平成30年度当初予算 河川維持費
事業名 | :河川維持費(19961191) | 予算要求課 | 河川室 |
細事業名 | :河川維持費(単独) | 予算計上課 | 河川室 |
細々事業名 | :河川施設の維持(維持)(19961191-00010003) | ||
維持補修費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 報償費 | 346千円 | 1 報償費 | 346千円 | 単 |
樋門管理操作協力員 | 樋門管理操作協力員 | |||
3,600円/月*8人*12ヶ月= | 345 | 3,600円/月*8人*12ヶ月= | 345 | |
(報償費(補助費等)計) | 346千円 | (報償費(補助費等)計) | 346千円 | |
(報償費計) | 346千円 | (報償費計) | 346千円 | |
1 消耗需用費 | 10,292千円 | 1 消耗需用費 | 9,489千円 | 単 |
(1)燃料費(水門用重油等) | (1)燃料費(水門用重油等) | |||
4,379,000円= | 4,471,000円= | 4,471 | ||
(2)消耗品費 | (2)消耗品費 | |||
5,913,000円= | 5,018,000円= | 5,018 | ||
(消耗需用費計) | 10,292千円 | (消耗需用費計) | 9,489千円 | |
1 維持需用費 | 162,261千円 | 1 維持需用費 | 163,464千円 | 単 |
(1)水門等光熱水費 | (1)水門等光熱水費 | |||
・電気 128,860,000円= | ・電気 126,557,000円= | 126,557 | ||
・ガス 153,000円= | ・ガス 124,000円= | 124 | ||
・水道 3,490,000円= | ・水道 3,534,000円= | 3,534 | ||
(2)施設修繕料 | (2)施設修繕料 | |||
29,758,000円= | 33,249,000円= | 33,249 | ||
(維持需用費計) | 162,261千円 | (維持需用費計) | 163,464千円 | |
(需用費計) | 172,553千円 | (需用費計) | 172,953千円 | |
1 役務費 | 14,892千円 | 1 役務費 | 15,073千円 | 単 |
(1)操作室専用電話料 | (1)操作室専用電話料 | |||
14,722,000円= | 14,903,000円= | 14,903 | ||
(2)ゴミ処分及び汲み取り料 | (2)ゴミ処分及び汲み取り料 | |||
170,000円= | 170,000円= | 170 | ||
(その他の役務費計) | 14,892千円 | (その他の役務費計) | 15,073千円 | |
(役務費計) | 14,892千円 | (役務費計) | 15,073千円 | |
1 委託料 | 908,750千円 | 1 委託料 | 913,577千円 | 単 |
(1)電気保安点検 | (1)電気保安点検 | |||
8,778,000円= | 9,202,000円= | 9,202 | ||
(2)電気機械点検 | (2)電気機械点検 | |||
1 法令点検 | 1 法令点検 | |||
6,888,000円= | 9,206,000円= | 9,206 | ||
2 クレーン点検隔年実施分 | 2 クレーン点検隔年実施分 | |||
・太間排水機場 | ・太間排水機場 | |||
2,500,000円= | 900,000円= | 900 | ||
・平野川分水路排水機場 | ・平野川分水路排水機場 | |||
0円= | 2,100,000円= | 2,100 | ||
・平野川調節池 | ・平野川調節池 | |||
0円= | 1,260,000円= | 1,260 | ||
・平野川浄化ポンプ場 | ・平野川浄化ポンプ場 | |||
0円= | 840,000円= | 840 | ||
・王子川排水機場 | ・王子川排水機場 | |||
0円= | 1,550,000円= | 1,550 | ||
3 一般点検 | 3 一般点検 | |||
460,324,000円= | 457,940,000円= | 457,940 | ||
(3)その他 | (3)その他 | |||
・清掃 1,877,000円= | ・清掃 2,041,000円= | 2,041 | ||
・底質調査 3,085,000円= | ・底質調査 3,085,000円= | 3,085 | ||
・草刈・塵芥処理 358,312,000円= | ・草刈・塵芥処理 358,312,000円= | 358,312 | ||
・浚渫土砂管理 1,225,000円= | ・浚渫土砂管理 1,225,000円= | 1,225 | ||
・水面清掃 65,708,000円= | ・水面清掃 65,863,000円= | 65,863 | ||
・樹木の維持管理 | ・樹木の維持管理 | |||
(桜の会) 53,000円= | (桜の会) 53,000円= | 53 | ||
(その他の委託料計) | 908,750千円 | (その他の委託料計) | 913,577千円 | |
(委託料計) | 908,750千円 | (委託料計) | 913,577千円 | |
1 使用料及び賃借料 | 27,381千円 | 1 使用料及び賃借料 | 27,380千円 | 単 |
(1)フェニックス浚渫土捨料 | (1)フェニックス浚渫土捨料 | |||
27,216,000円= | 27,216,000円= | 27,216 | ||
(2)TV受信料 | (2)TV受信料 | |||
165,000円= | 164,000円= | 164 | ||
(使用料及び賃借料計) | 27,381千円 | (使用料及び賃借料計) | 27,380千円 | |
1 工事請負費 | 334,156千円 | 1 工事請負費 | 335,205千円 | 単 |
施設分 ※水門・排水機場等 | 施設分 ※水門・排水機場等 | |||
(1)浚渫工事 | (1)浚渫工事 | |||
161,486,000円= | 161,486,000円= | 161,486 | ||
(2)塗装工事 | (2)塗装工事 | |||
93,510,000円= | 83,399,000円= | 83,399 | ||
(3)維持補修工事 | (3)維持補修工事 | |||
79,160,000円= | 90,320,000円= | 90,320 | ||
(工事請負費計) | 334,156千円 | (工事請負費計) | 335,205千円 | |
1 太間排水機場 | 1 太間排水機場 | 単 | ||
0円= | 0円= | |||
(備品購入費計) | 0千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(備品購入費計) | 0千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
1 負担金 | 2,513千円 | 1 負担金 | 2,805千円 | 単 |
西三荘抽水所(大阪市) | 西三荘抽水所(大阪市) | |||
(北部地下河川→西三荘水路へ放流) | (北部地下河川→西三荘水路へ放流) | |||
2,513,000円= | 2,805,000円= | 2,805 | ||
(市町村に対するもの計) | 2,513千円 | (市町村に対するもの計) | 2,805千円 | |
1 負担金 | 116,585千円 | 1 負担金 | 105,119千円 | 単 |
(1)高見機場負担金(水資源機構) | (1)高見機場負担金(水資源機構) | |||
(正蓮寺、六軒家→淀川へ放流) | (正蓮寺、六軒家→淀川へ放流) | |||
21,261,000円= | 10,254,000円= | 10,254 | ||
(2)フェニックス負担金 | (2)フェニックス負担金 | |||
海上運搬による浚渫土砂処分関連 | 海上運搬による浚渫土砂処分関連 | |||
74,762,000円= | 74,762,000円= | 74,762 | ||
(3)下水負担金 | (3)下水負担金 | |||
(深野北ポンプ場、古川水門) | (深野北ポンプ場、古川水門) | |||
19,482,000円= | 19,023,000円= | 19,023 | ||
(4)自治体衛星通信機構負担金 | (4)自治体衛星通信機構負担金 | |||
1,080,000円= | 1,080,000円= | 1,080 | ||
(その他に対するもの計) | 116,585千円 | (その他に対するもの計) | 105,119千円 | |
(負担金計) | 119,098千円 | (負担金計) | 107,924千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 119,098千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 107,924千円 | |
(合計) | 1,577,176千円 | (合計) | 1,572,458千円 |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 河川使用料 | 1,151,368 | 1 河川使用料 | 1,162,484 |
平成29年度見込額 | 平成30年度見込額 | ||
1,151,368,000円= | 1,162,484,000円= | 1,162,484 | |
(河川砂防事業使用料計) | 1,151,368 | 1,162,484 | |
(河川海岸使用料計) | 1,151,368 | 1,162,484 | |
目計 都市整備使用料 | 1,151,368 | 1,162,484 | |
項計 使用料 | 1,151,368 | 1,162,484 | |
款計 使用料及び手数料 | 1,151,368 | 1,162,484 | |
1 桜の会・平成の通り抜け | 53 | 1 桜の会・平成の通り抜け | 53 |
53,000円= | 53 | 53,000円= | 53 |
(河川砂防事業基金繰入金計) | 53 | 53 | |
(みどりの基金繰入金計) | 53 | 53 | |
目計 みどりの基金繰入金 | 53 | 53 | |
項計 基金繰入金 | 53 | 53 | |
款計 繰入金 | 53 | 53 | |
合計 | 1,151,421 | 1,162,537 |