平成30年度当初予算 公園管理費()
事業名 | :公園管理費()(19961117) | 予算要求課 | 都市計画室 |
細事業名 | :公園管理費(単独) | 予算計上課 | 都市計画室 |
細々事業名 | :府直接管理(維持)(19961117-00010001) | ||
維持補修費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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内示 |
調整要求 |
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1 嘱託職員 | 1 嘱託職員 | 単 | ||
(報酬計) | 0千円 | (報酬計) | 0千円 | |
1 非常勤職員 | 574千円 | 1 非常勤職員 | 2千円 | 単* |
非常勤職員 | 非常勤職員 | |||
泉佐野丘陵緑地工区 284,000= | 284 | 泉佐野丘陵緑地工区 1,000= | 1 | |
公園課 284,000= | 284 | 公園課 1,000= | 1 | |
池田土木事務所 1,000= | 1 | |||
枚方土木事務所 1,000= | 1 | |||
八尾土木事務所 1,000= | 1 | |||
富田林土木事務所 1,000= | 1 | |||
鳳土木事務所 1,000= | 1 | |||
岸和田土木事務所 1,000= | 1 | |||
(非常勤職員分計) | 574千円 | (非常勤職員分計) | 2千円 | |
(共済費計) | 574千円 | (共済費計) | 2千円 | |
1 非常勤職員 | 5,102千円 | 1 非常勤職員 | ▲2千円 | 単* |
泉佐野丘陵緑地工区 1,723,000= | 1,723 | -2,000円= | ▲2 | |
公園課(オーパス) 1,723,000= | 1,723 | |||
池田土木事務所 276,000= | 276 | |||
枚方土木事務所 276,000= | 276 | |||
八尾土木事務所 276,000= | 276 | |||
富田林土木事務所 276,000= | 276 | |||
鳳土木事務所 276,000= | 276 | |||
岸和田土木事務所 276,000= | 276 | |||
(賃金計) | 5,102千円 | (賃金計) | ▲2千円 | |
1 消耗需用費 | 1,682千円 | 1 消耗需用費 | 単* | |
直営管理 1,682,000= | 1,682 | |||
(消耗需用費計) | 1,682千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
1 光熱水費 | 1,957千円 | 1 光熱水費 | 単* | |
深北緑地 1,957,000= | 1,957 | |||
2 修繕費 | 2,393千円 | 2 修繕費 | 単* | |
直営管理 2,393,000= | 2,393 | |||
(維持需用費計) | 4,350千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 6,032千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 その他 | 1 その他 | 単* | ||
(その他の役務費計) | 0千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 0千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 清掃委託 | 1 清掃委託 | 単* | ||
(1) 園内清掃等 | (1) 園内清掃等 | |||
2 その他 | 9,337千円 | 2 その他 | 単* | |
災害時における緊急対応経費 | ||||
9,337,000= | 9,337 | |||
3 府直接執行分 | 842千円 | 3 府直接執行分 | 単 | |
山田池公園 モニタリング委託 | ||||
842,000= | 842 | |||
4 津波防災情報システム | 4 津波防災情報システム | 単 | ||
5 清掃委託 | 26,803千円 | 5 清掃委託 | 単 | |
園内清掃等 | ||||
直営管理 | ||||
服部緑地 園内清掃委託 | ||||
10,480,000= | 10,480 | |||
未開設地除草委託 | ||||
1,210,000= | 1,210 | |||
未開設地植物管理委託 | ||||
5,078,000= | 5,078 | |||
寝屋川公園 未開設地除草委託 | ||||
182,000= | 182 | |||
山田池公園 未開設地除草委託 | ||||
400,000= | 400 | |||
久宝寺緑地 未開設地除草委託 | ||||
1,948,000= | 1,948 | |||
大泉緑地 未開設地除草委託 | ||||
1,736,000= | 1,736 | |||
浜寺公園 未開設地除草委託 | ||||
188,000= | 188 | |||
蜻蛉池公園 未開設地除草委託 | ||||
3,024,000= | 3,024 | |||
りんくう公園 未開設地除草委託 | ||||
2,194,000= | 2,194 | |||
せんなん里海公園 未開設地除草委託 | ||||
363,000= | 363 | |||
6 ESCO事業 | 6 ESCO事業 | 単 | ||
0= | ||||
(その他の委託料計) | 36,982千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 36,982千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 駐車場料金徴収ゲートリース料 | 43,509千円 | 1 駐車場料金徴収ゲートリース料 | 単 | |
43,509,000= | 43,509 | |||
(使用料及び賃借料計) | 43,509千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 管理工事等 | 5,473千円 | 1 管理工事等 | 単* | |
直営管理 | ||||
久宝寺緑地未開設地フェンス設置工事 | ||||
2,233,000= | 2,233 | |||
災害時における緊急対応経費 | ||||
3,240,000= | 3,240 | |||
(工事請負費計) | 5,473千円 | (工事請負費計) | 0千円 | |
1 原材料購入費 | 159千円 | 1 原材料購入費 | 単* | |
直営管理 159,000= | 159 | |||
(原材料費計) | 159千円 | (原材料費計) | 0千円 | |
1 その他 | 1,601千円 | 1 その他 | 単* | |
直営管理 1,601,000= | 1,601 | |||
(備品購入費計) | 1,601千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(備品購入費計) | 1,601千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(合計) | 99,432千円 | (合計) | 0千円 |
[特定財源の内訳]
内示 |
平成30年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 公園緑地使用料 | 74,432 | 1 公園緑地使用料 | |
61,432,222= | 61,432 | ||
13,000,000= | 13,000 | ||
(公園事業使用料計) | 74,432 | 0 | |
(都市計画使用料計) | 74,432 | 0 | |
目計 都市整備使用料 | 74,432 | 0 | |
項計 使用料 | 74,432 | 0 | |
款計 使用料及び手数料 | 74,432 | 0 | |
1 公園事業不動産貸付料 | 42,724 | 1 公園事業不動産貸付料 | |
普通財産貸付料 42,724,130= | 42,724 | ||
(公園事業不動産貸付料計) | 42,724 | 0 | |
(都市整備費不動産貸付収入計) | 42,724 | 0 | |
目計 財産貸付収入 | 42,724 | 0 | |
項計 財産運用収入 | 42,724 | 0 | |
款計 財産収入 | 42,724 | 0 | |
合計 | 117,156 | 0 |