令和3年度当初予算 公園管理費
事業名 | :公園管理費(19961117) | 予算要求課 | 都市計画室 |
細事業名 | :公園管理費(単独) | 予算計上課 | 都市計画室 |
細々事業名 | :府直接管理(維持)(19961117-00010001) | ||
維持補修費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 非常勤職員 | 4,134千円 | 1 非常勤職員 | 4,086千円 | 単 |
泉佐野丘陵緑地工区 1,361,000= | 1,361 | 泉佐野丘陵緑地工区 1,365,000= | 1,365 | |
公園課(オーパス) 1,361,000= | 1,361 | 公園課(オーパス) 1,365,000= | 1,365 | |
池田土木事務所 230,000= | 230 | 池田土木事務所 226,000= | 226 | |
枚方土木事務所 230,000= | 230 | 枚方土木事務所 226,000= | 226 | |
八尾土木事務所 230,000= | 230 | 八尾土木事務所 226,000= | 226 | |
富田林土木事務所 230,000= | 230 | 富田林土木事務所 226,000= | 226 | |
鳳土木事務所 230,000= | 230 | 鳳土木事務所 226,000= | 226 | |
岸和田土木事務所 230,000= | 230 | 岸和田土木事務所 226,000= | 226 | |
32,000= | 32 | |||
(作業員計) | 4,134千円 | (作業員計) | 4,086千円 | |
(報酬計) | 4,134千円 | (報酬計) | 4,086千円 | |
1 非常勤作業員 期末手当 | 408千円 | 1 非常勤作業員 期末手当 | 600千円 | 単 |
泉佐野丘陵緑地工区 202,000= | 202 | 泉佐野丘陵緑地工区 300,000= | 300 | |
公園課(オーパス) 202,000= | 202 | 公園課(オーパス) 300,000= | 300 | |
4,000= | 4 | |||
(作業員計) | 408千円 | (作業員計) | 600千円 | |
(職員手当等計) | 408千円 | (職員手当等計) | 600千円 | |
1 非常勤職員 | 656千円 | 1 非常勤職員 | 684千円 | 単 |
泉佐野丘陵緑地工区 288,000= | 288 | 泉佐野丘陵緑地工区 339,000= | 339 | |
公園課(オーパス) 288,000= | 288 | 公園課(オーパス) 339,000= | 339 | |
池田土木事務所 1,000= | 1 | 池田土木事務所 1,000= | 1 | |
枚方土木事務所 1,000= | 1 | 枚方土木事務所 1,000= | 1 | |
八尾土木事務所 1,000= | 1 | 八尾土木事務所 1,000= | 1 | |
富田林土木事務所 1,000= | 1 | 富田林土木事務所 1,000= | 1 | |
鳳土木事務所 1,000= | 1 | 鳳土木事務所 1,000= | 1 | |
岸和田土木事務所 1,000= | 1 | 岸和田土木事務所 1,000= | 1 | |
74,000= | 74 | |||
(作業員計) | 656千円 | (作業員計) | 684千円 | |
(共済費計) | 656千円 | (共済費計) | 684千円 | |
1 非常勤職員 | 996千円 | 1 非常勤職員 | 1,086千円 | 単 |
泉佐野丘陵緑地工区 365,000= | 365 | 泉佐野丘陵緑地工区 363,000= | 363 | |
公園課(オーパス) 365,000= | 365 | 公園課(オーパス) 363,000= | 363 | |
池田土木事務所 62,000= | 62 | 池田土木事務所 60,000= | 60 | |
枚方土木事務所 62,000= | 62 | 枚方土木事務所 60,000= | 60 | |
八尾土木事務所 62,000= | 62 | 八尾土木事務所 60,000= | 60 | |
富田林土木事務所 62,000= | 62 | 富田林土木事務所 60,000= | 60 | |
鳳土木事務所 62,000= | 62 | 鳳土木事務所 60,000= | 60 | |
岸和田土木事務所 62,000= | 62 | 岸和田土木事務所 60,000= | 60 | |
-106,000= | ▲106 | |||
(作業員計) | 996千円 | (作業員計) | 1,086千円 | |
(旅費計) | 996千円 | (旅費計) | 1,086千円 | |
1 消耗需用費 | 1,718千円 | 1 消耗需用費 | 1,658千円 | 単 |
直営管理 1,718,000= | 1,718 | 直営管理 1,658,000= | 1,658 | |
(消耗需用費計) | 1,718千円 | (消耗需用費計) | 1,658千円 | |
1 光熱水費 | 1,841千円 | 1 光熱水費 | 1,841千円 | 単 |
深北緑地 1,841,000= | 1,841 | 深北緑地 1,841,000= | 1,841 | |
2 修繕費 | 2,435千円 | 2 修繕費 | 2,382千円 | 単 |
直営管理 2,435,000= | 2,435 | 直営管理 2,382,000= | 2,382 | |
(維持需用費計) | 4,276千円 | (維持需用費計) | 4,223千円 | |
(需用費計) | 5,994千円 | (需用費計) | 5,881千円 | |
1 その他 | 14,974千円 | 1 その他 | 13,965千円 | 単 |
災害時における緊急対応経費 | 災害時における緊急対応経費 | |||
14,974,000= | 14,974 | 13,965,000= | 13,965 | |
2 府直接執行分 | 858千円 | 2 府直接執行分 | 858千円 | 単 |
山田池公園 モニタリング委託 | 山田池公園 モニタリング委託 | |||
858,000= | 858 | 858,000= | 858 | |
3 清掃委託 | 26,627千円 | 3 清掃委託 | 24,965千円 | 単 |
園内清掃等 | 園内清掃等 | |||
直営管理 | 直営管理 | |||
服部緑地 園内清掃委託 | 服部緑地 園内清掃委託 | |||
10,675,000= | 10,675 | 10,140,000= | 10,140 | |
未開設地除草委託 | 未開設地除草委託 | |||
1,268,000= | 1,268 | 1,268,000= | 1,268 | |
未開設地植物管理委託 | 未開設地植物管理委託 | |||
5,320,000= | 5,320 | 4,876,000= | 4,876 | |
寝屋川公園 未開設地除草委託 | 寝屋川公園 未開設地除草委託 | |||
191,000= | 191 | 191,000= | 191 | |
山田池公園 未開設地除草委託 | 山田池公園 未開設地除草委託 | |||
419,000= | 419 | 419,000= | 419 | |
久宝寺緑地 未開設地除草委託 | 久宝寺緑地 未開設地除草委託 | |||
2,902,000= | 2,902 | 2,345,000= | 2,345 | |
大泉緑地 未開設地除草委託 | 大泉緑地 未開設地除草委託 | |||
1,819,000= | 1,819 | 1,819,000= | 1,819 | |
浜寺公園 未開設地除草委託 | 浜寺公園 未開設地除草委託 | |||
197,000= | 197 | 197,000= | 197 | |
蜻蛉池公園 未開設地除草委託 | 蜻蛉池公園 未開設地除草委託 | |||
2,957,000= | 2,957 | 2,831,000= | 2,831 | |
りんくう公園 未開設地除草委託 | りんくう公園 未開設地除草委託 | |||
498,000= | 498 | 498,000= | 498 | |
せんなん里海公園 未開設地除草委託 | せんなん里海公園 未開設地除草委託 | |||
381,000= | 381 | 381,000= | 381 | |
4 府営公園ESCO事業 | 19,316千円 | 4 府営公園ESCO事業 | 29,986千円 | 単 |
19,316,000= | 19,316 | 29,986,000= | 29,986 | |
(その他の委託料計) | 61,775千円 | (その他の委託料計) | 69,774千円 | |
(委託料計) | 61,775千円 | (委託料計) | 69,774千円 | |
1 駐車場料金徴収ゲートリース料 | 27,095千円 | 1 駐車場料金徴収ゲートリース料 | 25,783千円 | 単 |
27,095,000= | 27,095 | 25,783,000= | 25,783 | |
(使用料及び賃借料計) | 27,095千円 | (使用料及び賃借料計) | 25,783千円 | |
1 管理工事等 | 13,584千円 | 1 管理工事等 | 14,541千円 | 単 |
直営管理 | 直営管理 | |||
久宝寺緑地未開設地フェンス設置工事 | 久宝寺緑地未開設地フェンス設置工事 | |||
2,584,000= | 2,584 | 3,101,000= | 3,101 | |
災害時における緊急対応経費 | 災害時における緊急対応経費 | |||
11,000,000= | 11,000 | 11,440,000= | 11,440 | |
(工事請負費計) | 13,584千円 | (工事請負費計) | 14,541千円 | |
1 原材料購入費 | 163千円 | 1 原材料購入費 | 157千円 | 単 |
直営管理 163,000= | 163 | 直営管理 157,000= | 157 | |
(原材料費計) | 163千円 | (原材料費計) | 157千円 | |
1 その他 | 4,843千円 | 1 その他 | 3,118千円 | 単 |
直営管理 4,843,000= | 4,843 | 直営管理 3,118,000= | 3,118 | |
(備品購入費計) | 4,843千円 | (備品購入費計) | 3,118千円 | |
(備品購入費計) | 4,843千円 | (備品購入費計) | 3,118千円 | |
(合計) | 119,648千円 | (合計) | 125,710千円 |
[特定財源の内訳]
令和2 年度当初 |
令和3 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 公園緑地使用料 | 72,304 | 1 公園緑地使用料 | 77,352 |
59,304,222= | 59,304 | 64,352,215= | 64,352 |
13,000,000= | 13,000 | 13,000,000= | 13,000 |
(公園事業使用料計) | 72,304 | 77,352 | |
(都市計画使用料計) | 72,304 | 77,352 | |
目計 都市整備使用料 | 72,304 | 77,352 | |
項計 使用料 | 72,304 | 77,352 | |
款計 使用料及び手数料 | 72,304 | 77,352 | |
1 公園事業不動産貸付料 | 46,254 | 1 公園事業不動産貸付料 | 4,835 |
普通財産貸付料 46,254,430= | 46,254 | 普通財産貸付料 4,987,630= | 4,987 |
市町村交付金 -151,900= | ▲151 | ||
(公園事業不動産貸付料計) | 46,254 | 4,835 | |
(都市整備費不動産貸付収入計) | 46,254 | 4,835 | |
目計 財産貸付収入 | 46,254 | 4,835 | |
項計 財産運用収入 | 46,254 | 4,835 | |
款計 財産収入 | 46,254 | 4,835 | |
合計 | 118,558 | 82,187 |