平成30年度当初予算 公園管理費
事業名 | :公園管理費(19961117) | 予算要求課 | 都市計画室 |
細事業名 | :公園管理費(単独) | 予算計上課 | 都市計画室 |
細々事業名 | :府直接管理(維持)(19961117-00010001) | ||
維持補修費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 嘱託職員 | 1 嘱託職員 | 単 | ||
(報酬計) | 0千円 | (報酬計) | 0千円 | |
1 非常勤職員 | 578千円 | 1 非常勤職員 | 574千円 | 単* |
非常勤職員 | 非常勤職員 | |||
泉佐野丘陵緑地工区 286,000= | 泉佐野丘陵緑地工区 284,000= | 284 | ||
公園課 286,000= | 公園課 284,000= | 284 | ||
池田土木事務所 1,000= | 池田土木事務所 1,000= | 1 | ||
枚方土木事務所 1,000= | 枚方土木事務所 1,000= | 1 | ||
八尾土木事務所 1,000= | 八尾土木事務所 1,000= | 1 | ||
富田林土木事務所 1,000= | 富田林土木事務所 1,000= | 1 | ||
鳳土木事務所 1,000= | 鳳土木事務所 1,000= | 1 | ||
岸和田土木事務所 1,000= | 岸和田土木事務所 1,000= | 1 | ||
(非常勤職員分計) | 578千円 | (非常勤職員分計) | 574千円 | |
(共済費計) | 578千円 | (共済費計) | 574千円 | |
1 非常勤職員 | 5,144千円 | 1 非常勤職員 | 5,102千円 | 単* |
泉佐野丘陵緑地工区 1,723,000= | 泉佐野丘陵緑地工区 1,723,000= | 1,723 | ||
公園課(オーパス) 1,723,000= | 公園課(オーパス) 1,723,000= | 1,723 | ||
池田土木事務所 283,000= | 池田土木事務所 276,000= | 276 | ||
枚方土木事務所 283,000= | 枚方土木事務所 276,000= | 276 | ||
八尾土木事務所 283,000= | 八尾土木事務所 276,000= | 276 | ||
富田林土木事務所 283,000= | 富田林土木事務所 276,000= | 276 | ||
鳳土木事務所 283,000= | 鳳土木事務所 276,000= | 276 | ||
岸和田土木事務所 283,000= | 岸和田土木事務所 276,000= | 276 | ||
(賃金計) | 5,144千円 | (賃金計) | 5,102千円 | |
1 消耗需用費 | 3,022千円 | 1 消耗需用費 | 1,682千円 | 単* |
直営管理 3,022,000= | 直営管理 1,682,000= | 1,682 | ||
(消耗需用費計) | 3,022千円 | (消耗需用費計) | 1,682千円 | |
1 光熱水費 | 1,818千円 | 1 光熱水費 | 1,957千円 | 単* |
深北緑地 1,818,000= | 深北緑地 1,957,000= | 1,957 | ||
2 修繕費 | 4,944千円 | 2 修繕費 | 2,393千円 | 単* |
直営管理 4,944,000= | 直営管理 2,393,000= | 2,393 | ||
(維持需用費計) | 6,762千円 | (維持需用費計) | 4,350千円 | |
(需用費計) | 9,784千円 | (需用費計) | 6,032千円 | |
1 その他 | 1 その他 | 単* | ||
(その他の役務費計) | 0千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 0千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 清掃委託 | 37,299千円 | 1 清掃委託 | 単* | |
(1) 園内清掃等 | 37,299千円 | (1) 園内清掃等 | ||
直営管理 | ||||
服部緑地 園内清掃委託 | ||||
10,480,000= | ||||
未開設地除草委託 | ||||
1,210,000= | ||||
未開設地植物管理委託 | ||||
11,001,000= | ||||
寝屋川公園 未開設地除草委託 | ||||
182,000= | ||||
山田池公園 未開設地除草委託 | ||||
575,000= | ||||
久宝寺緑地 未開設地除草委託 | ||||
2,912,000= | ||||
大泉緑地 未開設地除草委託 | ||||
1,736,000= | ||||
浜寺公園 未開設地除草委託 | ||||
188,000= | ||||
蜻蛉池公園 未開設地除草委託 | ||||
3,912,000= | ||||
りんくう公園 未開設地除草委託 | ||||
4,740,000= | ||||
せんなん里海公園 未開設地除草委託 | ||||
363,000= | ||||
2 その他 | 42,978千円 | 2 その他 | 9,337千円 | 単* |
危険木調査等 | 災害時における緊急対応経費 | |||
箕面公園 7,184,000= | 9,337,000= | 9,337 | ||
枚岡公園 20,120,000= | ||||
長野公園 4,285,000= | ||||
災害時における緊急対応経費 | ||||
11,389,000= | ||||
3 府直接執行分 | 842千円 | 3 府直接執行分 | 842千円 | 単 |
山田池公園 モニタリング委託 | 山田池公園 モニタリング委託 | |||
842,000= | 842,000= | 842 | ||
4 津波防災情報システム | 4 津波防災情報システム | 単 | ||
5 清掃委託 | 5 清掃委託 | 26,803千円 | 単 | |
園内清掃等 | ||||
直営管理 | ||||
服部緑地 園内清掃委託 | ||||
10,480,000= | 10,480 | |||
未開設地除草委託 | ||||
1,210,000= | 1,210 | |||
未開設地植物管理委託 | ||||
5,078,000= | 5,078 | |||
寝屋川公園 未開設地除草委託 | ||||
182,000= | 182 | |||
山田池公園 未開設地除草委託 | ||||
400,000= | 400 | |||
久宝寺緑地 未開設地除草委託 | ||||
1,948,000= | 1,948 | |||
大泉緑地 未開設地除草委託 | ||||
1,736,000= | 1,736 | |||
浜寺公園 未開設地除草委託 | ||||
188,000= | 188 | |||
蜻蛉池公園 未開設地除草委託 | ||||
3,024,000= | 3,024 | |||
りんくう公園 未開設地除草委託 | ||||
2,194,000= | 2,194 | |||
せんなん里海公園 未開設地除草委託 | ||||
363,000= | 363 | |||
(その他の委託料計) | 81,119千円 | (その他の委託料計) | 36,982千円 | |
(委託料計) | 81,119千円 | (委託料計) | 36,982千円 | |
1 駐車場料金徴収ゲートリース料 | 44,723千円 | 1 駐車場料金徴収ゲートリース料 | 43,509千円 | 単 |
44,723,000= | 43,509,000= | 43,509 | ||
(使用料及び賃借料計) | 44,723千円 | (使用料及び賃借料計) | 43,509千円 | |
1 管理工事等 | 9,429千円 | 1 管理工事等 | 5,473千円 | 単* |
直営管理 | 直営管理 | |||
久宝寺緑地未開設地フェンス設置工事 | 久宝寺緑地未開設地フェンス設置工事 | |||
6,189,000= | 2,233,000= | 2,233 | ||
災害時における緊急対応経費 | 災害時における緊急対応経費 | |||
3,240,000= | 3,240,000= | 3,240 | ||
(工事請負費計) | 9,429千円 | (工事請負費計) | 5,473千円 | |
1 原材料購入費 | 402千円 | 1 原材料購入費 | 159千円 | 単* |
直営管理 402,000= | 直営管理 159,000= | 159 | ||
(原材料費計) | 402千円 | (原材料費計) | 159千円 | |
1 その他 | 1,750千円 | 1 その他 | 1,601千円 | 単* |
直営管理 1,750,000= | 直営管理 1,601,000= | 1,601 | ||
(備品購入費計) | 1,750千円 | (備品購入費計) | 1,601千円 | |
(備品購入費計) | 1,750千円 | (備品購入費計) | 1,601千円 | |
(合計) | 152,929千円 | (合計) | 99,432千円 |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 公園緑地使用料 | 73,767 | 1 公園緑地使用料 | 74,432 |
60,767,730= | 61,432,222= | 61,432 | |
13,000,000= | 13,000,000= | 13,000 | |
(公園事業使用料計) | 73,767 | 74,432 | |
(都市計画使用料計) | 73,767 | 74,432 | |
目計 都市整備使用料 | 73,767 | 74,432 | |
項計 使用料 | 73,767 | 74,432 | |
款計 使用料及び手数料 | 73,767 | 74,432 | |
1 公園事業不動産貸付料 | 41,121 | 1 公園事業不動産貸付料 | 42,724 |
普通財産貸付料 41,121,130= | 普通財産貸付料 42,724,130= | 42,724 | |
(公園事業不動産貸付料計) | 41,121 | 42,724 | |
(都市整備費不動産貸付収入計) | 41,121 | 42,724 | |
目計 財産貸付収入 | 41,121 | 42,724 | |
項計 財産運用収入 | 41,121 | 42,724 | |
款計 財産収入 | 41,121 | 42,724 | |
合計 | 114,888 | 117,156 |