要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 非常勤職員報酬 |
9,414千円 |
1 非常勤職員報酬 |
9,109千円 |
単 |
10,263,000円= |
|
9,109,000円= |
9,109 |
|
9,414,000円-10,263,000円= |
|
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(報酬計) |
9,414千円 |
(報酬計) |
9,109千円 |
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1 共済費 |
1,491千円 |
1 共済費 |
1,440千円 |
単 |
1,645,000円= |
|
1,440,000円= |
1,440 |
|
(4名分、仮置き) |
|
(4名分、仮置き) |
|
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1,491,000円-1,645,000円= |
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(非常勤職員分(人件費)計) |
1,491千円 |
(非常勤職員分(人件費)計) |
1,440千円 |
|
(非常勤職員分計) |
1,491千円 |
(非常勤職員分計) |
1,440千円 |
|
(共済費計) |
1,491千円 |
(共済費計) |
1,440千円 |
|
1 各種講師謝金 |
86千円 |
1 各種講師謝金 |
26千円 |
単 |
○部内研修講師謝金 |
|
○部内研修講師謝金 |
|
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・幹部職員向け |
|
9,000円*1.5時間*2回-端数調整1,000円= |
26 |
|
9,000円*1.5時間*1回= |
|
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|
・一般職員向け |
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|
|
|
9,000円*1.5時間*1回= |
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○施策推進にかかる有識者等との打ち合わ |
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せ謝金 |
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9,000円*1時間*延べ7人= |
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○端数調整 |
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-4,000円 |
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|
2 有識者との打ち合わせ謝金 |
|
2 有識者との打ち合わせ謝金 |
60千円 |
単 |
|
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○有識者等との打ち合わせ謝金 |
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9,000円*1時間*延べ7人-端数調整3,000円= |
60 |
|
(報償費(補助費等)計) |
86千円 |
(報償費(補助費等)計) |
86千円 |
|
(報償費計) |
86千円 |
(報償費計) |
86千円 |
|
1 連絡調整旅費 |
3,000千円 |
1 連絡調整旅費 |
3,135千円 |
単 |
3,135,000円-135,000円= |
|
3,135,000円= |
3,135 |
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|
つなぐHPサーバ移行委託に135千円 |
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|
(旅費計) |
3,000千円 |
(旅費計) |
3,135千円 |
|
1 商工関係者表彰資料印刷代 |
190千円 |
1 商工関係者表彰資料印刷代 |
190千円 |
単 |
190,000円= |
|
190,000円= |
190 |
|
2 コピー代 |
1,330千円 |
2 コピー代 |
1,330千円 |
単 |
1,330,000円= |
|
1,330,000円= |
1,330 |
|
3 消耗需用費 |
3,381千円 |
3 消耗需用費 |
2,352千円 |
単 |
3,230,000円-890,000円= |
|
2,352,000円= |
2,352 |
|
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つなぐHPサーバ移行委託に890千円 |
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1,041,000千円= |
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|
4 新聞等定期刊行物購読料 |
3,300千円 |
4 新聞等定期刊行物購読料 |
3,300千円 |
単 |
3,300,000円= |
|
3,300,000円= |
3,300 |
|
(消耗需用費計) |
8,201千円 |
(消耗需用費計) |
7,172千円 |
|
1 維持需用費 |
67千円 |
1 維持需用費 |
67千円 |
単 |
67,000円= |
|
67,000円= |
67 |
|
(維持需用費計) |
67千円 |
(維持需用費計) |
67千円 |
|
(需用費計) |
8,268千円 |
(需用費計) |
7,239千円 |
|
1 公用車任意保険料 |
183千円 |
1 公用車任意保険料 |
256千円 |
単 |
182,200円= |
|
255,710円= |
255 |
|
公用車任意保険料(公共) |
|
公用車任意保険料(公共:技専校) |
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|
・技専校 131,640円 |
|
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|
・障害者校 50,560円 |
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|
|
2 公用車任意保険料 |
195千円 |
2 公用車任意保険料 |
273千円 |
単 |
194,430円= |
|
272,890円= |
272 |
|
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|
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|
公用車任意保険料(単独) |
|
公用車任意保険料(単独:2所属) |
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|
・総合労働事務所 131,640円 |
|
|
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|
・計量検定所 62,790円 |
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3 公用自転車保険料 |
15千円 |
3 公用自転車保険料 |
15千円 |
単 |
1台単価(H29見込)×部内保有台数 |
|
1台単価(H30見込)×部内保有台数 |
|
|
|
|
|
|
|
580*25= |
|
580*25= |
14 |
|
(保険料計) |
393千円 |
(保険料計) |
544千円 |
|
1 役務費 |
222千円 |
1 役務費 |
222千円 |
単 |
222,000円= |
222 |
222,000円= |
222 |
|
(その他の役務費計) |
222千円 |
(その他の役務費計) |
222千円 |
|
(役務費計) |
615千円 |
(役務費計) |
766千円 |
|
1 廃棄物処理等委託料 |
170千円 |
1 廃棄物処理等委託料 |
170千円 |
単 |
廃棄物処理等委託(年1回) |
|
廃棄物処理等委託(年1回) |
|
|
170,000円= |
|
170,000円= |
170 |
|
(その他の委託料計) |
170千円 |
(その他の委託料計) |
170千円 |
|
(委託料計) |
170千円 |
(委託料計) |
170千円 |
|
1 商工関係者表彰会場費 |
95千円 |
1 商工関係者表彰会場費 |
95千円 |
単 |
95,000円= |
|
95,000円= |
95 |
|
2 使用料及び賃借料 |
417千円 |
2 使用料及び賃借料 |
257千円 |
単 |
417,000円= |
|
257,000円= |
257 |
|
3 サーバー使用料 |
156千円 |
3 サーバー使用料 |
156千円 |
単 |
@12,990円*12月= |
155 |
@12,990円*12月= |
155 |
|
4 職員端末機使用料 |
78千円 |
4 職員端末機使用料 |
64千円 |
単 |
○職員端末機1 |
|
○職員端末機(2台) |
|
|
@3,426円*12= |
|
(@3,426円*8)+(@3,023円*12)= |
63 |
|
|
|
|
|
|
○職員端末機2 |
|
|
|
|
@3,023円*12= |
|
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(使用料及び賃借料計) |
746千円 |
(使用料及び賃借料計) |
572千円 |
|
1 備品購入費 |
190千円 |
1 備品購入費 |
190千円 |
単 |
190,000千円= |
|
190,000千円= |
190 |
|
(備品購入費計) |
190千円 |
(備品購入費計) |
190千円 |
|
(備品購入費計) |
190千円 |
(備品購入費計) |
190千円 |
|
1 各種シンポジウム等参加負担金 |
36千円 |
1 各種シンポジウム等参加負担金 |
36千円 |
単 |
36,000円= |
|
36,000円= |
36 |
|
(その他に対するもの計) |
36千円 |
(その他に対するもの計) |
36千円 |
|
(負担金計) |
36千円 |
(負担金計) |
36千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
36千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
36千円 |
|
(合計) |
24,016千円 |
(合計) |
22,743千円 |
|