要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 非常勤職員報酬 |
9,221千円 |
1 非常勤職員報酬 |
9,221千円 |
単 |
9,109,000円= |
9,109 |
非常勤報酬 9,113,000円= |
9,113 |
|
9,217,000円-9,109,000円= |
108 |
特別参与報酬 108,000円= |
108 |
|
9,221,000円-9,217,000円= |
4 |
|
|
|
(報酬計) |
9,221千円 |
(報酬計) |
9,221千円 |
|
1 共済費 |
1,444千円 |
1 共済費 |
1,444千円 |
単 |
1,440,000円= |
1,440 |
1,444,000円= |
1,444 |
|
(4名分、仮置き) |
|
(4名分、仮置き) |
|
|
1,444,000円-1,440,000円= |
4 |
|
|
|
(非常勤職員分(人件費)計) |
1,444千円 |
(非常勤職員分(人件費)計) |
1,444千円 |
|
(非常勤職員分計) |
1,444千円 |
(非常勤職員分計) |
1,444千円 |
|
(共済費計) |
1,444千円 |
(共済費計) |
1,444千円 |
|
1 各種講師謝金 |
26千円 |
1 各種講師謝金 |
26千円 |
単 |
○部内研修講師謝金 |
|
○部内研修講師謝金 |
|
|
9,000円*1.5時間*2回-端数調整1,000円= |
26 |
9,000円*1.5時間*2回-端数調整1,000円= |
26 |
|
2 有識者との打ち合わせ謝金 |
60千円 |
2 有識者との打ち合わせ謝金 |
60千円 |
単 |
○有識者等との打ち合わせ謝金 |
|
○有識者等との打ち合わせ謝金 |
|
|
9,000円*1時間*延べ7人-端数調整3,000円= |
60 |
9,000円*1時間*延べ7人-端数調整3,000円= |
60 |
|
(報償費(補助費等)計) |
86千円 |
(報償費(補助費等)計) |
86千円 |
|
(報償費計) |
86千円 |
(報償費計) |
86千円 |
|
1 連絡調整旅費 |
3,286千円 |
1 連絡調整旅費 |
3,286千円 |
単 |
3,135,000円= |
3,135 |
3,286,000円= |
3,286 |
|
3,286,000円-3,135,000円= |
151 |
|
|
|
(旅費計) |
3,286千円 |
(旅費計) |
3,286千円 |
|
1 商工関係者表彰資料印刷代 |
190千円 |
1 商工関係者表彰資料印刷代 |
194千円 |
単 |
190,000円= |
190 |
190,000円/1.08*1.1= |
193 |
|
2 コピー代 |
1,330千円 |
2 コピー代 |
1,355千円 |
単 |
1,330,000円= |
1,330 |
1,330,000円/1.08*1.1= |
1,354 |
|
3 消耗需用費 |
2,093千円 |
3 消耗需用費 |
1,993千円 |
単 |
2,352,000円= |
2,352 |
1,993,000円= |
1,993 |
|
2,093,000円-2,352,000= |
▲259 |
|
|
|
4 新聞等定期刊行物購読料 |
3,300千円 |
4 新聞等定期刊行物購読料 |
3,362千円 |
単 |
3,300,000円= |
3,300 |
3,300,000円/1.08*1.1= |
3,361 |
|
(消耗需用費計) |
6,913千円 |
(消耗需用費計) |
6,904千円 |
|
1 維持需用費 |
67千円 |
1 維持需用費 |
67千円 |
単 |
67,000円= |
67 |
67,000円= |
67 |
|
(維持需用費計) |
67千円 |
(維持需用費計) |
67千円 |
|
(需用費計) |
6,980千円 |
(需用費計) |
6,971千円 |
|
1 公用車任意保険料 |
256千円 |
1 公用車任意保険料 |
149千円 |
単 |
255,710円= |
255 |
148,260円= |
148 |
|
公用車任意保険料(公共:技専校) |
|
公用車任意保険料(公共:技専校) |
|
|
2 公用車任意保険料 |
273千円 |
2 公用車任意保険料 |
212千円 |
単 |
272,890円= |
272 |
211,330円= |
211 |
|
|
|
|
|
|
公用車任意保険料(単独:2所属) |
|
公用車任意保険料(単独:3所属) |
|
|
3 公用自転車保険料 |
15千円 |
3 公用自転車保険料 |
16千円 |
単 |
1台単価(H30見込)×部内保有台数 |
|
1台単価(H31見込)×部内保有台数 |
|
|
|
|
|
|
|
580*25= |
14 |
@580*26= |
15 |
|
(保険料計) |
544千円 |
(保険料計) |
377千円 |
|
1 役務費 |
222千円 |
1 役務費 |
222千円 |
単 |
222,000円= |
222 |
222,000円= |
222 |
|
(その他の役務費計) |
222千円 |
(その他の役務費計) |
222千円 |
|
(役務費計) |
766千円 |
(役務費計) |
599千円 |
|
1 廃棄物処理等委託料 |
170千円 |
1 廃棄物処理等委託料 |
174千円 |
単 |
廃棄物処理等委託(年1回) |
|
廃棄物処理等委託(年1回) |
|
|
170,000円= |
170 |
170,000円/1.08*1.1= |
173 |
|
(その他の委託料計) |
170千円 |
(その他の委託料計) |
174千円 |
|
(委託料計) |
170千円 |
(委託料計) |
174千円 |
|
1 商工関係者表彰会場費 |
95千円 |
1 商工関係者表彰会場費 |
97千円 |
単 |
95,000円= |
95 |
95,000円/1.08*1.1= |
96 |
|
2 使用料及び賃借料 |
257千円 |
2 使用料及び賃借料 |
257千円 |
単 |
257,000円= |
257 |
257,000円= |
257 |
|
3 サーバー使用料 |
156千円 |
3 サーバー使用料 |
143千円 |
単 |
@12,990円*12月= |
155 |
@12,990円*11月= |
142 |
|
4 職員端末機使用料 |
64千円 |
4 職員端末機使用料 |
47千円 |
単 |
○職員端末機(2台) |
|
○職員端末機(3台) |
|
|
(@3,426円*8)+(@3,023円*12)= |
63 |
(@3,023円*12月)+(@5,300*1月*2台)= |
46 |
|
5 テレビ会議システム使用料 |
|
5 テレビ会議システム使用料 |
703千円 |
単 |
|
|
テレビ会議システム |
|
|
|
|
(咲洲、大手前サテライト、エル大阪) |
|
|
|
|
(@19,332円*6月+@19,690円*6月)*3台= |
702 |
|
|
|
※長期継続契約(平成31〜35年度) |
|
|
(使用料及び賃借料計) |
572千円 |
(使用料及び賃借料計) |
1,247千円 |
|
1 備品購入費 |
190千円 |
1 備品購入費 |
190千円 |
単 |
190,000千円= |
190 |
190,000千円= |
190 |
|
(備品購入費計) |
190千円 |
(備品購入費計) |
190千円 |
|
(備品購入費計) |
190千円 |
(備品購入費計) |
190千円 |
|
1 各種シンポジウム等参加負担金 |
36千円 |
1 各種シンポジウム等参加負担金 |
37千円 |
単 |
36,000円= |
36 |
36,000円/1.08*1.1= |
36 |
|
(その他に対するもの計) |
36千円 |
(その他に対するもの計) |
37千円 |
|
(負担金計) |
36千円 |
(負担金計) |
37千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
36千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
37千円 |
|
(合計) |
22,751千円 |
(合計) |
23,255千円 |
|