令和3年度当初予算 女性相談センター等運営費
事業名 | :女性相談センター等運営費(19960819) | 予算要求課 | 子ども室 |
細事業名 | :女性相談センター運営(女性保護)費 | 予算計上課 | 子ども室 |
細々事業名 | :女性相談センター等運営費(19960819-00050041) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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本年度要求 |
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1 非常勤嘱託員 | 1,196千円 | 公 | 1,196千円 | |
・嘱託医 | ・嘱託医 | |||
@24,900円*2人*2回*12か月= | 1,195 | @24,900円*2人*2回*12か月= | 1,195 | |
1 非常勤嘱託員 | 43,083千円 | 公 | 43,083千円 | |
・婦人相談員(女相C) | ・婦人相談員(女相C) | |||
@148,200円*9人*12月= | 16,005 | @148,200円*9人*12月= | 16,005 | |
・婦人相談員(DVC) | ・婦人相談員(DVC) | |||
@148,200円*6人*12月= | 10,670 | @148,200円*6人*12月= | 10,670 | |
・女性支援員 | ・女性支援員 | |||
@181,780円*4人*12月= | 8,725 | @181,780円*4人*12月= | 8,725 | |
・心理療法担当員 | ・心理療法担当員 | |||
@201,070円*1人*12月= | 2,412 | @201,070円*1人*12月= | 2,412 | |
・保育指導員 | ・保育指導員 | |||
@124,000円*1人*12月= | 1,488 | @124,000円*1人*12月= | 1,488 | |
・個別対応職員 | ・個別対応職員 | |||
夕刻時間帯(1日5時間) | 夕刻時間帯(1日5時間) | |||
@7,390円*1人*365日= | 2,697 | @7,390円*1人*365日= | 2,697 | |
土日祝の日勤時間帯(1日6時間) | 土日祝の日勤時間帯(1日6時間) | |||
@8,870円*1人*122日= | 1,082 | @8,870円*1人*122日= | 1,082 | |
・端数調整 +1,000円= | 1 | ・端数調整 +1,000円= | 1 | |
(嘱託員計) | 43,083千円 | (嘱託員計) | 43,083千円 | |
(報酬計) | 44,279千円 | (報酬計) | 44,279千円 | |
1 非常勤嘱託員 | 9,335千円 | 公 | 9,335千円 | |
・婦人相談員(女相C) | ・婦人相談員(女相C) | |||
@148,200円*1.3月*2回*9人= | 3,467 | @148,200円*1.3月*2回*9人= | 3,467 | |
・婦人相談員(DVC) | ・婦人相談員(DVC) | |||
@148,200円*1.3月*2回*6人= | 2,311 | @148,200円*1.3月*2回*6人= | 2,311 | |
・女性支援員 | ・女性支援員 | |||
@181,780円*1.3月*2回*4人= | 1,890 | @181,780円*1.3月*2回*4人= | 1,890 | |
・心理療法担当員 | ・心理療法担当員 | |||
@201,070円*1.3月*2回*1人= | 522 | @201,070円*1.3月*2回*1人= | 522 | |
・保育指導員 | ・保育指導員 | |||
@124,000円*1.3月*2回*1人= | 322 | @124,000円*1.3月*2回*1人= | 322 | |
・個別対応職員 | ・個別対応職員 | |||
3,779,490円/12月*1.3月*2回*1人= | 818 | 3,779,490円/12月*1.3月*2回*1人= | 818 | |
(嘱託員計) | 9,335千円 | (嘱託員計) | 9,335千円 | |
(職員手当等計) | 9,335千円 | (職員手当等計) | 9,335千円 | |
1 非常勤嘱託員 | 9,546千円 | 公 | 9,546千円 | |
・婦人相談員(女相C) | ・婦人相談員(女相C) | |||
2,297,040円*0.16415*9人= | 3,393 | 2,297,040円*0.16415*9人= | 3,393 | |
・婦人相談員(DVC) | ・婦人相談員(DVC) | |||
2,444,520円*0.16415*6人= | 2,407 | 2,444,520円*0.16415*6人= | 2,407 | |
・女性支援員 | ・女性支援員 | |||
2,934,788円*0.16415*4人= | 1,926 | 2,934,788円*0.16415*4人= | 1,926 | |
・心理療法担当員 | ・心理療法担当員 | |||
3,166,022円*0.16415*1人= | 519 | 3,166,022円*0.16415*1人= | 519 | |
・保育指導員 | ・保育指導員 | |||
1,983,200円*0.16415*1人= | 325 | 1,983,200円*0.16415*1人= | 325 | |
・個別対応職員 | ・個別対応職員 | |||
5,913,281円*0.16415*1人= | 970 | 5,913,281円*0.16415*1人= | 970 | |
・端数調整 +1,000円= | 1 | ・端数調整 +1,000円= | 1 | |
(嘱託員計) | 9,546千円 | (嘱託員計) | 9,546千円 | |
(共済費計) | 9,546千円 | (共済費計) | 9,546千円 | |
1 報償費 | 630千円 | 公 | 630千円 | |
・通訳者雇上費 | ・通訳者雇上費 | |||
ボランティア通訳謝礼等 | ボランティア通訳謝礼等 | |||
@5,000円*40件= | 200 | @5,000円*40件= | 200 | |
・DV被害女性保護支援ネットワーク事業 | ・DV被害女性保護支援ネットワーク事業 | |||
22,000円= | 22 | 22,000円= | 22 | |
・DV相談職員専門研修事業 | ・DV相談職員専門研修事業 | |||
144,000円= | 144 | 144,000円= | 144 | |
・法的対応機能強化事業 | ・法的対応機能強化事業 | |||
弁護士相談謝礼 | 弁護士相談謝礼 | |||
@22,000円*12回= | 264 | @22,000円*12回= | 264 | |
公 | ||||
(報償費(補助費等)計) | 630千円 | (報償費(補助費等)計) | 630千円 | |
(報償費計) | 630千円 | (報償費計) | 630千円 | |
1 旅費 | 2,732千円 | 公 | 2,732千円 | |
・婦人保護事業事務費 | ・婦人保護事業事務費 | |||
@5,580円(国基準額)*7人= | 39 | @5,580円(国基準額)*7人= | 39 | |
端数調整 -1,000円= | ▲1 | 端数調整 -1,000円= | ▲1 | |
・婦人相談所活動費 | ・婦人相談所活動費 | |||
2,200,000円(保護女子移送等)= | 2,200 | 2,200,000円(保護女子移送等)= | 2,200 | |
・外国人婦女子緊急一時保護経費 | ・外国人婦女子緊急一時保護経費 | |||
3,000円= | 3 | 3,000円= | 3 | |
・広域措置費 | ・広域措置費 | |||
110,000円= | 110 | 110,000円= | 110 | |
・婦人相談員活動費(女相C) | ・婦人相談員活動費(女相C) | |||
84,000円= | 84 | 84,000円= | 84 | |
・婦人相談員活動費(DVC) | ・婦人相談員活動費(DVC) | |||
143,000円= | 143 | 143,000円= | 143 | |
・DV被害女性保護支援ネットワーク事業 | ・DV被害女性保護支援ネットワーク事業 | |||
116,000円= | 116 | 116,000円= | 116 | |
・DV相談職員専門研修事業 | ・DV相談職員専門研修事業 | |||
37,000円= | 37 | 37,000円= | 37 | |
1 非常勤嘱託員 | 5,127千円 | 公 | 5,127千円 | |
・嘱託医 | ・嘱託医 | |||
日額1,200円*2回*12月*2人= | 57 | 日額1,200円*2回*12月*2人= | 57 | |
・婦人相談員(女相C) | ・婦人相談員(女相C) | |||
@11,110円*12月*9人= | 1,199 | @11,110円*12月*9人= | 1,199 | |
・婦人相談員(DVC) | ・婦人相談員(DVC) | |||
@23,400円*12月*6人= | 1,684 | @23,400円*12月*6人= | 1,684 | |
・女性支援員 | ・女性支援員 | |||
@23,400円*12月*4人= | 1,123 | @23,400円*12月*4人= | 1,123 | |
・心理療法担当員 | ・心理療法担当員 | |||
@19,200円*12月*1人= | 230 | @19,200円*12月*1人= | 230 | |
・保育指導員 | ・保育指導員 | |||
@14,400円*12月*1人= | 172 | @14,400円*12月*1人= | 172 | |
・個別対応職員 | ・個別対応職員 | |||
日額1,350円*合計勤務日数487日*1人= | 657 | 日額1,350円*合計勤務日数487日*1人= | 657 | |
(嘱託員計) | 5,127千円 | (嘱託員計) | 5,127千円 | |
(旅費計) | 7,859千円 | (旅費計) | 7,859千円 | |
1 消耗需用費 | 2,141千円 | 公 | 2,141千円 | |
・婦人保護事業事務費 | ・婦人保護事業事務費 | |||
213,000円= | 213 | 213,000円= | 213 | |
・婦人相談員活動費(女相C) | ・婦人相談員活動費(女相C) | |||
438,000円= | 438 | 438,000円= | 438 | |
・婦人相談員活動費(DVC) | ・婦人相談員活動費(DVC) | |||
@14,000円*6人= | 84 | @14,000円*6人= | 84 | |
・売春防止活動推進等事業強化対策費 | ・売春防止活動推進等事業強化対策費 | |||
604,000円(国基準額)= | 604 | 604,000円(国基準額)= | 604 | |
・DV被害者女性保護支援ネットワーク事業 | ・DV被害者女性保護支援ネットワーク事業 | |||
663,000円= | 663 | 663,000円= | 663 | |
・法的対応機能強化事業 | ・法的対応機能強化事業 | |||
139,000円= | 139 | 139,000円= | 139 | |
(消耗需用費計) | 2,141千円 | (消耗需用費計) | 2,141千円 | |
1 維持需用費 | 2,354千円 | 公 | 2,354千円 | |
・電気代 | ・電気代 | |||
1,164,000円(〜11月)= | 1,164 | 1,164,000円(〜11月)= | 1,164 | |
・ガス代 | ・ガス代 | |||
179,000円(〜11月)= | 179 | 179,000円(〜11月)= | 179 | |
・水道代 | ・水道代 | |||
665,000円(〜11月)= | 665 | 665,000円(〜11月)= | 665 | |
・修繕費 | ・修繕費 | |||
@393円(国基準額)*880u= | 345 | @393円(国基準額)*880u= | 345 | |
(維持需用費計) | 2,354千円 | (維持需用費計) | 2,354千円 | |
(需用費計) | 4,495千円 | (需用費計) | 4,495千円 | |
1 役務費 | 3,857千円 | 公 | 3,857千円 | |
・婦人保護事業事務費 | ・婦人保護事業事務費 | |||
通信運搬費等 21,397円*12月= | 256 | 通信運搬費等 21,397円*12月= | 256 | |
郵券代 332,500円= | 332 | 郵券代 332,500円= | 332 | |
・女性相談センター機能強化分 | ・女性相談センター機能強化分 | |||
1,680,000円(一式)= | 1,680 | 1,680,000円(一式)= | 1,680 | |
・婦人相談所活動費 | ・婦人相談所活動費 | |||
電話代等 | 電話代等 | |||
30,837円*12月= | 370 | 30,837円*12月= | 370 | |
夜間待機・DVセンター携帯電話代 | 夜間待機・DVセンター携帯電話代 | |||
@2,000円*12月*12台= | 288 | @2,000円*12月*12台= | 288 | |
DV専用ダイヤル | DV専用ダイヤル | |||
24,081円= | 24 | 24,081円= | 24 | |
トリオホン利用料 | トリオホン利用料 | |||
@3,500円*12月= | 42 | @3,500円*12月= | 42 | |
端数調整 -1,000円= | ▲1 | 端数調整 -1,000円= | ▲1 | |
・外国人婦女子緊急一時保護経費 | ・外国人婦女子緊急一時保護経費 | |||
(1)DV相談等通訳料 | (1)DV相談等通訳料 | |||
ア)中国語、韓国語、タガログ語圏等 | ア)中国語、韓国語、タガログ語圏等 | |||
@16,000円*10件= | 160 | @16,000円*10件= | 160 | |
イ)スペイン語、ポルトガル語圏等 | イ)スペイン語、ポルトガル語圏等 | |||
@20,000円*2件= | 40 | @20,000円*2件= | 40 | |
(2)トラフィッキング相談等通訳料 | (2)トラフィッキング相談等通訳料 | |||
ア)中国語、韓国語、タガログ語圏等 | ア)中国語、韓国語、タガログ語圏等 | |||
@16,000円*5件= | 80 | @16,000円*5件= | 80 | |
イ)スペイン語、ポルトガル語圏等 | イ)スペイン語、ポルトガル語圏等 | |||
@20,000円*1件= | 20 | @20,000円*1件= | 20 | |
(3)DV一時保護通訳料 | (3)DV一時保護通訳料 | |||
ア)中国語、韓国語、タガログ語圏等 | ア)中国語、韓国語、タガログ語圏等 | |||
@16,000円*10件= | 160 | @16,000円*10件= | 160 | |
イ)スペイン語、ポルトガル語圏等 | イ)スペイン語、ポルトガル語圏等 | |||
@20,000円*1件= | 20 | @20,000円*1件= | 20 | |
(4)トラフィッキング一時保護通訳料 | (4)トラフィッキング一時保護通訳料 | |||
ア)中国語、韓国語、英語圏等 | ア)中国語、韓国語、英語圏等 | |||
@16,000円*5件= | 80 | @16,000円*5件= | 80 | |
イ)スペイン語、ポルトガル語圏等 | イ)スペイン語、ポルトガル語圏等 | |||
@20,000円*2件= | 40 | @20,000円*2件= | 40 | |
・婦人相談員活動費 | ・婦人相談員活動費 | |||
44,000円*6センター= | 264 | 44,000円*6センター= | 264 | |
(その他の役務費計) | 3,857千円 | (その他の役務費計) | 3,857千円 | |
(役務費計) | 3,857千円 | (役務費計) | 3,857千円 | |
1 委託料 | 27,433千円 | 公 | 27,433千円 | |
・B型肝炎等検査委託 | ・B型肝炎等検査委託 | |||
190,000円= | 190 | 190,000円= | 190 | |
・非常通報装置保守点検委託 | ・非常通報装置保守点検委託 | |||
23,164円*8/12月= | 15 | 23,164円*8/12月= | 15 | |
・有人警備委託 | ・有人警備委託 | |||
538,056円*1.10*8月= | 4,734 | 538,056円*1.10*8月= | 4,734 | |
・調理業務委託 | ・調理業務委託 | |||
842,967円*8月= | 6,743 | 842,967円*8月= | 6,743 | |
21,147,000円/60人*15人/12月*4月= | 1,762 | 21,147,000円/60人*15人/12月*4月= | 1,762 | |
・清掃業務委託料 | ・清掃業務委託料 | |||
530,469円*8/12月= | 353 | 530,469円*8/12月= | 353 | |
・女性相談センター建物管理委託 | ・女性相談センター建物管理委託 | |||
1,922,000円= | 1,922 | 1,922,000円= | 1,922 | |
(男女参画・府民協働課へ配当) | (男女参画・府民協働課へ配当) | |||
・厨房害虫駆除委託 | ・厨房害虫駆除委託 | |||
40,000円*8/12月= | 26 | 40,000円*8/12月= | 26 | |
・火災報知設備装置委託 | ・火災報知設備装置委託 | |||
17,100円*8/12月= | 11 | 17,100円*8/12月= | 11 | |
・植木剪定 | ・植木剪定 | |||
100,000円*8/12月= | 66 | 100,000円*8/12月= | 66 | |
・夜間祝日DV電話相談業務委託 | ・夜間祝日DV電話相談業務委託 | |||
952,600円*12月= | 11,431 | 952,600円*12月= | 11,431 | |
・女性相談センター機能強化分 | ・女性相談センター機能強化分 | |||
175,000円(一式)= | 175 | 175,000円(一式)= | 175 | |
(その他の委託料計) | 27,433千円 | (その他の委託料計) | 27,433千円 | |
(委託料計) | 27,433千円 | (委託料計) | 27,433千円 | |
1 使用料及び賃借料 | 1,061千円 | 公 | 1,061千円 | |
・各種会場借上・タクシー借上使用料等 | ・各種会場借上・タクシー借上使用料等 | |||
60,000円= | 60 | 60,000円= | 60 | |
・パソコンリース料 | ・パソコンリース料 | |||
5,300円*12月*9台= | 572 | 5,300円*12月*9台= | 572 | |
・DV相談職員専門研修事業 | ・DV相談職員専門研修事業 | |||
117,000円= | 117 | 117,000円= | 117 | |
・法的対応機能強化事業 | ・法的対応機能強化事業 | |||
311,000円= | 311 | 311,000円= | 311 | |
(使用料及び賃借料計) | 1,061千円 | (使用料及び賃借料計) | 1,061千円 | |
1 備品購入費 | 2,500千円 | 公 | 2,500千円 | |
・女性相談センター機能強化分 | ・女性相談センター機能強化分 | |||
2,500,000円(一式)= | 2,500 | 2,500,000円(一式)= | 2,500 | |
(備品購入費計) | 2,500千円 | (備品購入費計) | 2,500千円 | |
(備品購入費計) | 2,500千円 | (備品購入費計) | 2,500千円 | |
1 負担金、補助及び交付金 | 1,920千円 | 公 | 1,920千円 | |
1 一時保護所建物管理費負担金 | 1 一時保護所建物管理費負担金 | |||
@475,000円*4月(12月〜)= | 1,900 | @475,000円*4月(12月〜)= | 1,900 | |
2 全国婦人保護施設連絡協議会等 | 2 全国婦人保護施設連絡協議会等 | |||
20,000円= | 20 | 20,000円= | 20 | |
(その他に対するもの計) | 1,920千円 | (その他に対するもの計) | 1,920千円 | |
(負担金計) | 1,920千円 | (負担金計) | 1,920千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 1,920千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 1,920千円 | |
(合計) | 112,915千円 | (合計) | 112,915千円 |
[特定財源の内訳]
令和3 年度要求 |
令和3 年度査定 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 婦人保護費負担金 | 16,941 | 16,941 | |
1 一時保護所保護費負担金 | 1 一時保護所保護費負担金 | ||
〔事務費:ただし一時保護委託分を除く〕 | 〔事務費:ただし一時保護委託分を除く〕 | ||
30,106,000円*1/2= | 15,053 | 30,106,000円*1/2= | 15,053 |
2 婦人相談所運営費負担金 | 2 婦人相談所運営費負担金 | ||
3,776,000円*1/2= | 1,888 | 3,776,000円*1/2= | 1,888 |
16,941 | 16,941 | ||
16,941 | 16,941 | ||
16,941 | 16,941 | ||
16,941 | 16,941 | ||
1 婦人保護費補助金 | 26,350 | 26,350 | |
1 児童虐待・DV対策等事業費補助金 | 1 児童虐待・DV対策等事業費補助金 | ||
52,701,000円*1/2= | 26,350 | 52,701,000円*1/2= | 26,350 |
26,350 | 26,350 | ||
26,350 | 26,350 | ||
26,350 | 26,350 | ||
26,350 | 26,350 | ||
43,291 | 43,291 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
43,291 | 43,291 |