要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
1 報酬 非常勤嘱託員分 |
1,669千円 |
1 報酬 非常勤嘱託員分 |
54千円 |
単 |
(1)非常勤嘱託員報酬 |
|
(143,490-139,040)*12 |
53 |
|
@138,610円*12月= |
1,663 |
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(139,040-138,610)*12= |
5 |
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端数調整 -1,000 |
▲1 |
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(嘱託員計) |
1,669千円 |
(嘱託員計) |
54千円 |
|
(報酬計) |
1,669千円 |
(報酬計) |
54千円 |
|
1 期末手当 非常勤職員分 |
334千円 |
1 期末手当 非常勤職員分 |
14千円 |
単 |
1 期末手当 非常勤嘱託員分 |
|
改定後347,564円-当初333,696円= |
13 |
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@138,610円*12/12*6/6*1.2*2 |
332 |
|
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|
(139,040-138,610)*1.2*2= |
1 |
|
|
|
端数調整 -1,000 |
▲1 |
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|
|
(嘱託員計) |
334千円 |
(嘱託員計) |
14千円 |
|
(職員手当等計) |
334千円 |
(職員手当等計) |
14千円 |
|
1 共済費 非常勤嘱託員分 |
392千円 |
1 共済費 非常勤嘱託員分 |
2千円 |
単 |
(1)雇用保険料 |
|
(1)雇用保険料 |
|
|
(138,610円+30,000円)*12月*13.5/1,000= |
27 |
改定後32,269円-当初31,442円 |
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(2)雇用保険料(期末手当分) |
|
(2)雇用保険料(期末手当) |
|
|
138,610*12/12*6/6*1.2*13.5/1000*2 |
4 |
改定後5,387円-当初5,174円 |
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(3)社会保険料 |
|
(3)社会保険料(期末手当) |
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170,000*149.21/1,000*5月= |
126 |
改定後51,567円-当初50,680円 |
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170,000*149.21/1,000*7月= |
177 |
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(4)社会保険料(期末手当分) |
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170,000*149.21/1000*2 |
50 |
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|
(1)雇用保険料 |
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|
改定後31,442円-当初27,315円= |
4 |
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|
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|
(2)雇用保険料(期末手当) |
|
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|
(改定後2,587円-当初2,246円)*2= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3)社会保険料 |
|
|
|
|
改定後304,080円-当初304,344円= |
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|
|
|
|
|
|
(4)社会保険料(期末手当) |
|
|
|
|
(改定後25,340円-当初25,362円)*2= |
|
|
|
|
(嘱託員計) |
392千円 |
(嘱託員計) |
2千円 |
|
(共済費計) |
392千円 |
(共済費計) |
2千円 |
|
1 旅費 |
617千円 |
|
|
単 |
(1)旅行業立入検査 |
|
|
|
|
@1,330円*(36+5+154+5)回*2人= |
532 |
|
|
|
|
|
|
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|
(2)国土交通省連絡旅費 |
|
|
|
|
@29,040円*2回= |
58 |
|
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|
(3)情報発信連絡旅費 |
|
|
|
|
@1,330円*10回*2人= |
26 |
|
|
|
1 旅費 非常勤嘱託員分 |
360千円 |
|
|
単 |
(1)非常勤嘱託員交通費 |
|
|
|
|
@30,000円*12月= |
360 |
|
|
|
(嘱託員計) |
360千円 |
(嘱託員計) |
0千円 |
|
(旅費計) |
977千円 |
(旅費計) |
0千円 |
|
1 消耗需用費 |
556千円 |
|
|
単 |
(1)印刷費等 |
|
|
|
|
(@200円*1000部*1.1)= |
220 |
|
|
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|
|
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|
(2)事務費 |
|
|
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|
コピー代 |
|
|
|
|
193,000= |
193 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ファイル封筒、トナーカートリッジ |
|
|
|
|
143,000= |
143 |
|
|
|
(消耗需用費計) |
556千円 |
(消耗需用費計) |
0千円 |
|
(需用費計) |
556千円 |
(需用費計) |
0千円 |
|
1 その他の役務費 |
1,876千円 |
1 その他の役務費 |
▲1,000 千円 |
単 |
(1)その他役務費(郵送料) |
|
官報掲載費 |
|
|
188,000円= |
188 |
-500,000*2 |
▲1,000 |
|
(2)府民周知広告代(郵送料) |
|
|
|
|
188,000円= |
188 |
|
|
|
(3)官報掲載費 |
|
|
|
|
前年どおりの枠取り(歳入連動) |
|
|
|
|
1,500,000円= |
1,500 |
|
|
|
(その他の役務費計) |
1,876千円 |
(その他の役務費計) |
▲1,000 千円 |
|
(役務費計) |
1,876千円 |
(役務費計) |
▲1,000 千円 |
|
1 パソコンリース料 |
132千円 |
|
|
単 |
(1)パソコンリース料 |
|
|
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|
非常勤嘱託員分 |
|
|
|
|
4,997円*8月*1人= |
39 |
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|
7590円*4月*1人= |
30 |
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非常勤作業員分 |
|
|
|
|
4890円*11月*1人= |
53 |
|
|
|
7590円*1月*1人= |
7 |
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|
|
(使用料及び賃借料計) |
132千円 |
(使用料及び賃借料計) |
0千円 |
|
(合計) |
5,936千円 |
(合計) |
▲930 千円 |
|