平成30年度当初予算 女性相談センター等運営費
事業名 | :女性相談センター等運営費(19960819) | 予算要求課 | 子ども室 |
細事業名 | :女性相談センター運営(女性保護)費 | 予算計上課 | 子ども室 |
細々事業名 | :女性相談センター運営費(準義務/公共)(19960819-00050041) | ||
一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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本年度要求 |
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1 報酬 | 31,302千円 | 公 | 31,302千円 | |
1 嘱託医 | 1 嘱託医 | |||
24,820円*2人*2回*12月= | 1,191 | 24,820円*2人*2回*12月= | 1,191 | |
交通費 日額1,200円*2人*2回*12月= | 57 | 交通費 日額1,200円*2人*2回*12月= | 57 | |
2 婦人相談員 | 2 婦人相談員 | |||
147,700円*9人*12月= | 15,951 | 147,700円*9人*12月= | 15,951 | |
交通費 11,110円*9人*12月= | 1,199 | 交通費 11,110円*9人*12月= | 1,199 | |
3 女性支援員 | 3 女性支援員 | |||
181,170円*4人*12月= | 8,696 | 181,170円*4人*12月= | 8,696 | |
交通費 23,400円*4人*12月= | 1,123 | 交通費 23,400円*4人*12月= | 1,123 | |
4 心理療法担当 | 4 心理療法担当 | |||
104,000円*1人*12月= | 1,248 | 104,000円*1人*12月= | 1,248 | |
交通費 14,400円*1人*12月= | 172 | 交通費 14,400円*1人*12月= | 172 | |
5 保育指導員 | 5 保育指導員 | |||
124,000円*1人*12月= | 1,488 | 124,000円*1人*12月= | 1,488 | |
交通費 14,400円*1人*12月= | 172 | 交通費 14,400円*1人*12月= | 172 | |
(報酬計) | 31,302千円 | (報酬計) | 31,302千円 | |
1 共済費 | 1,892千円 | 公 | 1,892千円 | |
1 婦人相談員社会保険料 | 1 婦人相談員社会保険料 | |||
(府単で要求) | (府単で要求) | |||
2 女性支援員社会保険料(4名) | 2 女性支援員社会保険料(4名) | |||
給料・交通費 204,570 | 給料・交通費 204,570 | |||
204,570*4人*12月*164.72/1000= | 1,617 | 204,570*4人*12月*164.72/1000= | 1,617 | |
3 保育指導員社会保険料(1名) | 3 保育指導員社会保険料(1名) | |||
給料・交通費 138,400 | 給料・交通費 138,400 | |||
138,400円*1人*12月*164.72/1000= | 273 | 138,400円*1人*12月*164.72/1000= | 273 | |
(非常勤職員分(人件費)計) | 1,892千円 | (非常勤職員分(人件費)計) | 1,892千円 | |
(非常勤職員分計) | 1,892千円 | (非常勤職員分計) | 1,892千円 | |
(共済費計) | 1,892千円 | (共済費計) | 1,892千円 | |
1 報償費 | 464千円 | 公 | 464千円 | |
1.外国人相談者ボランティア通訳謝礼 | 1.外国人相談者ボランティア通訳謝礼 | |||
(1)DV相談 | (1)DV相談 | |||
ボランティア通訳謝礼等 | ボランティア通訳謝礼等 | |||
5,000円*40件= | 200 | 5,000円*40件= | 200 | |
(2)弁護士相談謝礼 | (2)弁護士相談謝礼 | |||
22,000円*12回= | 264 | 22,000円*12回= | 264 | |
2 職員専門研修等講師謝礼 | 248千円 | 公 | 248千円 | |
(1)事例検討会等の講師謝礼 | (1)事例検討会等の講師謝礼 | |||
21,722円= | 21 | 21,722円= | 21 | |
(2)DV被害者の地域支援者養成講座講 | (2)DV被害者の地域支援者養成講座講 | |||
師謝礼 | 師謝礼 | |||
225,500円= | 225 | 225,500円= | 225 | |
(報償費(補助費等)計) | 712千円 | (報償費(補助費等)計) | 712千円 | |
(報償費計) | 712千円 | (報償費計) | 712千円 | |
1 旅費 | 2,626千円 | 公 | 2,626千円 | |
1 旅費 | 1 旅費 | |||
職員管内 | 職員管内 | |||
345,880円= | 345 | 345,880円= | 345 | |
職員管外 | 職員管外 | |||
126,890円= | 126 | 126,890円= | 126 | |
(16都道府県会議等) | (16都道府県会議等) | |||
女性相談員 | 女性相談員 | |||
(職員管内旅費に統合) | (職員管内旅費に統合) | |||
2 DV等のケースワークのための旅費 | 2 DV等のケースワークのための旅費 | |||
990,000円= | 990 | 990,000円= | 990 | |
一時保護所へのケースワーク | 一時保護所へのケースワーク | |||
733,631円= | 733 | 733,631円= | 733 | |
3 広域措置旅費 | 3 広域措置旅費 | |||
110,334円= | 110 | 110,334円= | 110 | |
4 保育指導員等職員旅費 | 4 保育指導員等職員旅費 | |||
4,414円*12月= | 52 | 4,414円*12月= | 52 | |
5 DV被害者支援ネットワーク関係旅費 | 5 DV被害者支援ネットワーク関係旅費 | |||
ア)三者(裁・警・府)連絡会議参画 | ア)三者(裁・警・府)連絡会議参画 | |||
旅費 | 旅費 | |||
9,055円= | 9 | 9,055円= | 9 | |
イ)各市町村DVネットワーク会議参画旅費 | イ)各市町村DVネットワーク会議参画旅費 | |||
105,995円= | 105 | 105,995円= | 105 | |
6 職員専門研修講師招聘旅費 | 6 職員専門研修講師招聘旅費 | |||
2,157円*3人= | 6 | 2,157円*3人= | 6 | |
7 DVセンター研修旅費 | 7 DVセンター研修旅費 | |||
142,890円= | 142 | 142,890円= | 142 | |
8 DV被害者の地域支援者養成講座連絡 | 8 DV被害者の地域支援者養成講座連絡 | |||
旅費 | 旅費 | |||
1,806円= | 1 | 1,806円= | 1 | |
(旅費計) | 2,626千円 | (旅費計) | 2,626千円 | |
1 消耗需用費 | 458千円 | 公 | 458千円 | |
1.コピー代等消耗需用費 | 1.コピー代等消耗需用費 | |||
213,000円= | 213 | 213,000円= | 213 | |
2.DV被害者支援ネットワーク会議資料等 | 2.DV被害者支援ネットワーク会議資料等 | |||
58,254円= | 58 | 58,254円= | 58 | |
3.女性相談センター職員専門研修資料 | 3.女性相談センター職員専門研修資料 | |||
4,151円= | 4 | 4,151円= | 4 | |
4.印刷等消耗需用費 | 4.印刷等消耗需用費 | |||
41,641円= | 41 | 41,641円= | 41 | |
5.DV被害者の地域支援者養成講座資料 | 5.DV被害者の地域支援者養成講座資料 | |||
作成 | 作成 | |||
2,516円= | 2 | 2,516円= | 2 | |
6.防犯カメラ | 6.防犯カメラ | |||
カメラ 98,000円= | 98 | カメラ 98,000円= | 98 | |
モニター 20,000円*2台= | 40 | モニター 20,000円*2台= | 40 | |
(消耗需用費計) | 458千円 | (消耗需用費計) | 458千円 | |
1 維持需用費 | 4,119千円 | 公 | 4,119千円 | |
1電気代 156,984円*12月= | 1,883 | 1電気代 156,984円*12月= | 1,883 | |
2ガス代 27,894円*12月= | 334 | 2ガス代 27,894円*12月= | 334 | |
3水道代 88,333円*12月= | 1,059 | 3水道代 88,333円*12月= | 1,059 | |
4施設修繕 300,000円= | 300 | 4施設修繕 300,000円= | 300 | |
5防犯窓ガラス補修 | 5防犯窓ガラス補修 | |||
27,000円*20枚= | 540 | 27,000円*20枚= | 540 | |
(維持需用費計) | 4,119千円 | (維持需用費計) | 4,119千円 | |
(需用費計) | 4,577千円 | (需用費計) | 4,577千円 | |
1 役務費 | 2,083千円 | 公 | 2,083千円 | |
1 電話代等連絡通信費 | 1 電話代等連絡通信費 | |||
30,983円*12月= | 371 | 30,983円*12月= | 371 | |
(DVC設置事業分) | (DVC設置事業分) | |||
20,397円*12月= | 244 | 20,397円*12月= | 244 | |
夜間待機・DVセンター携帯電話代 | 夜間待機・DVセンター携帯電話代 | |||
2,500円*12台*12月= | 360 | 2,500円*12台*12月= | 360 | |
2 DV専用ダイヤル(男女課から移管) | 2 DV専用ダイヤル(男女課から移管) | |||
24,081円= | 24 | 24,081円= | 24 | |
3 トリオホン利用料 | 3 トリオホン利用料 | |||
3,500円*12月= | 42 | 3,500円*12月= | 42 | |
4 ボランティア保険料 | 4 ボランティア保険料 | |||
一時保護関係 | 一時保護関係 | |||
301円*40件= | 12 | 301円*40件= | 12 | |
5 外国人DV相談・トラフィッキング | 5 外国人DV相談・トラフィッキング | |||
相談等通訳料 | 相談等通訳料 | |||
(1)DV相談等 | (1)DV相談等 | |||
ア)中国語、韓国語、タガログ語圏等 | ア)中国語、韓国語、タガログ語圏等 | |||
16,000*10件= | 160 | 16,000*10件= | 160 | |
イ)スペイン語、ポルトガル語圏等 | イ)スペイン語、ポルトガル語圏等 | |||
20,000*2件= | 40 | 20,000*2件= | 40 | |
(2)トラフィッキング相談等 | (2)トラフィッキング相談等 | |||
ア)中国語、韓国語、タガログ語圏等 | ア)中国語、韓国語、タガログ語圏等 | |||
16,000*5件= | 80 | 16,000*5件= | 80 | |
イ)スペイン語、ポルトガル語圏等 | イ)スペイン語、ポルトガル語圏等 | |||
20,000*1件= | 20 | 20,000*1件= | 20 | |
(3)DV一時保護 | (3)DV一時保護 | |||
ア)中国語、韓国語、タガログ語圏等 | ア)中国語、韓国語、タガログ語圏等 | |||
16,000*10件= | 160 | 16,000*10件= | 160 | |
イ)スペイン語、ポルトガル語圏等 | イ)スペイン語、ポルトガル語圏等 | |||
20,000*1件= | 20 | 20,000*1件= | 20 | |
(4)トラフィッキング一時保護 | (4)トラフィッキング一時保護 | |||
ア)中国語、韓国語、英語圏等 | ア)中国語、韓国語、英語圏等 | |||
16,000*5件= | 80 | 16,000*5件= | 80 | |
イ)スペイン語、ポルトガル語圏等 | イ)スペイン語、ポルトガル語圏等 | |||
20,000*2件= | 40 | 20,000*2件= | 40 | |
6.夜間祝日DV電話相談 | 6.夜間祝日DV電話相談 | |||
(府単で要求) | (府単で要求) | |||
7.切手・郵送料 | 7.切手・郵送料 | |||
428,050円= | 428 | 428,050円= | 428 | |
(その他の役務費計) | 2,083千円 | (その他の役務費計) | 2,083千円 | |
(役務費計) | 2,083千円 | (役務費計) | 2,083千円 | |
1 委託料 | 19,637千円 | 公 | 19,637千円 | |
1B型肝炎等検査委託 | 1B型肝炎等検査委託 | |||
B型肝炎・血液検査・検便 | B型肝炎・血液検査・検便 | |||
170,000円= | 170 | 170,000円= | 170 | |
2非常通報装置保守点検委託 | 2非常通報装置保守点検委託 | |||
23,164円= | 23 | 23,164円= | 23 | |
3有人警備委託料 | 3有人警備委託料 | |||
長期継続契約(3か年) | 長期継続契約(3か年) | |||
6,973,200= | 6,973 | 6,973,200= | 6,973 | |
4調理業務委託料 | 4調理業務委託料 | |||
長期継続契約(3か年) | 長期継続契約(3か年) | |||
827,670*11= | 9,104 | 827,670*11= | 9,104 | |
968,260*1= | 968 | 968,260*1= | 968 | |
5清掃業務委託料 | 5清掃業務委託料 | |||
442,044円= | 442 | 442,044円= | 442 | |
6ドーンC管理委託(男女課へ配当) | 6ドーンC管理委託(男女課へ配当) | |||
光熱水費等負担金 | 光熱水費等負担金 | |||
446,984円= | 446 | 446,984円= | 446 | |
警備委託負担金 | 警備委託負担金 | |||
1,028,571円= | 1,028 | 1,028,571円= | 1,028 | |
清掃委託負担金 | 清掃委託負担金 | |||
411,429円= | 411 | 411,429円= | 411 | |
※端数調整(ドーンC管理委託)+1,000 | ※端数調整(ドーンC管理委託)+1,000 | |||
円= | 1 | 円= | 1 | |
1 | 1 | |||
7夜間祝日DV電話相談業務委託料 | 7夜間祝日DV電話相談業務委託料 | |||
(府単で要求) | (府単で要求) | |||
8厨房害虫駆除委託 | 8厨房害虫駆除委託 | |||
50,000円= | 50 | 50,000円= | 50 | |
9火災報知設備装置委託 | 9火災報知設備装置委託 | |||
17,000円= | 17 | 17,000円= | 17 | |
(その他の委託料計) | 19,637千円 | (その他の委託料計) | 19,637千円 | |
(委託料計) | 19,637千円 | (委託料計) | 19,637千円 | |
1 使用料及び賃借料 | 290千円 | 公 | 290千円 | |
1.各種会場借上、タクシー借上使用料等 | 1.各種会場借上、タクシー借上使用料等 | |||
60,000円= | 60 | 60,000円= | 60 | |
2.DV被害者の地域支援者養成講座 | 2.DV被害者の地域支援者養成講座 | |||
229,440円= | 229 | 229,440円= | 229 | |
(使用料及び賃借料計) | 290千円 | (使用料及び賃借料計) | 290千円 | |
1 全国婦人保護施設等連絡協議会会 費等 |
公 | |||
全国婦人保護施設等連絡協議会等 | 全国婦人保護施設等連絡協議会等 | |||
(府単で要求) | (府単で要求) | |||
(その他に対するもの計) | 0千円 | (その他に対するもの計) | 0千円 | |
(負担金計) | 0千円 | (負担金計) | 0千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | |
(合計) | 63,119千円 | (合計) | 63,119千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 婦人保護費負担金 | 14,592 | 要求どおり | 14,592 |
一時保護所保護費負担金 | 一時保護所保護費負担金 | ||
〔事務費:ただし一時保護委託分を除く〕 | 〔事務費:ただし一時保護委託分を除く〕 | ||
12,058,616円= | 12,058 | 12,058,616円= | 12,058 |
婦人相談所運営費負担金 | 婦人相談所運営費負担金 | ||
2,534,300円 = | 2,534 | 2,534,300円 = | 2,534 |
14,592 | 14,592 | ||
14,592 | 14,592 | ||
14,592 | 14,592 | ||
14,592 | 14,592 | ||
1 婦人保護費補助金 | 9,841 | 要求どおり | 9,841 |
9,841,172円 = | 9,841 | 9,841,172円 = | 9,841 |
9,841 | 9,841 | ||
9,841 | 9,841 | ||
9,841 | 9,841 | ||
9,841 | 9,841 | ||
24,433 | 24,433 | ||
1 光熱水費等負担金 | 7 | 要求どおり | 7 |
○給食業務にかかる光熱水費負担金 | ○給食業務にかかる光熱水費負担金 | ||
7,393円= | 7 | 7,393円= | 7 |
0円= | 0円= | ||
7 | 7 | ||
7 | 7 | ||
7 | 7 | ||
7 | 7 | ||
7 | 7 | ||
24,440 | 24,440 |