要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 一般嘱託員 |
3,328千円 |
1 一般嘱託員 |
3,328千円 |
単 |
計量機器登録関係業務嘱託員分 |
|
計量機器登録関係業務嘱託員分 |
|
|
1,833,000円= |
1,833 |
1,664,000円= |
1,664 |
|
計量制度啓発補助等嘱託員分 |
|
計量制度啓発補助等嘱託員分 |
|
|
1,833,000円= |
1,833 |
1,664,000円= |
1,664 |
|
計量機器登録関係業務嘱託員分 |
|
|
|
|
1,664,000円-1,833,000円= |
▲169 |
|
|
|
計量制度啓発補助等嘱託員分 |
|
|
|
|
1,664,000円-1,833,000円= |
▲169 |
|
|
|
(嘱託員計) |
3,328千円 |
(嘱託員計) |
3,328千円 |
|
(報酬計) |
3,328千円 |
(報酬計) |
3,328千円 |
|
1 職員手当等(一般嘱託員) |
482千円 |
1 職員手当等(一般嘱託員) |
722千円 |
単 |
計量機器登録関係業務嘱託員分 |
|
計量機器登録関係業務嘱託員分 |
|
|
計量制度啓発補助等嘱託員分 |
|
計量制度啓発補助等嘱託員分 |
|
|
530,000円= |
530 |
722,000円= |
722 |
|
計量機器登録関係業務嘱託員分 |
|
|
|
|
計量制度啓発補助等嘱託員分 |
|
|
|
|
482,000円-530,000円= |
▲48 |
|
|
|
(嘱託員計) |
482千円 |
(嘱託員計) |
722千円 |
|
(職員手当等計) |
482千円 |
(職員手当等計) |
722千円 |
|
1 一般嘱託員 |
750千円 |
1 一般嘱託員 |
790千円 |
単 |
計量機器登録関係業務嘱託員分 |
|
計量機器登録関係業務嘱託員分 |
|
|
354,000円= |
354 |
395,000円= |
395 |
|
計量制度啓発補助等嘱託員分 |
|
計量制度啓発補助等嘱託員分 |
|
|
354,000円= |
354 |
395,000円= |
395 |
|
計量機器登録関係業務嘱託員分 |
|
|
|
|
375,000円-354,000円= |
21 |
|
|
|
計量制度啓発補助等嘱託員分 |
|
|
|
|
375,000円-354,000円= |
21 |
|
|
|
(嘱託員計) |
750千円 |
(嘱託員計) |
790千円 |
|
(共済費計) |
750千円 |
(共済費計) |
790千円 |
|
1 連絡・調整等旅費 |
76千円 |
1 連絡・調整等旅費 |
|
単 |
@900円*7回*12ヶ月= |
75 |
@900円*7回*12月-75,600円(差額調整)= |
|
|
2 一般嘱託員用交通費 |
720千円 |
2 一般嘱託員用交通費 |
720千円 |
単 |
計量機器登録関係業務嘱託員分 |
|
計量機器登録関係業務嘱託員分 |
|
|
360,000円= |
360 |
360,000円= |
360 |
|
計量制度啓発補助等嘱託員分 |
|
計量制度啓発補助等嘱託員分 |
|
|
360,000円= |
360 |
360,000円= |
360 |
|
(旅費計) |
796千円 |
(旅費計) |
720千円 |
|
1 自動車用燃料費 |
116千円 |
1 自動車用燃料費 |
|
単 |
公用車ガソリン代 |
|
公用車ガソリン代 |
|
|
6,600/8*127.0円*1.1= |
115 |
6,600/8*127円*1.1-115,252円= |
|
|
|
|
(差額調整) |
|
|
2 安全靴購入費 |
48千円 |
2 安全靴購入費 |
42千円 |
単 |
帯電防止規格安全靴 |
|
帯電防止規格安全靴 |
|
|
5,280円(税込)*9名= |
47 |
5,184円(税込)*8名= |
41 |
|
3 複写機使用料 |
94千円 |
3 複写機使用料 |
|
単 |
コピー代 |
|
コピー代 |
|
|
134,000円*0.7= |
93 |
134,000円*0.7-93,800円(差額調整)= |
|
|
4 諸用紙購入費 |
103千円 |
4 諸用紙購入費 |
|
単 |
コピー用紙購入 |
|
コピー用紙購入 |
|
|
103,000円= |
103 |
103,000円-103,000円(差額調整)= |
|
|
(消耗需用費計) |
361千円 |
(消耗需用費計) |
42千円 |
|
1 水道料 |
210千円 |
1 水道料 |
90千円 |
単 |
水道料金 |
|
水道料金 |
|
|
270,000円*0.9-33,000円(差額調整)= |
210 |
270,000円*0.9-153,000円(差額調整)= |
90 |
|
2 電気料 |
1,992千円 |
2 電気料 |
1,674千円 |
単 |
電気料金 |
|
電気料金 |
|
|
2,208,000円-216,000円(差額調整)= |
1,992 |
2,208,000円-534,000円(差額調整)= |
1,674 |
|
3 ガス料 |
287千円 |
3 ガス料 |
160千円 |
単 |
ガス料金 |
|
ガス料金 |
|
|
374,000円-87,000円(差額調整)= |
287 |
374,000円-214,000円(差額調整)= |
160 |
|
(維持需用費計) |
2,489千円 |
(維持需用費計) |
1,924千円 |
|
(需用費計) |
2,850千円 |
(需用費計) |
1,966千円 |
|
1 産業廃棄物処理費 |
110千円 |
1 産業廃棄物処理費 |
110千円 |
単 |
一般廃棄物処理 |
|
一般廃棄物処理 |
|
|
9,120円*12月= |
109 |
9,120円*12月= |
109 |
|
2 電話料 |
468千円 |
2 電話料 |
268千円 |
単 |
電話料金 |
|
電話料金 |
|
|
39,000円(平均月額)*12月= |
468 |
39,000円*12月-200,000円(差額調整)= |
268 |
|
3 廃棄物運搬費 |
22千円 |
3 廃棄物運搬費 |
|
単 |
申請書等焼却廃棄物運搬(2t車) |
|
申請書等焼却廃棄物運搬(2t車) |
|
|
|
|
|
|
|
21,600円*1台*1回= |
21 |
21,600円*1台*1回-21,600円(差額調整)= |
|
|
4 ポケットパーク剪定費 |
206千円 |
4 ポケットパーク剪定費 |
|
単 |
剪定・除草 |
|
剪定・除草 |
|
|
216,000円*0.95= |
205 |
216,000円*0.95-205,200円(差額調整)= |
|
|
(その他の役務費計) |
806千円 |
(その他の役務費計) |
378千円 |
|
(役務費計) |
806千円 |
(役務費計) |
378千円 |
|
1 電話保守委託料 |
93千円 |
1 電話保守委託料 |
93千円 |
単 |
84,000円*1.1= |
92 |
84,000円*1.1= |
92 |
|
2 施設清掃委託料 |
1,320千円 |
2 施設清掃委託料 |
1,663千円 |
単 |
清掃委託(長契) |
|
清掃委託(長契) |
|
|
100,000円*12月*1.1= |
1,320 |
100,000円*2月*1.1= |
220 |
|
|
|
5,193,083円/36月*10月= |
1,442 |
|
3 天井クレーン保守委託料 |
323千円 |
3 天井クレーン保守委託料 |
323千円 |
単 |
クレーン等安全規則§35による検査委託 |
|
クレーン等安全規則§35による検査委託 |
|
|
24,000円*11月*1.1= |
290 |
24,000円*11月*1.1= |
290 |
|
29,500*1月*1.1= |
32 |
29,500*1月*1.1= |
32 |
|
4 電気工作物保守委託料 |
242千円 |
4 電気工作物保守委託料 |
291千円 |
単 |
電気事業法§43による検査委託(長契) |
|
電気事業法§43による検査委託(長契) |
|
|
18,300円*12月*1.1= |
241 |
22,000円*12月*1.1= |
290 |
|
5 冷房設備保守委託料 |
121千円 |
5 冷房設備保守委託料 |
121千円 |
単 |
110,000円*1.1= |
121 |
110,000円*1.1= |
121 |
|
6 消防設備保守委託料 |
66千円 |
6 消防設備保守委託料 |
88千円 |
単 |
60,000円*1.1= |
66 |
80,000円*1.1= |
88 |
|
7 庁舎機械警備業務委託料 |
238千円 |
7 庁舎機械警備業務委託料 |
238千円 |
単 |
庁舎警備委託(長契) |
|
庁舎警備委託(長契) |
|
|
19,800円*12月= |
237 |
19,800円*12月= |
237 |
|
(その他の委託料計) |
2,403千円 |
(その他の委託料計) |
2,817千円 |
|
(委託料計) |
2,403千円 |
(委託料計) |
2,817千円 |
|
1 タクシー借上料 |
30千円 |
1 タクシー借上料 |
|
単 |
30,000円= |
30 |
30,000円-30,000円(差額調整)= |
|
|
2 パソコン等リース料 |
189千円 |
2 パソコン等リース料 |
160千円 |
単 |
台帳管理用PCリース(長契) |
|
台帳管理用PCリース(長契) |
|
|
10,000円*1.08*2月= |
21 |
12,100円*1.1*12月= |
159 |
|
15,200円*1.1*10月= |
167 |
|
|
|
3 公用車リース料 |
493千円 |
3 公用車リース料 |
461千円 |
単 |
検定・検査用公用車リース(長契) |
|
検定・検査用公用車リース(長契) |
|
|
38,000*12月*1.08= |
492 |
38,000*8月*1.08= |
328 |
|
|
|
30,000円*4月*1.1= |
132 |
|
4 ETC(高速代) |
101千円 |
4 ETC(高速代) |
|
単 |
公用車高速道路利用料 |
|
公用車高速道路利用料 |
|
|
101,000円= |
101 |
101,000円-101,000円(差額調整)= |
|
|
(使用料及び賃借料計) |
813千円 |
(使用料及び賃借料計) |
621千円 |
|
1 自動体外式除細動器購入費 |
198千円 |
|
|
単 |
AED購入 |
|
|
|
|
180,000円*1.1= |
198 |
|
|
|
(備品購入費計) |
198千円 |
(備品購入費計) |
0千円 |
|
(備品購入費計) |
198千円 |
(備品購入費計) |
0千円 |
|
1 防火管理者講習会費 |
8千円 |
1 防火管理者講習会費 |
8千円 |
単 |
受講料 |
|
受講料 |
|
|
8,000円= |
8 |
8,000円= |
8 |
|
(その他に対するもの計) |
8千円 |
(その他に対するもの計) |
8千円 |
|
(負担金計) |
8千円 |
(負担金計) |
8千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
8千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
8千円 |
|
(合計) |
12,434千円 |
(合計) |
11,350千円 |
|