令和3年度当初予算 河川維持費
事業名 | :河川維持費(19961191) | 予算要求課 | 河川室 |
細事業名 | :河川維持費(単独) | 予算計上課 | 河川室 |
細々事業名 | :河川施設の維持(維持)(19961191-00010003) | ||
維持補修費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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内示 |
調整要求 |
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1 河川施設点検員報酬 | 24,951千円 | 単 | ||
24,951,000円= | 24,951 | |||
(嘱託員計) | 24,951千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
(報酬計) | 24,951千円 | (報酬計) | 0千円 | |
1 河川施設点検員期末手当 | 5,406千円 | 1 河川施設点検員期末手当 | ▲103 千円 | 単 |
5,406,000円= | 5,406 | 5,303,000円= | 5,303 | |
調整前差引 -5,406,000円= | ▲5,406 | |||
(嘱託員計) | 5,406千円 | (嘱託員計) | ▲103 千円 | |
(職員手当等計) | 5,406千円 | (職員手当等計) | ▲103 千円 | |
1 河川施設点検共済費 | 5,677千円 | 1 河川施設点検共済費 | ▲3 千円 | 単 |
5,677,000円= | 5,677 | 5,674,000円= | 5,674 | |
調整前差引 -5,677,000円= | ▲5,677 | |||
(嘱託員計) | 5,677千円 | (嘱託員計) | ▲3 千円 | |
(共済費計) | 5,677千円 | (共済費計) | ▲3 千円 | |
1 報償費 | 346千円 | 単 | ||
樋門管理操作協力員 | ||||
3,600円/月*8人*12ヶ月= | 345 | |||
(報償費(補助費等)計) | 346千円 | (報償費(補助費等)計) | 0千円 | |
(報償費計) | 346千円 | (報償費計) | 0千円 | |
1 河川施設点検員旅費 | 3,600千円 | 単 | ||
3,600,000円= | 3,600 | |||
(嘱託員計) | 3,600千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
(旅費計) | 3,600千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 消耗需用費 | 11,546千円 | 単 | ||
(1)燃料費(水門用重油等) | ||||
5,281,000円= | 5,281 | |||
(2)消耗品費 | ||||
5,745,000円= | 5,745 | |||
(3)河川施設点検車両燃料費 | ||||
520,000円= | 520 | |||
(消耗需用費計) | 11,546千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
1 維持需用費 | 162,579千円 | 単 | ||
(1)水門等光熱水費 | ||||
・電気 122,470,000円= | 122,470 | |||
・ガス 126,000円= | 126 | |||
・水道 3,820,000円= | 3,820 | |||
(2)施設修繕料 | ||||
36,163,000円= | 36,163 | |||
(維持需用費計) | 162,579千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 174,125千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 役務費 | 16,806千円 | 単 | ||
(1)操作室専用電話料 | ||||
16,770,000円= | 16,770 | |||
(2)ゴミ処分及び汲み取り料 | ||||
36,000円= | 36 | |||
(その他の役務費計) | 16,806千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 16,806千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 委託料 | 915,706千円 | 単 | ||
(1)電気保安点検 | ||||
7,892,000円= | 7,892 | |||
(2)電気機械点検 | ||||
1 法令点検 | ||||
9,307,000円= | 9,307 | |||
2 クレーン点検隔年実施分 | ||||
・太間排水機場 | ||||
2,020,000円= | 2,020 | |||
・平野川分水路排水機場 | ||||
0円= | ||||
・平野川調節池 | ||||
0円= | ||||
・平野川浄化ポンプ場 | ||||
0円= | ||||
・王子川排水機場 | ||||
0円= | ||||
3 一般点検 | ||||
452,540,000円= | 452,540 | |||
(3)その他 | ||||
・清掃 3,184,000円= | 3,184 | |||
・底質調査 3,000,000円= | 3,000 | |||
・草刈・塵芥処理 365,479,000円= | 365,479 | |||
・浚渫土砂管理 3,000,000円= | 3,000 | |||
・水面清掃 69,231,000円= | 69,231 | |||
・樹木の維持管理 | ||||
(桜の会) 53,000円= | 53 | |||
(その他の委託料計) | 915,706千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 915,706千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 使用料及び賃借料 | 3,065千円 | 単 | ||
(1)浚渫土捨料 | ||||
0円= | ||||
(2)TV受信料 | ||||
129,000円= | 129 | |||
(3)河川施設点検車等 | ||||
2,936,000円= | 2,936 | |||
(使用料及び賃借料計) | 3,065千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 工事請負費 | 428,455千円 | 単 | ||
施設分 ※水門・排水機場等 | ||||
(1)浚渫工事 | ||||
267,700,000円= | 267,700 | |||
(2)塗装工事 | ||||
100,035,000円= | 100,035 | |||
(3)維持補修工事 | ||||
60,720,000円= | 60,720 | |||
(工事請負費計) | 428,455千円 | (工事請負費計) | 0千円 | |
1 負担金 | 1,370千円 | 単 | ||
西三荘抽水所(大阪市) | ||||
(北部地下河川→西三荘水路へ放流) | ||||
1,370,000円= | 1,370 | |||
(市町村に対するもの計) | 1,370千円 | (市町村に対するもの計) | 0千円 | |
1 負担金 | 32,176千円 | 単 | ||
(1)高見機場負担金(水資源機構) | ||||
(正蓮寺、六軒家→淀川へ放流) | ||||
10,924,000円= | 10,924 | |||
(2)揚土負担金 | ||||
海上運搬による浚渫土砂処分関連 | ||||
0円= | ||||
(3)下水負担金 | ||||
(深野北ポンプ場、古川水門) | ||||
20,037,000円= | 20,037 | |||
(4)自治体衛星通信機構負担金 | ||||
1,215,000円= | 1,215 | |||
(その他に対するもの計) | 32,176千円 | (その他に対するもの計) | 0千円 | |
(負担金計) | 33,546千円 | (負担金計) | 0千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 33,546千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | |
(合計) | 1,611,683千円 | (合計) | ▲106 千円 |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和3 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 河川使用料 | 1,150,932 | ||
令和3年度見込額 | |||
1,150,932,000円= | 1,150,932 | ||
(河川砂防事業使用料計) | 1,150,932 | 0 | |
(河川使用料計) | 1,150,932 | 0 | |
目計 都市整備使用料 | 1,150,932 | 0 | |
項計 使用料 | 1,150,932 | 0 | |
款計 使用料及び手数料 | 1,150,932 | 0 | |
1 桜の会・平成の通り抜け | 53 | ||
53,000円= | 53 | ||
(河川砂防事業基金繰入金計) | 53 | 0 | |
(みどりの基金繰入金計) | 53 | 0 | |
目計 みどりの基金繰入金 | 53 | 0 | |
項計 基金繰入金 | 53 | 0 | |
款計 繰入金 | 53 | 0 | |
合計 | 1,150,985 | 0 |