要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 報酬 非常勤嘱託員分 |
1,669千円 |
1 報酬 非常勤嘱託員分 |
1,669千円 |
単 |
(1)非常勤嘱託員報酬 |
|
(1)非常勤嘱託員報酬 |
|
|
@138,610円*12月= |
1,663 |
@139,040円*12月= |
1,668 |
|
(139,040-138,610)*12= |
5 |
|
|
|
端数調整 -1,000 |
▲1 |
|
|
|
(嘱託員計) |
1,669千円 |
(嘱託員計) |
1,669千円 |
|
(報酬計) |
1,669千円 |
(報酬計) |
1,669千円 |
|
1 期末手当 非常勤職員分 |
334千円 |
1 期末手当 非常勤職員分 |
612千円 |
単 |
1 期末手当 非常勤嘱託員分 |
|
1 期末手当・勤勉手当 非常勤嘱託員分 |
|
|
@138,610円*12/12*6/6*1.2*2 |
332 |
@139,040円*12/12*6/6*(1.2+1)*2 |
611 |
|
(139,040-138,610)*1.2*2= |
1 |
|
|
|
端数調整 -1,000 |
▲1 |
|
|
|
(嘱託員計) |
334千円 |
(嘱託員計) |
612千円 |
|
(職員手当等計) |
334千円 |
(職員手当等計) |
612千円 |
|
1 共済費 非常勤嘱託員分 |
392千円 |
1 共済費 非常勤嘱託員分 |
437千円 |
単 |
(1)雇用保険料 |
|
(1)雇用保険料 |
|
|
(138,610円+30,000円)*12月*13.5/1,000= |
27 |
(139,040円+30,000円)*12月*15.5/1,000= |
31 |
|
|
|
|
|
|
(2)雇用保険料(期末手当分) |
|
(2)雇用保険料(期末・勤勉手当分) |
|
|
138,610*12/12*6/6*1.2*13.5/1000*2 |
4 |
139,040*12/12*6/6*(1.2+1)*15.5/1000*2 |
9 |
|
|
|
|
|
|
(3)社会保険料 |
|
(3)社会保険料 |
|
|
170,000*149.21/1,000*5月= |
126 |
170,000*149.05/1,000*12月= |
304 |
|
170,000*149.21/1,000*7月= |
177 |
|
|
|
|
|
(4)社会保険料(期末・勤勉手当分) |
|
|
(4)社会保険料(期末手当分) |
|
305,000*149.05/1000*2 |
90 |
|
170,000*149.21/1000*2 |
50 |
端数調整 1,000 |
1 |
|
(1)雇用保険料 |
|
|
|
|
改定後31,442円-当初27,315円= |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(2)雇用保険料(期末手当) |
|
|
|
|
(改定後2,587円-当初2,246円)*2= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3)社会保険料 |
|
|
|
|
改定後304,080円-当初304,344円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4)社会保険料(期末手当) |
|
|
|
|
(改定後25,340円-当初25,362円)*2= |
|
|
|
|
(嘱託員計) |
392千円 |
(嘱託員計) |
437千円 |
|
(共済費計) |
392千円 |
(共済費計) |
437千円 |
|
1 旅費 |
617千円 |
1 旅費 |
823千円 |
単 |
(1)旅行業立入検査 |
|
(1)旅行業立入検査 |
|
|
@1,330円*(36+5+154+5)回*2人= |
532 |
@1,330円*(48+10+134+5)回*2人= |
524 |
|
|
|
(2)国土交通省連絡旅費 |
|
|
(2)国土交通省連絡旅費 |
|
@29,040円*2回= |
58 |
|
@29,040円*2回= |
58 |
(3)情報発信連絡旅費 |
|
|
(3)情報発信連絡旅費 |
|
@1,330円*25回*2人= |
66 |
|
@1,330円*10回*2人= |
26 |
(4)視察旅費 |
|
|
|
|
@29,040円*2回*3人 |
174 |
|
1 旅費 非常勤嘱託員分 |
360千円 |
1 旅費 非常勤嘱託員分 |
360千円 |
単 |
(1)非常勤嘱託員交通費 |
|
(1)非常勤嘱託員交通費 |
|
|
@30,000円*12月= |
360 |
@30,000円*12月= |
360 |
|
(嘱託員計) |
360千円 |
(嘱託員計) |
360千円 |
|
(旅費計) |
977千円 |
(旅費計) |
1,183千円 |
|
1 消耗需用費 |
556千円 |
1 消耗需用費 |
681千円 |
単 |
(1)印刷費等 |
|
(1)印刷費等 |
|
|
(@200円*1000部*1.1)= |
220 |
(@200円*1,150部*1.1)= |
253 |
|
|
|
|
|
|
(2)事務費 |
|
(2)事務費 |
|
|
コピー代 |
|
コピー代 |
|
|
193,000= |
193 |
213,000= |
213 |
|
|
|
|
|
|
ファイル封筒、トナーカートリッジ |
|
ファイル封筒、トナーカートリッジ |
|
|
143,000= |
143 |
174,000= |
174 |
|
|
|
|
|
|
|
|
書籍代 |
|
|
|
|
@6,600円*4冊+2,750円*4冊+3,080円*1冊= |
40 |
|
(消耗需用費計) |
556千円 |
(消耗需用費計) |
681千円 |
|
(需用費計) |
556千円 |
(需用費計) |
681千円 |
|
1 その他の役務費 |
1,876千円 |
1 その他の役務費 |
1,933千円 |
単 |
(1)その他役務費(郵送料) |
|
(1)その他役務費(郵送料) |
|
|
188,000円= |
188 |
216,200円= |
216 |
|
(2)府民周知広告代(郵送料) |
|
(2)府民周知広告代(郵送料) |
|
|
188,000円= |
188 |
216,200円= |
216 |
|
(3)官報掲載費 |
|
(3)官報掲載費 |
|
|
前年どおりの枠取り(歳入連動) |
|
前年どおりの枠取り(歳入連動) |
|
|
1,500,000円= |
1,500 |
1,500,000円= |
1,500 |
|
(その他の役務費計) |
1,876千円 |
(その他の役務費計) |
1,933千円 |
|
(役務費計) |
1,876千円 |
(役務費計) |
1,933千円 |
|
1 パソコンリース料 |
132千円 |
1 パソコンリース料 |
169千円 |
単 |
(1)パソコンリース料 |
|
(1)パソコンリース料 |
|
|
非常勤嘱託員分 |
|
非常勤嘱託員分 |
|
|
4,997円*8月*1人= |
39 |
7,351円*12月*1人= |
88 |
|
7590円*4月*1人= |
30 |
非常勤作業員分 |
|
|
非常勤作業員分 |
|
6,681円*12月*1人= |
80 |
|
4890円*11月*1人= |
53 |
|
|
|
7590円*1月*1人= |
7 |
|
|
|
(使用料及び賃借料計) |
132千円 |
(使用料及び賃借料計) |
169千円 |
|
(合計) |
5,936千円 |
(合計) |
6,684千円 |
|