要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 非常勤嘱託員 |
1,201千円 |
1 非常勤嘱託員 |
1,200千円 |
公 |
・嘱託医 |
|
・嘱託医 |
|
|
@24,900円*2人*2回*12か月= |
1,195 |
@24,980円*2人*2回*12か月= |
1,199 |
|
・嘱託医 |
|
|
|
|
@24,980円*2人*2回*12月 |
1,199 |
|
|
|
〇調整 |
|
|
|
|
-1,196,000円 |
▲1,196 |
|
|
|
〇端数調整 |
|
|
|
|
+1,000円 |
1 |
|
|
|
1 非常勤嘱託員 |
50,075千円 |
1 非常勤嘱託員 |
58,139千円 |
公 |
・婦人相談員(女相C) |
|
・女性相談支援員(女相C) |
|
|
@148,200円*9人*12月= |
16,005 |
@191,110*9人*12月 |
20,639 |
|
・婦人相談員(DVC) |
|
・女性相談支援員(DVC) |
|
|
@148,200円*6人*12月= |
10,670 |
@191,110*6人*12月 |
13,759 |
|
・女性支援員 |
|
・女性支援員 |
|
|
@191,590円*6人*12月= |
13,794 |
@192,180*6人*12月 |
13,836 |
|
・心理療法担当員 |
|
・心理療法担当員 |
|
|
@201,070円*1人*12月= |
2,412 |
@201,070*1人*12月 |
2,412 |
|
・保育指導員 |
|
・保育指導員 |
|
|
@124,000円*1人*12月= |
1,488 |
(@8,140*193日+@6,780*50日)*1人 |
1,910 |
|
・個別対応職員 |
|
・個別対応職員 |
|
|
夕刻時間帯(1日5時間) |
|
夕刻時間帯(1日5時間) |
|
|
@7,390円*1人*365日= |
2,697 |
@7,420*1人*365日 |
2,708 |
|
土日祝の日勤時間帯(1日6時間) |
|
土日祝の日勤時間帯(1日6時間) |
|
|
@8,870円*1人*122日= |
1,082 |
@8,900*1人*122日 |
1,085 |
|
・児童虐待対応連携強化職員 |
|
・児童虐待対応連携強化職員 |
|
|
@148,200円*1人*12月= |
1,778 |
@148,660*1人*12月 |
1,783 |
|
|
|
|
|
|
端数調整 +1,000円 |
1 |
端数調整 +1,000円 |
1 |
|
・婦人相談員(女相C) |
|
|
|
|
@148,660*9人*12月 |
16,055 |
|
|
|
・婦人相談員(DVC) |
|
|
|
|
@148,660*6人*12月 |
10,703 |
|
|
|
・女性支援員 |
|
|
|
|
@192,180*6人*12月 |
13,836 |
|
|
|
・心理療法担当員 |
|
|
|
|
@201,070*1人*12月 |
2,412 |
|
|
|
・保育指導員 |
|
|
|
|
@124,000*1人*12月 |
1,488 |
|
|
|
・個別対応職員 |
|
|
|
|
夕刻時間帯(1日5時間) |
|
|
|
|
@7,420*1人*365日 |
2,708 |
|
|
|
土日祝の日勤時間帯(1日6時間) |
|
|
|
|
@8,900*1人*122日 |
1,085 |
|
|
|
・児童虐待対応連携強化職員 |
|
|
|
|
@148,660*1人*12月 |
1,783 |
|
|
|
|
|
|
|
|
〇調整 |
|
|
|
|
-49,931,000円 |
▲49,931 |
|
|
|
(嘱託員計) |
50,075千円 |
(嘱託員計) |
58,139千円 |
|
(報酬計) |
51,276千円 |
(報酬計) |
59,339千円 |
|
1 非常勤嘱託員 |
10,016千円 |
1 非常勤嘱託員 |
21,324千円 |
公 |
・婦人相談員(女相C) |
|
・女性相談支援員(女相C) |
|
|
@148,200円*1.2月*2回*9人= |
3,201 |
@191,110円*2.2月*2回*9人 |
7,567 |
|
・婦人相談員(DVC) |
|
・女性相談支援員(DVC) |
|
|
@148,200円*1.2月*2回*6人= |
2,134 |
@191,110円*2.2月*2回*6人 |
5,045 |
|
・女性支援員 |
|
・女性支援員 |
|
|
@191,590円*1.2月*2回*6人= |
2,758 |
@192,180円*2.2月*2回*6人 |
5,073 |
|
・心理療法担当員 |
|
・心理療法担当員 |
|
|
@201,070円*1.2月*2回*1人= |
482 |
@201,070円*2.2月*2回*1人 |
884 |
|
・保育指導員 |
|
・保育指導員 |
|
|
@124,000円*1.2月*2回*1人= |
297 |
@705,810円 |
705 |
|
・個別対応職員 |
|
・個別対応職員 |
|
|
3,779,490円/12月*1.2月*2回*1人= |
755 |
@3,794,100円/12*2.2月*2回*1人 |
1,391 |
|
・児童虐待対応連携強化職員 |
|
・児童虐待対応連携強化職員 |
|
|
@148,200円*1.2月*2回*1人= |
355 |
@148,660円*2.2月*2回*1人 |
654 |
|
|
|
|
|
|
端数調整 +2,000円 |
2 |
端数調整 +1,000円 |
1 |
|
・婦人相談員(女相C) |
|
|
|
|
@148,660円*1.2月*2回*9人 |
3,211 |
|
|
|
・婦人相談員(DVC) |
|
|
|
|
@148,660円*1.2月*2回*6人 |
2,140 |
|
|
|
・女性支援員 |
|
|
|
|
@192,180円*1.2月*2回*6人 |
2,767 |
|
|
|
・心理療法担当員 |
|
|
|
|
@201,070円*1.2月*2回*1人 |
482 |
|
|
|
・保育指導員 |
|
|
|
|
@124,000円*1.2月*2回*1人 |
297 |
|
|
|
・個別対応職員 |
|
|
|
|
@3,794,100円/12*1.2月*2回*1人 |
758 |
|
|
|
・児童虐待対応連携強化職員 |
|
|
|
|
@148,660円*1.2月*2回*1人 |
356 |
|
|
|
|
|
|
|
|
〇調整 |
|
|
|
|
-9,988,000円 |
▲9,988 |
|
|
|
〇端数調整 |
|
|
|
|
+1,000円 |
1 |
|
|
|
(嘱託員計) |
10,016千円 |
(嘱託員計) |
21,324千円 |
|
(職員手当等計) |
10,016千円 |
(職員手当等計) |
21,324千円 |
|
1 非常勤嘱託員 |
10,923千円 |
1 非常勤嘱託員 |
14,122千円 |
公 |
|
|
・女性相談支援員(女相C) |
|
|
・婦人相談員(女相C) |
|
3,267,524円*0.16455*9人 = |
4,839 |
|
2,267,630円*0.16271*9人= |
3,320 |
・女性相談支援員(DVC) |
|
|
|
|
3,415,004円*0.16455*6人 = |
3,371 |
|
・婦人相談員(DVC) |
|
・女性支援員 |
|
|
2,414,880円*0.16271*6人= |
2,357 |
3,432,552円*0.16757*6人 = |
3,451 |
|
|
|
・心理療法担当員 |
|
|
・女性支援員 |
|
3,527,948円*0.16757*1人 = |
591 |
|
3,039,696円*0.16573*6人= |
3,022 |
・保育指導員 |
|
|
|
|
2,788,631円*0.16757*1人 = |
467 |
|
・心理療法担当員 |
|
・個別対応職員 |
|
|
3,125,808円*0.16573*1人= |
518 |
5,842,720円*0.16757*1人 = |
979 |
|
|
|
・児童虐待対応連携強化職員 |
|
|
・保育指導員 |
|
2,571,344円*0.16455*1人 = |
423 |
|
1,958,400円*0.16573*1人= |
324 |
|
|
|
|
|
端数調整 -1,000円 |
▲1 |
|
・個別対応職員 |
|
|
|
|
5,192,839円*0.16573*1人= |
860 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・児童虐待対応連携強化職員 |
|
|
|
|
2,267,400円*0.16271*1人= |
368 |
|
|
|
|
|
|
|
|
端数調整 +1,000円 |
1 |
|
|
|
・婦人相談員(女相C) |
|
|
|
|
2,274,024円*0.16455*9人 = |
3,367 |
|
|
|
・婦人相談員(DVC) |
|
|
|
|
2,421,504円*0.16455*6人 = |
2,390 |
|
|
|
・女性支援員 |
|
|
|
|
3,048,192円*0.16757*6人 = |
3,064 |
|
|
|
・心理療法担当員 |
|
|
|
|
3,125,808円*0.16757*1人 = |
523 |
|
|
|
・保育指導員 |
|
|
|
|
1,958,400円*0.16757*1人 = |
328 |
|
|
|
・個別対応職員 |
|
|
|
|
5,210,370円*0.16757*1人 = |
873 |
|
|
|
・児童虐待対応連携強化職員 |
|
|
|
|
2,274,024円*0.16455*1人 = |
374 |
|
|
|
|
|
|
|
|
〇調整 |
|
|
|
|
-10,774,000円 |
▲10,774 |
|
|
|
(嘱託員計) |
10,923千円 |
(嘱託員計) |
14,122千円 |
|
(共済費計) |
10,923千円 |
(共済費計) |
14,122千円 |
|
1 報償費 |
630千円 |
1 報償費 |
630千円 |
公 |
|
|
|
|
|
・通訳者雇上費 |
|
・通訳者雇上費 |
|
|
ボランティア通訳謝礼等 |
|
ボランティア通訳謝礼等 |
|
|
@5,000円*40件= |
200 |
@5,000円*40件= |
200 |
|
|
|
|
|
|
・DV被害女性保護支援ネットワーク事業 |
|
・DV被害女性保護支援ネットワーク事業 |
|
|
22,000円= |
22 |
22,000円= |
22 |
|
|
|
|
|
|
・DV相談職員専門研修事業 |
|
・DV相談職員専門研修事業 |
|
|
144,000円= |
144 |
144,000円= |
144 |
|
|
|
|
|
|
・法的対応機能強化事業 |
|
・法的対応機能強化事業 |
|
|
弁護士相談謝礼 |
|
弁護士相談謝礼 |
|
|
@22,000円*12回= |
264 |
@22,000円*12回= |
264 |
|
(報償費(補助費等)計) |
630千円 |
(報償費(補助費等)計) |
630千円 |
|
(報償費計) |
630千円 |
(報償費計) |
630千円 |
|
1 旅費 |
1,728千円 |
1 旅費 |
1,692千円 |
公 |
|
|
・嘱託医 |
|
|
・婦人保護事業事務費 |
|
日額1,200円*2回*12月*2人 |
57 |
|
@5,580円(国基準額)*7人= |
39 |
|
|
|
端数調整 -1,000円= |
▲1 |
・婦人保護事業事務費 |
|
|
|
|
@5,580円(国基準額)*7人= |
39 |
|
・婦人相談所活動費 |
|
|
|
|
1,196,000円(保護女子移送等)= |
1,196 |
・女性相談支援センター活動費 |
|
|
|
|
1,196,000円(保護女子移送等)= |
1,196 |
|
・外国人婦女子緊急一時保護経費 |
|
|
|
|
3,000円= |
3 |
・外国人婦女子緊急一時保護経費 |
|
|
|
|
3,000円= |
3 |
|
・広域措置費 |
|
|
|
|
110,000円= |
110 |
・広域措置費 |
|
|
|
|
110,000円= |
110 |
|
・婦人相談員活動費(女相C) |
|
|
|
|
84,000円= |
84 |
・女性相談支援員活動費(女相C) |
|
|
|
|
90,000円= |
90 |
|
・婦人相談員活動費(DVC) |
|
|
|
|
143,000円= |
143 |
・女性相談支援員活動費(DVC) |
|
|
|
|
43,000円= |
43 |
|
・DV被害女性保護支援ネットワーク事業 |
|
|
|
|
116,000円= |
116 |
・DV被害女性保護支援ネットワーク事業 |
|
|
|
|
116,000円= |
116 |
|
・DV相談職員専門研修事業 |
|
|
|
|
37,000円= |
37 |
・DV相談職員専門研修事業 |
|
|
|
|
37,000円= |
37 |
|
1 非常勤嘱託員 |
5,823千円 |
1 非常勤嘱託員 |
5,765千円 |
公 |
|
|
|
|
|
・嘱託医 |
|
・女性相談支援員(女相C) |
|
|
日額1,200円*2回*12月*2人= |
57 |
@11,110円*12月*9人= |
1,199 |
|
|
|
|
|
|
・婦人相談員(女相C) |
|
・女性相談支援員(DVC) |
|
|
@11,110円*12月*9人= |
1,199 |
@23,400円*12月*6人= |
1,684 |
|
|
|
|
|
|
・婦人相談員(DVC) |
|
・女性支援員 |
|
|
@23,400円*12月*6人= |
1,684 |
@23,400円*12月*6人= |
1,684 |
|
|
|
|
|
|
・女性支援員 |
|
・心理療法担当員 |
|
|
@23,400円*12月*6人= |
1,684 |
@19,200円*12月*1人= |
230 |
|
|
|
|
|
|
・心理療法担当員 |
|
・保育指導員 |
|
|
@19,200円*12月*1人= |
230 |
@14,400円*12月*1人= |
172 |
|
|
|
|
|
|
・保育指導員 |
|
・個別対応職員 |
|
|
@14,400円*12月*1人= |
172 |
日額1,350円*合計勤務日数487日*1人= |
657 |
|
|
|
|
|
|
・個別対応職員 |
|
・児童虐待対応連携強化職員 |
|
|
日額1,350円*合計勤務日数487日*1人= |
657 |
@11,110円*12月*1人= |
133 |
|
|
|
|
|
|
・児童虐待対応連携強化職員 |
|
端数調整+1,000円 |
1 |
|
@11,110円*12月*1人= |
133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
端数調整+1,000円 |
1 |
|
|
|
(嘱託員計) |
5,823千円 |
(嘱託員計) |
5,765千円 |
|
(旅費計) |
7,551千円 |
(旅費計) |
7,457千円 |
|
1 消耗需用費 |
2,782千円 |
1 消耗需用費 |
2,433千円 |
公 |
|
|
|
|
|
・婦人保護事業事務費 |
|
・婦人保護事業事務費 |
|
|
691,000円= |
691 |
248,000円= |
248 |
|
|
|
|
|
|
・婦人相談員活動費(女相C) |
|
・女性相談支援員活動費(女相C) |
|
|
438,000円= |
438 |
459,000円= |
459 |
|
|
|
|
|
|
・婦人相談員活動費(DVC) |
|
・女性相談支援員活動費(DVC) |
|
|
@14,000円*6人= |
84 |
90,000円= |
90 |
|
|
|
|
|
|
・売春防止活動推進等事業強化対策費 |
|
・売春防止活動推進等事業強化対策費 |
|
|
604,000円(国基準額)= |
604 |
671,000円(国基準額)= |
671 |
|
|
|
|
|
|
・DV被害者女性保護支援ネットワーク事業 |
|
・DV被害者女性保護支援ネットワーク事業 |
|
|
663,000円= |
663 |
663,000円= |
663 |
|
・配偶者暴力相談職員専門研修事業 |
|
・配偶者暴力相談職員専門研修事業 |
|
|
163,000円= |
163 |
163,000円= |
163 |
|
・法的対応機能強化事業 |
|
・法的対応機能強化事業 |
|
|
139,000円= |
139 |
139,000円= |
139 |
|
(消耗需用費計) |
2,782千円 |
(消耗需用費計) |
2,433千円 |
|
1 維持需用費 |
352千円 |
1 維持需用費 |
352千円 |
公 |
・修繕費 |
|
・修繕費 |
|
|
@397円(国基準額)*887u= |
352 |
@397円(国基準額)*887u= |
352 |
|
|
|
|
|
|
端数調整-1,000円 |
▲1 |
端数調整-1,000円 |
▲1 |
|
(維持需用費計) |
352千円 |
(維持需用費計) |
352千円 |
|
(需用費計) |
3,134千円 |
(需用費計) |
2,785千円 |
|
1 役務費 |
2,177千円 |
1 役務費 |
2,039千円 |
公 |
|
|
|
|
|
・婦人保護事業事務費 |
|
・婦人保護事業事務費 |
|
|
通信運搬費等 21,397円*12月= |
256 |
通信運搬費等 20,000円*12月= |
240 |
|
郵券代 332,500円= |
332 |
郵券代 199,000円= |
199 |
|
|
|
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・婦人相談所活動費 |
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・女性相談支援センター活動費 |
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電話代等 |
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電話代等 |
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30,837円*12月= |
370 |
30,837円*12月= |
370 |
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夜間待機・DVセンター携帯電話代 |
|
夜間待機・DVセンター携帯電話代 |
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@2,000円*12月*12台= |
288 |
@2,000円*12月*12台= |
288 |
|
DV専用ダイヤル |
|
DV専用ダイヤル |
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24,081円= |
24 |
24,081円= |
24 |
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トリオホン利用料 |
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トリオホン利用料 |
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@3,500円*12月= |
42 |
@3,500円*12月= |
42 |
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端数調整 -1,000円= |
▲1 |
端数調整 -1,000円= |
▲1 |
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・外国人婦女子緊急一時保護経費 |
|
・外国人婦女子緊急一時保護経費 |
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(1)DV相談等通訳料 |
|
(1)DV相談等通訳料 |
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ア)中国語、韓国語、タガログ語圏等 |
|
ア)中国語、韓国語、タガログ語圏等 |
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|
@16,000円*10件= |
160 |
@16,000円*10件= |
160 |
|
イ)スペイン語、ポルトガル語圏等 |
|
イ)スペイン語、ポルトガル語圏等 |
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|
@20,000円*2件= |
40 |
@20,000円*2件= |
40 |
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(2)トラフィッキング相談等通訳料 |
|
(2)トラフィッキング相談等通訳料 |
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ア)中国語、韓国語、タガログ語圏等 |
|
ア)中国語、韓国語、タガログ語圏等 |
|
|
@16,000円*5件= |
80 |
@16,000円*5件= |
80 |
|
イ)スペイン語、ポルトガル語圏等 |
|
イ)スペイン語、ポルトガル語圏等 |
|
|
@20,000円*1件= |
20 |
@20,000円*1件= |
20 |
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|
(3)DV一時保護通訳料 |
|
(3)DV一時保護通訳料 |
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|
ア)中国語、韓国語、タガログ語圏等 |
|
ア)中国語、韓国語、タガログ語圏等 |
|
|
@16,000円*10件= |
160 |
@16,000円*10件= |
160 |
|
イ)スペイン語、ポルトガル語圏等 |
|
イ)スペイン語、ポルトガル語圏等 |
|
|
@20,000円*1件= |
20 |
@20,000円*1件= |
20 |
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|
(4)トラフィッキング一時保護通訳料 |
|
(4)トラフィッキング一時保護通訳料 |
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|
ア)中国語、韓国語、英語圏等 |
|
ア)中国語、韓国語、英語圏等 |
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|
@16,000円*5件= |
80 |
@16,000円*5件= |
80 |
|
イ)スペイン語、ポルトガル語圏等 |
|
イ)スペイン語、ポルトガル語圏等 |
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|
@20,000円*2件= |
40 |
@20,000円*2件= |
40 |
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|
・婦人相談員活動費 |
|
・女性相談支援員活動費 |
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|
44,000円*6センター= |
264 |
46,000円*6センター= |
276 |
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(その他の役務費計) |
2,177千円 |
(その他の役務費計) |
2,039千円 |
|
(役務費計) |
2,177千円 |
(役務費計) |
2,039千円 |
|
1 委託料 |
18,776千円 |
1 委託料 |
19,431千円 |
公 |
・B型肝炎等検査委託 |
|
・B型肝炎等検査委託 |
|
|
190,000円= |
190 |
190,000円= |
190 |
|
|
|
|
|
|
・調理業務委託 |
|
・調理業務委託 |
|
|
4,594,000円= |
4,594 |
5,122,000円= |
5,122 |
|
|
|
|
|
|
・女性相談センター建物管理委託 |
|
・女性相談センター建物管理委託 |
|
|
1,922,000円= |
1,922 |
1,922,000円= |
1,922 |
|
(男女参画・府民協働課へ配当) |
|
(男女参画・府民協働課へ配当) |
|
|
|
|
|
|
|
・夜間祝日DV電話相談業務委託 |
|
・夜間祝日DV電話相談業務委託 |
|
|
952,600円*2月= |
1,905 |
12,197,000円= |
12,197 |
|
1,016,400円*10月= |
10,164 |
|
|
|
(その他の委託料計) |
18,776千円 |
(その他の委託料計) |
19,431千円 |
|
(委託料計) |
18,776千円 |
(委託料計) |
19,431千円 |
|
1 使用料及び賃借料 |
1,492千円 |
1 使用料及び賃借料 |
1,900千円 |
公 |
|
|
|
|
|
・各種会場借上・タクシー借上使用料等 |
|
・各種会場借上・タクシー借上使用料等 |
|
|
60,000円= |
60 |
60,000円= |
60 |
|
|
|
|
|
|
・パソコンリース料 |
|
・パソコンリース料 |
|
|
779,000円= |
779 |
1,132,000円= |
1,132 |
|
|
|
|
|
|
・DV相談職員専門研修事業 |
|
・DV相談職員専門研修事業 |
|
|
342,000円= |
342 |
342,000円= |
342 |
|
|
|
|
|
|
・法的対応機能強化事業 |
|
・法的対応機能強化事業 |
|
|
311,000円= |
311 |
366,000円= |
366 |
|
(使用料及び賃借料計) |
1,492千円 |
(使用料及び賃借料計) |
1,900千円 |
|
1 負担金、補助及び交付金 |
12,838千円 |
1 負担金、補助及び交付金 |
12,270千円 |
公 |
1 防災管理者講習受講料 |
|
1 防災管理者講習受講料 |
|
|
9,000円= |
9 |
9,000円= |
9 |
|
2 一時保護所建物管理費負担金 |
|
2 一時保護所建物管理費負担金 |
|
|
12,809,000円= |
12,809 |
12,241,000円= |
12,241 |
|
3 全国婦人保護施設連絡協議会等 |
|
3 全国婦人保護施設連絡協議会等 |
|
|
20,000円= |
20 |
20,000円= |
20 |
|
(その他に対するもの計) |
12,838千円 |
(その他に対するもの計) |
12,270千円 |
|
(負担金計) |
12,838千円 |
(負担金計) |
12,270千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
12,838千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
12,270千円 |
|
(合計) |
118,813千円 |
(合計) |
141,297千円 |
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