平成30年度当初予算 女性相談センター等運営費()
事業名 |
:女性相談センター等運営費()(19960819) |
予算要求課 |
子ども室 |
細事業名 |
:女性相談センター運営(女性保護)費 |
予算計上課 |
子ども室 |
細々事業名 |
:女性相談センター運営費(準義務/公共)(19960819-00050041) |
|
一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
内示 |
調整要求 |
1 報酬 |
31,302千円 |
1 報酬 |
15千円 |
公 |
1 嘱託医 |
|
1 嘱託医 |
|
|
24,820円*2人*2回*12月= |
1,191 |
24,830円*2人*2回*12月= |
1,191 |
|
|
|
|
|
|
交通費 日額1,200円*2人*2回*12月= |
57 |
交通費 日額1,200円*2人*2回*12月= |
57 |
|
|
|
|
|
|
2 婦人相談員 |
|
2 婦人相談員 |
|
|
147,700円*9人*12月= |
15,951 |
147,790円*9人*12月= |
15,961 |
|
交通費 11,110円*9人*12月= |
1,199 |
交通費 11,110円*9人*12月= |
1,199 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 女性支援員 |
|
3 女性支援員 |
|
|
181,170円*4人*12月= |
8,696 |
181,280円*4人*12月= |
8,701 |
|
交通費 23,400円*4人*12月= |
1,123 |
交通費 23,400円*4人*12月= |
1,123 |
|
|
|
|
|
|
4 心理療法担当 |
|
4 心理療法担当 |
|
|
104,000円*1人*12月= |
1,248 |
104,000円*1人*12月= |
1,248 |
|
交通費 14,400円*1人*12月= |
172 |
交通費 14,400円*1人*12月= |
172 |
|
|
|
|
|
|
5 保育指導員 |
|
5 保育指導員 |
|
|
124,000円*1人*12月= |
1,488 |
124,000円*1人*12月= |
1,488 |
|
交通費 14,400円*1人*12月= |
172 |
交通費 14,400円*1人*12月= |
172 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-31,302,000= |
▲31,302 |
|
(報酬計) |
31,302千円 |
(報酬計) |
15千円 |
|
1 共済費 |
1,892千円 |
1 共済費 |
7千円 |
公 |
1 婦人相談員社会保険料 |
|
1 婦人相談員社会保険料 |
|
|
(府単で要求) |
|
(府単で要求) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 女性支援員社会保険料(4名) |
|
2 女性支援員社会保険料(4名) |
|
|
給料・交通費 204,570 |
|
給料・交通費 204,680 |
|
|
204,570*4人*12月*164.72/1000= |
1,617 |
204,680*4人*12月*165.32/1000= |
1,624 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 保育指導員社会保険料(1名) |
|
3 保育指導員社会保険料(1名) |
|
|
給料・交通費 138,400 |
|
給料・交通費 138,400 |
|
|
138,400円*1人*12月*164.72/1000= |
273 |
138,400円*1人*12月*165.32/1000= |
274 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-1,892,000= |
▲1,892 |
|
(非常勤職員分(人件費)計) |
1,892千円 |
(非常勤職員分(人件費)計) |
7千円 |
|
(非常勤職員分計) |
1,892千円 |
(非常勤職員分計) |
7千円 |
|
(共済費計) |
1,892千円 |
(共済費計) |
7千円 |
|
1 報償費 |
464千円 |
1 報償費 |
|
公 |
1.外国人相談者ボランティア通訳謝礼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)DV相談 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ボランティア通訳謝礼等 |
|
|
|
|
5,000円*40件= |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2)弁護士相談謝礼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22,000円*12回= |
264 |
|
|
|
2 職員専門研修等講師謝礼 |
248千円 |
2 職員専門研修等講師謝礼 |
|
公 |
(1)事例検討会等の講師謝礼 |
|
|
|
|
21,722円= |
21 |
|
|
|
(2)DV被害者の地域支援者養成講座講 |
|
|
|
|
師謝礼 |
|
|
|
|
225,500円= |
225 |
|
|
|
(報償費(補助費等)計) |
712千円 |
(報償費(補助費等)計) |
0千円 |
|
(報償費計) |
712千円 |
(報償費計) |
0千円 |
|
1 旅費 |
2,626千円 |
1 旅費 |
|
公 |
1 旅費 |
|
|
|
|
職員管内 |
|
|
|
|
345,880円= |
345 |
|
|
|
職員管外 |
|
|
|
|
126,890円= |
126 |
|
|
|
(16都道府県会議等) |
|
|
|
|
女性相談員 |
|
|
|
|
(職員管内旅費に統合) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 DV等のケースワークのための旅費 |
|
|
|
|
990,000円= |
990 |
|
|
|
一時保護所へのケースワーク |
|
|
|
|
733,631円= |
733 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 広域措置旅費 |
|
|
|
|
110,334円= |
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 保育指導員等職員旅費 |
|
|
|
|
4,414円*12月= |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 DV被害者支援ネットワーク関係旅費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ア)三者(裁・警・府)連絡会議参画 |
|
|
|
|
旅費 |
|
|
|
|
9,055円= |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
イ)各市町村DVネットワーク会議参画旅費 |
|
|
|
|
105,995円= |
105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 職員専門研修講師招聘旅費 |
|
|
|
|
2,157円*3人= |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 DVセンター研修旅費 |
|
|
|
|
142,890円= |
142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 DV被害者の地域支援者養成講座連絡 |
|
|
|
|
旅費 |
|
|
|
|
1,806円= |
1 |
|
|
|
(旅費計) |
2,626千円 |
(旅費計) |
0千円 |
|
1 消耗需用費 |
458千円 |
1 消耗需用費 |
|
公 |
1.コピー代等消耗需用費 |
|
|
|
|
213,000円= |
213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.DV被害者支援ネットワーク会議資料等 |
|
|
|
|
58,254円= |
58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.女性相談センター職員専門研修資料 |
|
|
|
|
4,151円= |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.印刷等消耗需用費 |
|
|
|
|
41,641円= |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.DV被害者の地域支援者養成講座資料 |
|
|
|
|
作成 |
|
|
|
|
2,516円= |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.防犯カメラ |
|
|
|
|
カメラ 98,000円= |
98 |
|
|
|
モニター 20,000円*2台= |
40 |
|
|
|
(消耗需用費計) |
458千円 |
(消耗需用費計) |
0千円 |
|
1 維持需用費 |
4,119千円 |
1 維持需用費 |
|
公 |
1電気代 156,984円*12月= |
1,883 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2ガス代 27,894円*12月= |
334 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3水道代 88,333円*12月= |
1,059 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4施設修繕 300,000円= |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5防犯窓ガラス補修 |
|
|
|
|
27,000円*20枚= |
540 |
|
|
|
(維持需用費計) |
4,119千円 |
(維持需用費計) |
0千円 |
|
(需用費計) |
4,577千円 |
(需用費計) |
0千円 |
|
1 役務費 |
2,083千円 |
1 役務費 |
|
公 |
1 電話代等連絡通信費 |
|
|
|
|
30,983円*12月= |
371 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(DVC設置事業分) |
|
|
|
|
20,397円*12月= |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
夜間待機・DVセンター携帯電話代 |
|
|
|
|
2,500円*12台*12月= |
360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 DV専用ダイヤル(男女課から移管) |
|
|
|
|
24,081円= |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 トリオホン利用料 |
|
|
|
|
3,500円*12月= |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 ボランティア保険料 |
|
|
|
|
一時保護関係 |
|
|
|
|
301円*40件= |
12 |
|
|
|
5 外国人DV相談・トラフィッキング |
|
|
|
|
相談等通訳料 |
|
|
|
|
(1)DV相談等 |
|
|
|
|
ア)中国語、韓国語、タガログ語圏等 |
|
|
|
|
16,000*10件= |
160 |
|
|
|
イ)スペイン語、ポルトガル語圏等 |
|
|
|
|
20,000*2件= |
40 |
|
|
|
(2)トラフィッキング相談等 |
|
|
|
|
ア)中国語、韓国語、タガログ語圏等 |
|
|
|
|
16,000*5件= |
80 |
|
|
|
イ)スペイン語、ポルトガル語圏等 |
|
|
|
|
20,000*1件= |
20 |
|
|
|
(3)DV一時保護 |
|
|
|
|
ア)中国語、韓国語、タガログ語圏等 |
|
|
|
|
16,000*10件= |
160 |
|
|
|
イ)スペイン語、ポルトガル語圏等 |
|
|
|
|
20,000*1件= |
20 |
|
|
|
(4)トラフィッキング一時保護 |
|
|
|
|
ア)中国語、韓国語、英語圏等 |
|
|
|
|
16,000*5件= |
80 |
|
|
|
イ)スペイン語、ポルトガル語圏等 |
|
|
|
|
20,000*2件= |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.夜間祝日DV電話相談 |
|
|
|
|
(府単で要求) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.切手・郵送料 |
|
|
|
|
428,050円= |
428 |
|
|
|
(その他の役務費計) |
2,083千円 |
(その他の役務費計) |
0千円 |
|
(役務費計) |
2,083千円 |
(役務費計) |
0千円 |
|
1 委託料 |
19,637千円 |
1 委託料 |
|
公 |
1B型肝炎等検査委託 |
|
|
|
|
B型肝炎・血液検査・検便 |
|
|
|
|
170,000円= |
170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2非常通報装置保守点検委託 |
|
|
|
|
23,164円= |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3有人警備委託料 |
|
|
|
|
長期継続契約(3か年) |
|
|
|
|
6,973,200= |
6,973 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4調理業務委託料 |
|
|
|
|
長期継続契約(3か年) |
|
|
|
|
827,670*11= |
9,104 |
|
|
|
968,260*1= |
968 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5清掃業務委託料 |
|
|
|
|
442,044円= |
442 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6ドーンC管理委託(男女課へ配当) |
|
|
|
|
光熱水費等負担金 |
|
|
|
|
446,984円= |
446 |
|
|
|
警備委託負担金 |
|
|
|
|
1,028,571円= |
1,028 |
|
|
|
清掃委託負担金 |
|
|
|
|
411,429円= |
411 |
|
|
|
※端数調整(ドーンC管理委託)+1,000 |
|
|
|
|
円= |
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7夜間祝日DV電話相談業務委託料 |
|
|
|
|
(府単で要求) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8厨房害虫駆除委託 |
|
|
|
|
50,000円= |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9火災報知設備装置委託 |
|
|
|
|
17,000円= |
17 |
|
|
|
(その他の委託料計) |
19,637千円 |
(その他の委託料計) |
0千円 |
|
(委託料計) |
19,637千円 |
(委託料計) |
0千円 |
|
1 使用料及び賃借料 |
290千円 |
1 使用料及び賃借料 |
|
公 |
1.各種会場借上、タクシー借上使用料等 |
|
|
|
|
60,000円= |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.DV被害者の地域支援者養成講座 |
|
|
|
|
229,440円= |
229 |
|
|
|
(使用料及び賃借料計) |
290千円 |
(使用料及び賃借料計) |
0千円 |
|
1 全国婦人保護施設等連絡協議会会 費等 |
|
1 全国婦人保護施設等連絡協議会会 費等 |
|
公 |
全国婦人保護施設等連絡協議会等 |
|
全国婦人保護施設等連絡協議会等 |
|
|
(府単で要求) |
|
(府単で要求) |
|
|
(その他に対するもの計) |
0千円 |
(その他に対するもの計) |
0千円 |
|
(負担金計) |
0千円 |
(負担金計) |
0千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
0千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
0千円 |
|
(合計) |
63,119千円 |
(合計) |
22千円 |
|
[特定財源の内訳]
内示 |
平成30年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 婦人保護費負担金 |
14,592 |
1 婦人保護費負担金 |
|
一時保護所保護費負担金 |
|
|
|
〔事務費:ただし一時保護委託分を除く〕 |
|
|
|
12,058,616円= |
12,058 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
婦人相談所運営費負担金 |
|
|
|
2,534,300円 = |
2,534 |
|
|
(母子福祉事業負担金計) |
14,592 |
|
0 |
(児童福祉費負担金計) |
14,592 |
|
0 |
目計 福祉費国庫負担金 |
14,592 |
|
0 |
項計 国庫負担金 |
14,592 |
|
0 |
1 婦人保護費補助金 |
9,841 |
1 婦人保護費補助金 |
|
|
|
|
|
9,841,172円 = |
9,841 |
|
|
(母子福祉事業補助金計) |
9,841 |
|
0 |
(児童福祉費補助金計) |
9,841 |
|
0 |
目計 福祉費国庫補助金 |
9,841 |
|
0 |
項計 国庫補助金 |
9,841 |
|
0 |
款計 国庫支出金 |
24,433 |
|
0 |
1 光熱水費等負担金 |
7 |
1 光熱水費等負担金 |
|
○給食業務にかかる光熱水費負担金 |
|
|
|
7,393円= |
7 |
|
|
0円= |
|
|
|
(母子福祉事業雑入計) |
7 |
|
0 |
(福祉費雑入計) |
7 |
|
0 |
目計 雑入 |
7 |
|
0 |
項計 雑入 |
7 |
|
0 |
款計 諸収入 |
7 |
|
0 |
合計 |
24,440 |
|
0 |