令和4年度当初予算 新別館管理費
事業名 | :新別館管理費(19960837) | 予算要求課 | 庁舎室 |
細事業名 | :新別館管理事業費 | 予算計上課 | 庁舎室 |
細々事業名 | :新別館管理事業費(19960837-00010004) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 減価償却費負担分 | 703千円 | 1 減価償却費負担分 | 703千円 | 単 |
702,659円= | 702 | 702,659円= | 702 | |
2 事業費 | 228,129千円 | 2 事業費 | 235,125千円 | 単 |
(1)設備運転管理業務費 | (1)設備運転管理業務費 | |||
46,343,491円= | 46,343 | 49,270,885円= | 49,270 | |
(2)設備定期点検整備費 | (2)設備定期点検整備費 | |||
18,991,650円= | 18,991 | 20,797,768円= | 20,797 | |
(3)警備業務費 | (3)警備業務費 | |||
27,536,892円= | 27,536 | 29,169,994円= | 29,169 | |
(4)清掃業務費 | (4)清掃業務費 | |||
40,380,561円= | 40,380 | 42,566,331円= | 42,566 | |
(5)光熱水費 | (5)光熱水費 | |||
72,482,934円= | 72,482 | 70,670,364円= | 70,670 | |
(6)修繕・改修費 | (6)修繕・改修費 | |||
14,076,000円= | 14,076 | 14,100,000円= | 14,100 | |
(7)設備用消耗品費 | (7)設備用消耗品費 | |||
3,378,240円= | 3,378 | 3,384,000円= | 3,384 | |
(8)備品等賃借料 | (8)備品等賃借料 | |||
3,883,188円= | 3,883 | 4,108,014円= | 4,108 | |
(9)保険料 | (9)保険料 | |||
1,055,700円= | 1,055 | 1,057,500円= | 1,057 | |
3 事務局費 | 13,366千円 | 3 事務局費 | 13,388千円 | 単 |
(1)人件費 10,613,301円= | 10,613 | (1)人件費 10,631,409円= | 10,631 | |
(2)事務費 992,363円= | 992 | (2)事務費 994,056円= | 994 | |
(3)公租公課 140,760円= | 140 | (3)公租公課 141,000円= | 141 | |
(4)負担金 1,618,737円= | 1,618 | (4)負担金 1,621,509円= | 1,621 | |
(その他に対するもの計) | 242,198千円 | (その他に対するもの計) | 249,216千円 | |
(負担金計) | 242,198千円 | (負担金計) | 249,216千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 242,198千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 249,216千円 | |
(合計) | 242,198千円 | (合計) | 249,216千円 |
[特定財源の内訳]
令和3 年度当初 |
令和4 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 新別館行政財産使用料 | 11,939 | 1 新別館行政財産使用料 | 11,939 |
11,939,380円= | 11,939 | 11,939,000円= | 11,939 |
(庁舎管理事業使用料計) | 11,939 | 11,939 | |
(総務管理使用料計) | 11,939 | 11,939 | |
目計 総務使用料 | 11,939 | 11,939 | |
項計 使用料 | 11,939 | 11,939 | |
款計 使用料及び手数料 | 11,939 | 11,939 | |
1 庁舎維持雑入 | 5,996 | 1 庁舎維持雑入 | 5,772 |
(1)新別館光熱水費 | (1)新別館光熱水費 | ||
3,695,290円= | 3,695 | 3,454,000円= | 3,454 |
(2)新別館自販機等光熱水費 | (2)新別館自販機等光熱水費 | ||
93,760円= | 93 | 111,000円= | 111 |
(3)建物・設備等資産償却相当額 | (3)建物・設備等資産償却相当額 | ||
2,207,292円= | 2,207 | 2,207,000円= | 2,207 |
(庁舎管理事業雑入計) | 5,996 | 5,772 | |
(総務費雑入計) | 5,996 | 5,772 | |
目計 雑入 | 5,996 | 5,772 | |
項計 雑入 | 5,996 | 5,772 | |
款計 諸収入 | 5,996 | 5,772 | |
合計 | 17,935 | 17,711 |