委託料計) | 31,274千円 | |
1 ハロン消火設備ボンベ購入 | 1 ハロン消火設備ボンベ購入 | 単 | ||
0円= | 0円= | |||
(備品購入費計) | 0千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(備品購入費計) | 0千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(合計) | 61,540千円 | (合計) | 59,867千円 |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 光熱水費業者負担分 | 215 | 1 光熱水費業者負担分 | 163 |
215,000円= | 163,000円= | 163 | |
2 教育実習生謝礼金 | 100 | 2 教育実習生謝礼金 | |
100,000円= | 0円= | ||
3 科学研究費補助金 | 972 | 3 科学研究費補助金 | 390 |
972,000円= | 390,000円= | 390 | |
4 古紙回収に係る収入 | 131 | 4 古紙回収に係る収入 | 183 |
131,398円= | 183,634円= | 183 | |
(教育センター管理運営事業雑入計) | 1,418 | 736 | |
(教育費雑入計) | 1,418 | 736 | |
目計 雑入 | 1,418 | 736 | |
項計 雑入 | 1,418 | 736 | |
款計 諸収入 | 1,418 | 736 | |
合計 | 1,418 | 736 |