要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 会計年度任用職員 |
2,762千円 |
1 会計年度任用職員 |
2,769千円 |
単 |
5,790円*50日*2名= |
579 |
5,830円*45日*1名= |
262 |
|
5,550円*193日*2名= |
2,142 |
5,830円*50日*1名= |
291 |
|
報酬改定準備 20,000円 |
20 |
5,590円*197日*1名= |
1,101 |
|
報酬単価改定 |
|
5,590円*192日*1名= |
1,073 |
|
20,000円 |
20 |
報酬改定準備 40,000円 |
40 |
|
(作業員計) |
2,762千円 |
(作業員計) |
2,769千円 |
|
(報酬計) |
2,762千円 |
(報酬計) |
2,769千円 |
|
1 会計年度任用職員 |
418千円 |
1 会計年度任用職員 |
596千円 |
単 |
期末手当 |
|
期末手当 |
|
|
396,000円 |
396 |
596,000円= |
596 |
|
報酬改定準備 |
|
|
|
|
20,000円 |
20 |
|
|
|
報酬単価改定 |
|
|
|
|
2,000円 |
2 |
|
|
|
(作業員計) |
418千円 |
(作業員計) |
596千円 |
|
(職員手当等計) |
418千円 |
(職員手当等計) |
596千円 |
|
1 社会保険料等 |
636千円 |
1 社会保険料等 |
668千円 |
単 |
健康保険料 |
|
健康保険料 |
|
|
142,000円*119.2/1000*1/2*2名*12月= |
203 |
142,000円*120.1/1000*1/2*2名*12月= |
204 |
|
厚生年金保険料 |
|
厚生年金保険料 |
|
|
142,000円*183.00/1000*1/2*2名*12月= |
311 |
142,000円*183.00/1000*1/2*2名*12月= |
311 |
|
児童手当拠出金 |
|
子ども・子育て拠出金 |
|
|
142,000円*3.4/1000*2名*12月= |
11 |
142,000円*3.6/1000*2名*12月= |
12 |
|
雇用保険料 |
|
雇用保険料 |
|
|
142,000円*9.0/1000*2名*12月= |
30 |
142,000円*9.0/1000*2名*12月= |
30 |
|
報酬改定準備 |
|
報酬改定準備(期末手当共済費含む) |
|
|
8,000円 |
8 |
100,000円 |
100 |
|
社会保険料率改定 |
|
報酬改定準備 |
|
|
2,000円 |
2 |
8,000円 |
8 |
|
期末手当にかかる共済費 |
|
|
|
|
68,000円 |
68 |
|
|
|
(作業員計) |
636千円 |
(作業員計) |
668千円 |
|
(共済費計) |
636千円 |
(共済費計) |
668千円 |
|
1 有識者報償費 |
216千円 |
1 有識者報償費 |
108千円 |
単 |
講師謝礼 |
|
講師謝礼 |
|
|
@9,000円*2時間*6名= |
108 |
9,000円*2時間*3名*2回= |
108 |
|
@9,000円*2時間*3名*2回= |
108 |
|
|
|
(報償費(補助費等)計) |
216千円 |
(報償費(補助費等)計) |
108千円 |
|
(報償費計) |
216千円 |
(報償費計) |
108千円 |
|
1 連絡調整旅費 |
3,653千円 |
1 連絡調整旅費 |
2,746千円 |
単 |
管内旅費 |
|
管内旅費 828,000円= |
828 |
|
30年度実績 970,000円*1.3= |
1,261 |
管外旅費 1,918,000円= |
1,918 |
|
|
|
|
|
|
管外旅費 |
|
|
|
|
30年度実績 1,840,000円*1.3= |
2,392 |
|
|
|
1 会計年度任用職員 |
580千円 |
|
|
単 |
会計年度任用職員 |
|
|
|
|
290,000円*2名= |
580 |
|
|
|
(嘱託員計) |
580千円 |
(嘱託員計) |
0千円 |
|
|
|
1 会計年度任用職員 |
430千円 |
単 |
|
|
430,000円= |
430 |
|
(作業員計) |
0千円 |
(作業員計) |
430千円 |
|
(旅費計) |
4,233千円 |
(旅費計) |
3,176千円 |
|
1 資料作成費等 |
4,529千円 |
1 資料作成費等 |
4,634千円 |
単 |
コピー代 |
|
コピー代 |
|
|
30年度実績 |
|
1,000,000円= |
1,000 |
|
820,000円*1.3= |
1,066 |
|
|
|
|
|
A4用紙代 |
|
|
A4用紙代 |
|
1,534,000枚*0.6*@0.87円= |
800 |
|
30年度実績 |
|
|
|
|
1,100,000枚*0.7*@0.54円*1.3= |
540 |
A3用紙代 |
|
|
|
|
384,000枚*0.6*@1.85円= |
426 |
|
A3用紙代 |
|
|
|
|
30年度実績 |
|
定期刊行物 |
|
|
280,000枚*0.7*@1.35円*1.3= |
343 |
1,894,552円= |
1,894 |
|
|
|
|
|
|
定期刊行物 |
|
書籍代 |
|
|
1,890,184円= |
1,890 |
20,000円*1冊= |
20 |
|
|
|
2,000円*12月= |
24 |
|
書籍代 |
|
|
|
|
@20,000円*1冊= |
20 |
事務机 |
|
|
2,000円*12月= |
24 |
(@69,400円+@44,000円)*0.5*1.1*6名= |
374 |
|
|
|
|
|
|
事務机 |
|
事務椅子 |
|
|
(@69,400円+@44,000円)*0.5*1.1*8名= |
498 |
@28,300円*0.5*1.1*6名= |
93 |
|
|
|
|
|
|
事務椅子 |
|
|
|
|
@28,300円*0.5*1.1*8名= |
124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
印刷物発注代 |
|
|
|
|
130,000円= |
130 |
|
|
|
-20,000円 |
▲20 |
|
|
|
-90,000円 |
▲90 |
|
|
|
(消耗需用費計) |
4,529千円 |
(消耗需用費計) |
4,634千円 |
|
1 備品修理費等 |
75千円 |
1 備品修理費等 |
18千円 |
単 |
75,000円= |
75 |
18,000円= |
18 |
|
(維持需用費計) |
75千円 |
(維持需用費計) |
18千円 |
|
(需用費計) |
4,604千円 |
(需用費計) |
4,652千円 |
|
1 電話代等 |
515千円 |
1 電話代等 |
614千円 |
単 |
@33,000円*12月*1.3= |
514 |
614,000円= |
614 |
|
2 会議議事録作成等 |
132千円 |
2 会議議事録作成等 |
132千円 |
単 |
132,000円= |
132 |
132,000円= |
132 |
|
3 郵便発送費等 |
24千円 |
3 郵便発送費等 |
24千円 |
単 |
郵送代 |
|
郵送代 |
|
|
2,000円*12月= |
24 |
2,000円*12月= |
24 |
|
(その他の役務費計) |
671千円 |
(その他の役務費計) |
770千円 |
|
(役務費計) |
671千円 |
(役務費計) |
770千円 |
|
1 資料作成委託 |
360千円 |
|
|
単 |
360,000円= |
360 |
|
|
|
(その他の委託料計) |
360千円 |
(その他の委託料計) |
0千円 |
|
(委託料計) |
360千円 |
(委託料計) |
0千円 |
|
1 会場借上料等 |
400千円 |
1 会場借上料等 |
196千円 |
単 |
400,000円= |
400 |
196,000円= |
196 |
|
2 自動車借上料等 |
120千円 |
2 自動車借上料等 |
120千円 |
単 |
10,000円*12月= |
120 |
10,000円*12月= |
120 |
|
3 機器借上料 |
192千円 |
3 機器借上料 |
199千円 |
単 |
会計年度任用職員用PC借上料 |
|
会計年度任用職員用PC借上料 |
|
|
@3,023円*8月*1台= |
24 |
@4,348円*12月*1台= |
52 |
|
@5,300円*4月*1台= |
21 |
@4,071円*12月*3台= |
146 |
|
@4,071円*12月*3台= |
146 |
|
|
|
(使用料及び賃借料計) |
712千円 |
(使用料及び賃借料計) |
515千円 |
|
1 講演会等参加負担金 |
20千円 |
|
|
単 |
20,000円= |
20 |
|
|
|
各種会議参加等負担金 |
|
|
|
|
(その他に対するもの計) |
20千円 |
(その他に対するもの計) |
0千円 |
|
(負担金計) |
20千円 |
(負担金計) |
0千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
20千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
0千円 |
|
(合計) |
14,632千円 |
(合計) |
13,254千円 |
|