要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 会計年度任用職員 |
3,072千円 |
１ 会計年度任用職員 |
3,681千円 |
単 |
| 6,230円*50日*1名= |
311 |
6,450円*50日*1名= |
322 |
|
| 6,230円*47日*1名= |
292 |
6,450円*42日*1名= |
270 |
|
| 5,970円*194日*1名= |
1,158 |
6,450円*47日*1名= |
303 |
|
| 5,970円*197日*1名= |
1,176 |
6,180円*193日*1名= |
1,192 |
|
| 報酬改定準備 50,000円 |
50 |
6,180円*201日*1名= |
1,242 |
|
| 311,000円/6,230円*(6,400円-6,230円)= |
8 |
5,380円*50日*1名= |
269 |
|
| 292,000円/6,230円*(6,400円-6,230円)= |
7 |
報酬改定準備 80,000円 |
80 |
|
| 1,158,000円/5,970円*(6,140円-5,970円)= |
32 |
|
|
|
| 1,176,000円/5,970円*(6,140円-5,970円)= |
33 |
|
|
|
| （作業員計） |
3,072千円 |
（作業員計） |
3,681千円 |
|
| （報酬計） |
3,072千円 |
（報酬計） |
3,681千円 |
|
| １ 会計年度任用職員 |
709千円 |
１ 会計年度任用職員 |
1,522千円 |
単 |
| 期末手当 |
|
期末手当 |
|
|
| 684,000円/2,969,000*2,989,000= |
688 |
821,000円/3,644,000*3,681,000= |
829 |
|
| 期末手当 |
|
勤勉手当 |
|
|
| 689,000円/2,989千円*83千円= |
19 |
830,000円/1.2/2回*2.0= |
691 |
|
| （作業員計） |
709千円 |
（作業員計） |
1,522千円 |
|
| （職員手当等計） |
709千円 |
（職員手当等計） |
1,522千円 |
|
| １ 社会保険料等 |
682千円 |
１ 社会保険料等 |
1,013千円 |
単 |
| 健康保険料 |
|
健康保険料 |
|
|
| 142,000円*108.17/1000*1/2*2名*12月= |
184 |
142,000円*53.95/1000*1名*12月= |
91 |
|
| 厚生年金保険料 |
|
150,000円*53.95/1000*1名*12月= |
97 |
|
| 142,000円*183.00/1000*1/2*2名*12月= |
311 |
160,000円*53.95/1000*1名*12月= |
103 |
|
| 子ども・子育て拠出金 |
|
厚生年金保険料 |
|
|
| 142,000円*3.6/1000*2名*12月= |
12 |
142,000円*183.00/1000*1/2*1名*12月= |
155 |
|
| 雇用保険料 |
|
150,000円*183.00/1000*1/2*1名*12月= |
164 |
|
| 142,000円*13.5/1000*2名*12月= |
46 |
160,000円*183.00/1000*1/2*1名*12月= |
175 |
|
| 報酬改定準備（期末手当共済費含む） |
|
子ども・子育て拠出金 |
|
|
| 120,000円 |
120 |
142,000円*3.6/1000*1名*12月= |
6 |
|
| 健康保険料 |
|
150,000円*3.6/1000*1名*12月= |
6 |
|
| 184,000円/108.17*(107.84-108.17)= |
|
160,000円*3.6/1000*1名*12月= |
6 |
|
| 厚生年金保険料 |
|
雇用保険料 |
|
|
| ※改定なし |
|
142,000円*15.5/1000*1名*12月= |
26 |
|
| 子ども・子育て拠出金 |
|
150,000円*15.5/1000*1名*12月= |
27 |
|
| ※改定なし |
|
160,000円*15.5/1000*1名*12月= |
29 |
|
| 雇用保険料 |
|
報酬改定準備（期末手当共済費含む） |
|
|
| 46,000円/13.5*(15.5-13.5)= |
6 |
120,000円 |
120 |
|
| （作業員計） |
682千円 |
（作業員計） |
1,013千円 |
|
| （共済費計） |
682千円 |
（共済費計） |
1,013千円 |
|
| １ 有識者報償費 |
108千円 |
１ 有識者報償費 |
108千円 |
単 |
| 講師謝礼 |
|
講師謝礼 |
|
|
| 9,000円*2時間*3名*2回= |
108 |
9,000円*2時間*3名*2回= |
108 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
108千円 |
（報償費（補助費等）計） |
108千円 |
|
| （報償費計） |
108千円 |
（報償費計） |
108千円 |
|
| １ 連絡調整旅費 |
1,500千円 |
１ 連絡調整旅費 |
3,670千円 |
単 |
| 管内旅費 600,000円= |
600 |
管内旅費 1,670,000円= |
1,670 |
|
| 管外旅費 900,000円= |
900 |
管外旅費 2,000,000円= |
2,000 |
|
| １ 会計年度任用職員 |
410千円 |
１ 会計年度任用職員 |
602千円 |
単 |
| 410,000円= |
410 |
602,000円= |
602 |
|
| （作業員計） |
410千円 |
（作業員計） |
602千円 |
|
| （旅費計） |
1,910千円 |
（旅費計） |
4,272千円 |
|
| １ 資料作成費等 |
3,865千円 |
１ 資料作成費等 |
6,296千円 |
単 |
| コピー代 |
|
コピー代 |
|
|
| 700,000円= |
700 |
1,300,000円= |
1,300 |
|
|
|
|
|
|
| Ａ４用紙代 |
|
Ａ４用紙代 |
|
|
| 900,000枚*0.6*@1.00円= |
540 |
998,400円= |
998 |
|
|
|
|
|
|
| Ａ３用紙代 |
|
Ａ３用紙代 |
|
|
| 250,000枚*0.6*@2.11円= |
316 |
624,000円= |
624 |
|
|
|
|
|
|
| 定期刊行物 |
|
定期刊行物 |
|
|
| 1,760,222円= |
1,760 |
2,141,632円= |
2,141 |
|
|
|
|
|
|
| 書籍代 |
|
書籍代 |
|
|
| 20,000円*1冊= |
20 |
21,000円*1冊= |
21 |
|
| 5,000円*12月= |
60 |
5,000円*12月= |
60 |
|
|
|
|
|
|
| 事務机 |
|
事務机 |
|
|
| (@69,400円+@44,000円)*0.5*1.1*6名= |
374 |
@76,050円*1.1*11名= |
920 |
|
|
|
|
|
|
| 事務椅子 |
|
事務椅子 |
|
|
| @28,300円*0.5*1.1*6名= |
93 |
@19,000円*1.1*11名= |
229 |
|
| （消耗需用費計） |
3,865千円 |
（消耗需用費計） |
6,296千円 |
|
| １ 備品修理費等 |
30千円 |
１ 備品修理費等 |
30千円 |
単 |
| 30,000円= |
30 |
30,000円= |
30 |
|
| （維持需用費計） |
30千円 |
（維持需用費計） |
30千円 |
|
| （需用費計） |
3,895千円 |
（需用費計） |
6,326千円 |
|
| １ 電話代等 |
683千円 |
１ 電話代等 |
933千円 |
単 |
| 683,000円= |
683 |
933,000円= |
933 |
|
| ２ 会議議事録作成等 |
240千円 |
２ 会議議事録作成等 |
240千円 |
単 |
| 240,000= |
240 |
240,000= |
240 |
|
| ３ 郵便発送費等 |
240千円 |
３ 郵便発送費等 |
240千円 |
単 |
| 郵送代 |
|
郵送代 |
|
|
| 20,000円*12月= |
240 |
20,000円*12月= |
240 |
|
|
|
４ タブレット端末等 |
2,538千円 |
単 |
|
|
毎日新聞 |
|
|
|
|
3,520円*10部*12月= |
422 |
|
|
|
日本経済新聞 |
|
|
|
|
6,600円*10部*12月= |
792 |
|
|
|
朝日新聞 |
|
|
|
|
3,800円*10部*12月= |
456 |
|
|
|
読売新聞 |
|
|
|
|
4,400円*10部*12月= |
528 |
|
|
|
産経新聞 |
|
|
|
|
1,980円*10部*12月= |
237 |
|
|
|
mineo（SIM通信費） |
|
|
|
|
8,444円*12月＝ |
101 |
|
| （その他の役務費計） |
1,163千円 |
（その他の役務費計） |
3,951千円 |
|
| （役務費計） |
1,163千円 |
（役務費計） |
3,951千円 |
|
| １ 会場借上料等 |
1,037千円 |
１ 会場借上料等 |
494千円 |
単 |
| 1,037,000円= |
1,037 |
494,000円= |
494 |
|
| ２ 自動車借上料等 |
120千円 |
２ 自動車借上料等 |
240千円 |
単 |
| 10,000円*12月= |
120 |
20,000円*12月= |
240 |
|
| ３ 機器借上料 |
275千円 |
３ 機器借上料 |
423千円 |
単 |
| 会計年度任用職員用ＰＣ借上料 |
|
会計年度任用職員用ＰＣ借上料 |
|
|
| @4,348円*12月*1台= |
52 |
@7,929円*12月*3台= |
285 |
|
| @5,468円*8月*3台= |
131 |
@5,800円*12月*1台= |
69 |
|
| @7,590円*4月*3台= |
91 |
@4,348円*8月*1台= |
34 |
|
|
|
@8,140円*4月*1台= |
32 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
1,432千円 |
（使用料及び賃借料計） |
1,157千円 |
|
| （合計） |
12,971千円 |
（合計） |
22,030千円 |
|
