要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 非常勤作業員 報酬 |
2,051千円 |
1 非常勤作業員 報酬 |
2,051千円 |
単 |
・5h勤務 |
|
・5h勤務 |
|
|
4820×46日=221,720円 |
|
4860×45日=218,700円 |
|
|
・6h勤務 |
|
・6h勤務 |
|
|
5790×196日=1,134,840円 |
|
5830×197日=1,148,510円 |
|
|
(221,720+1,134,840)*1.5人= |
2,034 |
(218,700+1,148,510)*1.5人= |
2,050 |
|
・5h勤務 |
|
|
|
|
4860×46日=223,560円 |
|
|
|
|
・6h勤務 |
|
|
|
|
5830×196日=1,142,680円 |
|
|
|
|
(223,560+1,142,680)*1.5人= |
2,049 |
|
|
|
端数調整 1,000円= |
1 |
|
|
|
既内示額 -2,035,000 |
▲2,035 |
|
|
|
(作業員計) |
2,051千円 |
(作業員計) |
2,051千円 |
|
(報酬計) |
2,051千円 |
(報酬計) |
2,051千円 |
|
1 非常勤作業員 報酬 |
358千円 |
1 非常勤作業員 報酬 |
454千円 |
単 |
356,000= |
356 |
148,000= |
148 |
|
358,000= |
358 |
153,000*2= |
306 |
|
既内示額 -356,000= |
▲356 |
|
|
|
(作業員計) |
358千円 |
(作業員計) |
454千円 |
|
(職員手当等計) |
358千円 |
(職員手当等計) |
454千円 |
|
1 非常勤作業員 共済費 |
474千円 |
1 非常勤作業員 共済費 |
495千円 |
単 |
・社会保険年間 |
|
・社会保険年間 |
|
|
標準報酬 |
|
標準報酬 |
|
|
142,000*154.5/1000*12月*1.5= |
394 |
142,000*155.15/1000*12月*1.5= |
396 |
|
|
|
|
|
|
・雇用保険 |
|
・雇用保険 |
|
|
賃金1,719,560*9/1000*1.5= |
23 |
報酬1,730,210*9/1000*1.5= |
23 |
|
|
|
|
|
|
【賃金総額月額(標準報酬月額)】 |
|
【報酬総額月額(標準報酬月額)】 |
|
|
4,820円+1,500円・・・@ |
|
(4860円+1500円)×45日@ |
|
|
(5,790円+1,500円)×4日A |
|
(5830円+1500円)×197日A |
|
|
(@+A)×4週≒142,000円 |
|
(@+A)÷12月≒142,000円 |
|
|
・社会保険年間 |
|
|
|
|
2,882,075*155.15/1000= |
447 |
期末手当分 |
|
|
|
|
社会保険料 |
|
|
・雇用保険 |
|
454,000*155.15/1000 |
70 |
|
賃金2,882,075*9/1000= |
25 |
雇用保険料 |
|
|
|
|
454,000*9/1000 |
4 |
|
既内示額 -419,000 |
▲419 |
|
|
|
(作業員計) |
474千円 |
(作業員計) |
495千円 |
|
(共済費計) |
474千円 |
(共済費計) |
495千円 |
|
1 私立学校等関係機関指導調整等旅費 |
1,170千円 |
1 私立学校等関係機関指導調整等旅費 |
997千円 |
単 |
R1額に据え置き |
|
R1額に据え置き |
|
|
・私立学校等関連機関指導調整旅費 |
|
・私立学校等関連機関指導調整旅費 |
|
|
600,000円*1.01 = |
606 |
606,000円*0.95 = |
575 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
・文部科学省等所轄庁連絡調整旅費 |
|
・文部科学省等所轄庁連絡調整旅費 |
|
|
558,000円*1.01 = |
563 |
563,580円*0.95 = |
535 |
|
|
|
シーリング調整 -115,000円= |
▲115 |
|
1 非常勤作業員 交通費 |
474千円 |
1 非常勤作業員 交通費 |
545千円 |
単 |
1,500円×242日=363,000 |
|
1,500円×242日=363,000 |
|
|
363,000円*1.5人= |
544 |
363,000円*1.5人= |
544 |
|
1,305円×242日=315,810 |
|
|
|
|
315,810円*1.5人= |
473 |
|
|
|
既内示額 -545000= |
▲545 |
|
|
|
(作業員計) |
474千円 |
(作業員計) |
545千円 |
|
(旅費計) |
1,644千円 |
(旅費計) |
1,542千円 |
|
1 複写サービス費用 |
582千円 |
1 複写サービス費用 |
432千円 |
単 |
|
|
|
|
|
@0.50円 * 4,750枚 * 240日*1.02 = |
581 |
@0.43円*76,045枚*12月*1.1 = |
431 |
|
|
|
R2/10/1単価改訂 |
|
|
2 印刷製本費 |
731千円 |
2 印刷製本費 |
694千円 |
単 |
716,000円*1.02= |
730 |
716,000円*1.02*0.95= |
693 |
|
3 事務用消耗品等購入費 |
995千円 |
3 事務用消耗品等購入費 |
946千円 |
単 |
|
|
|
|
|
1,108,000円*1.02 = |
1,130 |
1,108,000円*1.02*0.95 = |
1,073 |
|
職員端末機借上げ料ねん出のため |
|
シーリング調整-128,000 = |
▲128 |
|
-136,000円 |
▲136 |
|
|
|
4 定期刊行物購入費 |
404千円 |
4 定期刊行物購入費 |
393千円 |
単 |
|
|
|
|
|
403,452円= |
403 |
392,232円= |
392 |
|
5 表彰状筒購入代 |
32千円 |
5 表彰状筒購入代 |
32千円 |
単 |
|
|
|
|
|
@83円 * 350個 *1.1= |
31 |
@83円 * 350個 *1.1= |
31 |
|
(消耗需用費計) |
2,744千円 |
(消耗需用費計) |
2,497千円 |
|
1 備品修理代 |
5千円 |
1 備品修理代 |
5千円 |
単 |
5,000円= |
5 |
5,000円= |
5 |
|
(維持需用費計) |
5千円 |
(維持需用費計) |
5千円 |
|
(需用費計) |
2,749千円 |
(需用費計) |
2,502千円 |
|
1 電話及びファクシミリ通信費 |
992千円 |
1 電話及びファクシミリ通信費 |
942千円 |
単 |
(通常用) |
|
(通常用) |
|
|
@400円 * 7回線 * 240日*1.02 = |
685 |
@400円 * 7回線 * 240日*1.02*0.95 = |
651 |
|
(緊急ファクシミリ費用) |
|
(緊急ファクシミリ費用) |
|
|
300,000円*1.02 = |
306 |
300,000円*1.02*0.95= |
290 |
|
2 庁外郵送料 |
712千円 |
2 庁外郵送料 |
495千円 |
単 |
|
|
|
|
|
697,353円*1.02 = |
711 |
697,353円*1.02*0.95 = |
675 |
|
(平成30年度実績*1.02) |
|
(平成30年度実績*1.02) |
|
|
|
|
R3年シーリング調整*0.95 |
|
|
|
|
シーリング調整のため -181,000 = |
▲181 |
|
3 訴訟経費(予納郵券等) |
63千円 |
3 訴訟経費(予納郵券等) |
60千円 |
単 |
|
|
|
|
|
62,983円 = |
62 |
62,983円*0.95 = |
59 |
|
(その他の役務費計) |
1,767千円 |
(その他の役務費計) |
1,497千円 |
|
(役務費計) |
1,767千円 |
(役務費計) |
1,497千円 |
|
1 私学情報システム運用・保守委託料 |
4,499千円 |
1 私学情報システム運用・保守委託料 |
4,312千円 |
単 |
○運用保守 |
|
○運用保守 |
|
|
長期継続契約H30.4〜R3.3 |
|
長期継続契約R3.4〜R6.3 |
|
|
3,276,000円/3年*税1.08= |
1,179 |
2,880,000円/3年*税1.1= |
1,056 |
|
<IT課確認対象外> |
|
<IT課確認対象> |
|
|
|
|
|
|
|
○システム改修 |
|
○システム改修 |
|
|
3,260,400円 |
3,260 |
3,198,800円 |
3,198 |
|
<IT課確認対象> |
|
<IT課確認対象> |
|
|
|
|
|
|
|
〇文書及び電子データ廃棄費用 |
|
〇文書及び電子データ廃棄費用 |
|
|
59,160円 |
59 |
57,000円 |
57 |
|
(その他の委託料計) |
4,499千円 |
(その他の委託料計) |
4,312千円 |
|
(委託料計) |
4,499千円 |
(委託料計) |
4,312千円 |
|
1 自動車借上料 |
235千円 |
1 自動車借上料 |
223千円 |
単 |
|
|
|
|
|
230,000円*1.02 = |
234 |
230,000円*1.02*0.95 = |
222 |
|
2 会議室使用料 |
489千円 |
2 会議室使用料 |
489千円 |
単 |
|
|
|
|
|
・基礎資料調査受付等会場使用料 |
|
・基礎資料調査受付等会場使用料 |
|
|
@19,000円 * 28日 = |
532 |
@19,000円 * 28日 = |
532 |
|
・計算書類受付等会場使用料 |
|
・計算書類受付等会場使用料 |
|
|
@19,000円 * 28日 = |
532 |
@19,000円 * 28日 = |
532 |
|
|
|
|
|
|
調整減額 -575,000円 = |
▲575 |
調整減額 -575,000円 = |
▲575 |
|
3 職員端末機賃借料 |
592千円 |
3 職員端末機賃借料 |
382千円 |
単 |
@4,071円*3台*12ヶ月 = |
146 |
@4,071円*3台*12ヶ月 = |
146 |
|
※作業員用3台 |
|
※作業員用3台 |
|
|
|
|
|
|
|
@5,300円*7台*12ヶ月 = |
445 |
@4,890円*4台*12ヶ月 = |
234 |
|
※嘱託員・共通端末代替 |
|
※嘱託員・共通端末代替 |
|
|
(IT推進課振替費用) |
|
(IT推進課振替費用) |
|
|
(使用料及び賃借料計) |
1,316千円 |
(使用料及び賃借料計) |
1,094千円 |
|
(合計) |
14,858千円 |
(合計) |
13,947千円 |
|