要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
| １ 非常勤嘱託員 |
1,201千円 |
１ 非常勤嘱託員 |
15千円 |
公 |
| ・嘱託医 |
|
・嘱託医 |
|
|
| @24,900円*2人*2回*12か月= |
1,195 |
@25,280円*2人*2回*12か月= |
1,213 |
|
| ・嘱託医 |
|
@-24,980円*2人*2回*12か月= |
▲1,199 |
|
| @24,980円*2人*2回*12月 |
1,199 |
|
|
|
| 〇調整 |
|
|
|
|
| -1,196,000円 |
▲1,196 |
|
|
|
| 〇端数調整 |
|
|
|
|
| +1,000円 |
1 |
|
|
|
| １ 非常勤嘱託員 |
50,075千円 |
１ 非常勤嘱託員 |
624千円 |
公 |
| ・婦人相談員（女相Ｃ） |
|
・婦人相談員（女相Ｃ） |
|
|
| @148,200円*9人*12月= |
16,005 |
@150,460円*9人*12月= |
16,249 |
|
| ・婦人相談員（ＤＶＣ） |
|
@-148,660円*9人*12月= |
▲16,055 |
|
| @148,200円*6人*12月= |
10,670 |
・婦人相談員（ＤＶＣ） |
|
|
| ・女性支援員 |
|
@150,460円*6人*12月= |
10,833 |
|
| @191,590円*6人*12月= |
13,794 |
@-148,660円*6人*12月= |
▲10,703 |
|
| ・心理療法担当員 |
|
・女性支援員 |
|
|
| @201,070円*1人*12月= |
2,412 |
@194,510円*6人*12月= |
14,004 |
|
| ・保育指導員 |
|
@-192,180円*6人*12月= |
▲13,836 |
|
| @124,000円*1人*12月= |
1,488 |
・心理療法担当員 |
|
|
| ・個別対応職員 |
|
@201,070円*1人*12月= |
2,412 |
|
| 夕刻時間帯（１日５時間） |
|
@-201,070円*1人*12月= |
▲2,412 |
|
| @7,390円*1人*365日= |
2,697 |
・保育指導員 |
|
|
| 土日祝の日勤時間帯（１日６時間） |
|
@168,000円*1人*6月= |
1,008 |
|
| @8,870円*1人*122日= |
1,082 |
@-157,300円*1人*6月= |
▲943 |
|
| ・児童虐待対応連携強化職員 |
|
・個別対応職員 |
|
|
| @148,200円*1人*12月= |
1,778 |
夕刻時間帯（１日５時間） |
|
|
|
|
@7,510円*1人*365日= |
2,741 |
|
| 端数調整 +1,000円 |
1 |
@-7,420円*1人*365日= |
▲2,708 |
|
| ・婦人相談員（女相Ｃ） |
|
土日祝の日勤時間帯（１日６時間） |
|
|
| @148,660*9人*12月 |
16,055 |
@9,010円*1人*122日= |
1,099 |
|
| ・婦人相談員（ＤＶＣ） |
|
@-8,900円*1人*122日= |
▲1,085 |
|
| @148,660*6人*12月 |
10,703 |
・児童虐待対応連携強化職員 |
|
|
| ・女性支援員 |
|
@150,460円*1人*12月= |
1,805 |
|
| @192,180*6人*12月 |
13,836 |
@-148,660円*1人*12月= |
▲1,783 |
|
| ・心理療法担当員 |
|
|
|
|
| @201,070*1人*12月 |
2,412 |
|
|
|
| ・保育指導員 |
|
|
|
|
| @124,000*1人*12月 |
1,488 |
|
|
|
| ・個別対応職員 |
|
|
|
|
| 夕刻時間帯（１日５時間） |
|
|
|
|
| @7,420*1人*365日 |
2,708 |
|
|
|
| 土日祝の日勤時間帯（１日６時間） |
|
|
|
|
| @8,900*1人*122日 |
1,085 |
|
|
|
| ・児童虐待対応連携強化職員 |
|
|
|
|
| @148,660*1人*12月 |
1,783 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇調整 |
|
|
|
|
| -49,931,000円 |
▲49,931 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
50,075千円 |
（嘱託員計） |
624千円 |
|
| （報酬計） |
51,276千円 |
（報酬計） |
639千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員 |
10,016千円 |
１ 非常勤嘱託員 |
325千円 |
公 |
| ・婦人相談員（女相Ｃ） |
|
@150,460円*1.225月*2回*9人= |
3,317 |
|
| @148,200円*1.2月*2回*9人= |
3,201 |
@-148,660円*1.2月*2回*9人= |
▲3,211 |
|
| ・婦人相談員（ＤＶＣ） |
|
・婦人相談員（ＤＶＣ） |
|
|
| @148,200円*1.2月*2回*6人= |
2,134 |
@150,460円*1.225月*2回*6人= |
2,211 |
|
| ・女性支援員 |
|
@-148,660円*1.2月*2回*6人= |
▲2,140 |
|
| @191,590円*1.2月*2回*6人= |
2,758 |
・女性支援員 |
|
|
| ・心理療法担当員 |
|
@194,510円*1.225月*2回*6人= |
2,859 |
|
| @201,070円*1.2月*2回*1人= |
482 |
@-192,180円*1.2月*2回*6人= |
▲2,767 |
|
| ・保育指導員 |
|
・心理療法担当員 |
|
|
| @124,000円*1.2月*2回*1人= |
297 |
@201,070円*1.225月*2回*1人= |
492 |
|
| ・個別対応職員 |
|
@-201,070円*1.2月*2回*1人= |
▲482 |
|
| 3,779,490円/12月*1.2月*2回*1人= |
755 |
・保育指導員 |
|
|
| ・児童虐待対応連携強化職員 |
|
169,870円＝ |
169 |
|
| @148,200円*1.2月*2回*1人= |
355 |
-162,120円＝ |
▲162 |
|
|
|
・個別対応職員 |
|
|
| 端数調整 +2,000円 |
2 |
3,840,370円/12月*1.225月*2回*1人= |
784 |
|
| ・婦人相談員（女相Ｃ） |
|
-3,794,100円/12月*1.2月*2回*1人= |
▲758 |
|
| @148,660円*1.2月*2回*9人 |
3,211 |
・児童虐待対応連携強化職員 |
|
|
| ・婦人相談員（ＤＶＣ） |
|
@150,460円*1.225月*2回*1人= |
368 |
|
| @148,660円*1.2月*2回*6人 |
2,140 |
@-148,660円*1.2月*2回*1人= |
▲356 |
|
| ・女性支援員 |
|
|
|
|
| @192,180円*1.2月*2回*6人 |
2,767 |
|
|
|
| ・心理療法担当員 |
|
|
|
|
| @201,070円*1.2月*2回*1人 |
482 |
|
|
|
| ・保育指導員 |
|
|
|
|
| @124,000円*1.2月*2回*1人 |
297 |
|
|
|
| ・個別対応職員 |
|
|
|
|
| @3,794,100円/12*1.2月*2回*1人 |
758 |
|
|
|
| ・児童虐待対応連携強化職員 |
|
|
|
|
| @148,660円*1.2月*2回*1人 |
356 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇調整 |
|
|
|
|
| -9,988,000円 |
▲9,988 |
|
|
|
| 〇端数調整 |
|
|
|
|
| +1,000円 |
1 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
10,016千円 |
（嘱託員計） |
325千円 |
|
| （職員手当等計） |
10,016千円 |
（職員手当等計） |
325千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員 |
10,923千円 |
１ 非常勤嘱託員 |
49千円 |
公 |
|
|
共済費 48,084円? |
48 |
|
| ・婦人相談員（女相Ｃ） |
|
|
|
|
| 2,267,630円*0.16271*9人= |
3,320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・婦人相談員（ＤＶＣ） |
|
|
|
|
| 2,414,880円*0.16271*6人= |
2,357 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・女性支援員 |
|
|
|
|
| 3,039,696円*0.16573*6人= |
3,022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・心理療法担当員 |
|
|
|
|
| 3,125,808円*0.16573*1人= |
518 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・保育指導員 |
|
|
|
|
| 1,958,400円*0.16573*1人= |
324 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・個別対応職員 |
|
|
|
|
| 5,192,839円*0.16573*1人= |
860 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・児童虐待対応連携強化職員 |
|
|
|
|
| 2,267,400円*0.16271*1人= |
368 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 端数調整 +1,000円 |
1 |
|
|
|
| ・婦人相談員（女相Ｃ） |
|
|
|
|
| 2,274,024円*0.16455*9人 = |
3,367 |
|
|
|
| ・婦人相談員（ＤＶＣ） |
|
|
|
|
| 2,421,504円*0.16455*6人 = |
2,390 |
|
|
|
| ・女性支援員 |
|
|
|
|
| 3,048,192円*0.16757*6人 = |
3,064 |
|
|
|
| ・心理療法担当員 |
|
|
|
|
| 3,125,808円*0.16757*1人 = |
523 |
|
|
|
| ・保育指導員 |
|
|
|
|
| 1,958,400円*0.16757*1人 = |
328 |
|
|
|
| ・個別対応職員 |
|
|
|
|
| 5,210,370円*0.16757*1人 = |
873 |
|
|
|
| ・児童虐待対応連携強化職員 |
|
|
|
|
| 2,274,024円*0.16455*1人 = |
374 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇調整 |
|
|
|
|
| -10,774,000円 |
▲10,774 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
10,923千円 |
（嘱託員計） |
49千円 |
|
| （共済費計） |
10,923千円 |
（共済費計） |
49千円 |
|
| １ 報償費 |
630千円 |
|
|
公 |
|
|
|
|
|
| ・通訳者雇上費 |
|
|
|
|
| ボランティア通訳謝礼等 |
|
|
|
|
| @5,000円*40件= |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・ＤＶ被害女性保護支援ﾈｯﾄﾜｰｸ事業 |
|
|
|
|
| 22,000円= |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・ＤＶ相談職員専門研修事業 |
|
|
|
|
| 144,000円= |
144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・法的対応機能強化事業 |
|
|
|
|
| 弁護士相談謝礼 |
|
|
|
|
| @22,000円*12回= |
264 |
|
|
|
| （報償費（補助費等）計） |
630千円 |
（報償費（補助費等）計） |
0千円 |
|
| （報償費計） |
630千円 |
（報償費計） |
0千円 |
|
| １ 旅費 |
1,728千円 |
|
|
公 |
|
|
|
|
|
| ・婦人保護事業事務費 |
|
|
|
|
| @5,580円（国基準額）*7人= |
39 |
|
|
|
| 端数調整 -1,000円= |
▲1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・婦人相談所活動費 |
|
|
|
|
| 1,196,000円（保護女子移送等）= |
1,196 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・外国人婦女子緊急一時保護経費 |
|
|
|
|
| 3,000円= |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・広域措置費 |
|
|
|
|
| 110,000円= |
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・婦人相談員活動費（女相Ｃ） |
|
|
|
|
| 84,000円= |
84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・婦人相談員活動費（ＤＶＣ） |
|
|
|
|
| 143,000円= |
143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・ＤＶ被害女性保護支援ﾈｯﾄﾜｰｸ事業 |
|
|
|
|
| 116,000円= |
116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・ＤＶ相談職員専門研修事業 |
|
|
|
|
| 37,000円= |
37 |
|
|
|
| １ 非常勤嘱託員 |
5,823千円 |
|
|
公 |
|
|
|
|
|
| ・嘱託医 |
|
|
|
|
| 日額1,200円*2回*12月*2人= |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・婦人相談員（女相Ｃ） |
|
|
|
|
| @11,110円*12月*9人= |
1,199 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・婦人相談員（ＤＶＣ） |
|
|
|
|
| @23,400円*12月*6人= |
1,684 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・女性支援員 |
|
|
|
|
| @23,400円*12月*6人= |
1,684 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・心理療法担当員 |
|
|
|
|
| @19,200円*12月*1人= |
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・保育指導員 |
|
|
|
|
| @14,400円*12月*1人= |
172 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・個別対応職員 |
|
|
|
|
| 日額1,350円*合計勤務日数487日*1人= |
657 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・児童虐待対応連携強化職員 |
|
|
|
|
| @11,110円*12月*1人= |
133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 端数調整+1,000円 |
1 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
5,823千円 |
（嘱託員計） |
0千円 |
|
| （旅費計） |
7,551千円 |
（旅費計） |
0千円 |
|
| １ 消耗需用費 |
2,782千円 |
|
|
公 |
|
|
|
|
|
| ・婦人保護事業事務費 |
|
|
|
|
| 691,000円= |
691 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・婦人相談員活動費（女相Ｃ） |
|
|
|
|
| 438,000円= |
438 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・婦人相談員活動費（ＤＶＣ） |
|
|
|
|
| @14,000円*6人= |
84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・売春防止活動推進等事業強化対策費 |
|
|
|
|
| 604,000円（国基準額）= |
604 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・ＤＶ被害者女性保護支援ﾈｯﾄﾜｰｸ事業 |
|
|
|
|
| 663,000円= |
663 |
|
|
|
| ・配偶者暴力相談職員専門研修事業 |
|
|
|
|
| 163,000円= |
163 |
|
|
|
| ・法的対応機能強化事業 |
|
|
|
|
| 139,000円= |
139 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
2,782千円 |
（消耗需用費計） |
0千円 |
|
| １ 維持需用費 |
352千円 |
|
|
公 |
| ・修繕費 |
|
|
|
|
| @397円（国基準額）*887㎡= |
352 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 端数調整-1,000円 |
▲1 |
|
|
|
| （維持需用費計） |
352千円 |
（維持需用費計） |
0千円 |
|
| （需用費計） |
3,134千円 |
（需用費計） |
0千円 |
|
| １ 役務費 |
2,177千円 |
|
|
公 |
|
|
|
|
|
| ・婦人保護事業事務費 |
|
|
|
|
| 通信運搬費等 21,397円*12月= |
256 |
|
|
|
| 郵券代 332,500円= |
332 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・婦人相談所活動費 |
|
|
|
|
| 電話代等 |
|
|
|
|
| 30,837円*12月= |
370 |
|
|
|
| 夜間待機・ＤＶセンター携帯電話代 |
|
|
|
|
| @2,000円*12月*12台= |
288 |
|
|
|
| ＤＶ専用ダイヤル |
|
|
|
|
| 24,081円= |
24 |
|
|
|
| トリオホン利用料 |
|
|
|
|
| @3,500円*12月= |
42 |
|
|
|
| 端数調整 -1,000円= |
▲1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・外国人婦女子緊急一時保護経費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （１）ＤＶ相談等通訳料 |
|
|
|
|
| ア）中国語、韓国語、タガログ語圏等 |
|
|
|
|
| @16,000円*10件= |
160 |
|
|
|
| イ）ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏等 |
|
|
|
|
| @20,000円*2件= |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （２）トラフィッキング相談等通訳料 |
|
|
|
|
| ア）中国語、韓国語、タガログ語圏等 |
|
|
|
|
| @16,000円*5件= |
80 |
|
|
|
| イ）ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏等 |
|
|
|
|
| @20,000円*1件= |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （３）ＤＶ一時保護通訳料 |
|
|
|
|
| ア）中国語、韓国語、タガログ語圏等 |
|
|
|
|
| @16,000円*10件= |
160 |
|
|
|
| イ）ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏等 |
|
|
|
|
| @20,000円*1件= |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （４）トラフィッキング一時保護通訳料 |
|
|
|
|
| ア）中国語、韓国語、英語圏等 |
|
|
|
|
| @16,000円*5件= |
80 |
|
|
|
| イ）ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏等 |
|
|
|
|
| @20,000円*2件= |
40 |
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| ・婦人相談員活動費 |
|
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|
| 44,000円*6センター= |
264 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
2,177千円 |
（その他の役務費計） |
0千円 |
|
| （役務費計） |
2,177千円 |
（役務費計） |
0千円 |
|
| １ 委託料 |
18,776千円 |
|
|
公 |
| ・Ｂ型肝炎等検査委託 |
|
|
|
|
| 190,000円= |
190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・調理業務委託 |
|
|
|
|
| 4,594,000円= |
4,594 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・女性相談センター建物管理委託 |
|
|
|
|
| 1,922,000円= |
1,922 |
|
|
|
| （男女参画・府民協働課へ配当） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・夜間祝日ＤＶ電話相談業務委託 |
|
|
|
|
| 952,600円*2月= |
1,905 |
|
|
|
| 1,016,400円*10月= |
10,164 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
18,776千円 |
（その他の委託料計） |
0千円 |
|
| （委託料計） |
18,776千円 |
（委託料計） |
0千円 |
|
| １ 使用料及び賃借料 |
1,492千円 |
|
|
公 |
|
|
|
|
|
| ・各種会場借上・ﾀｸｼｰ借上使用料等 |
|
|
|
|
| 60,000円= |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・パソコンリース料 |
|
|
|
|
| 779,000円= |
779 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・ＤＶ相談職員専門研修事業 |
|
|
|
|
| 342,000円= |
342 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・法的対応機能強化事業 |
|
|
|
|
| 311,000円= |
311 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
1,492千円 |
（使用料及び賃借料計） |
0千円 |
|
| １ 負担金、補助及び交付金 |
12,838千円 |
１ 負担金、補助及び交付金 |
▲3,096 千円 |
公 |
| １ 防災管理者講習受講料 |
|
１ 負担金、補助金及び交付金 |
|
|
| 9,000円= |
9 |
２ 一時保護所建物管理費負担金 |
|
|
| ２ 一時保護所建物管理費負担金 |
|
-12,809,000 |
▲12,809 |
|
| 12,809,000円= |
12,809 |
9,713,000 |
9,713 |
|
| ３ 全国婦人保護施設連絡協議会等 |
|
|
|
|
| 20,000円= |
20 |
|
|
|
| （その他に対するもの計） |
12,838千円 |
（その他に対するもの計） |
▲3,096 千円 |
|
| （負担金計） |
12,838千円 |
（負担金計） |
▲3,096 千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
12,838千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
▲3,096 千円 |
|
| （合計） |
118,813千円 |
（合計） |
▲2,083 千円 |
|
