要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 特別顧問等報酬 |
|
1 特別顧問等報酬 |
43千円 |
単 |
|
|
@10,540円*2時間*2回= |
42 |
|
(報酬計) |
0千円 |
(報酬計) |
43千円 |
|
1 社会保険料等 |
278千円 |
1 社会保険料等 |
552千円 |
単 |
健康保険料 |
|
健康保険料 |
|
|
142,000円*116.5/1000*1/2*1名*12月= |
|
142,000円*117.8/1000*1/2*2名*12月= |
200 |
|
厚生年金保険料 |
|
|
|
|
142,000円*181.82/1000*1/2*1名*5月= |
|
厚生年金保険料 |
|
|
142,000円*183.00/1000*1/2*1名*7月= |
|
142,000円*183.00/1000*1/2*2名*12月= |
311 |
|
児童手当拠出金 |
|
|
|
|
142,000円*2.0/1000*1名*12月= |
|
児童手当拠出金 |
|
|
雇用保険料 |
|
142,000円*2.3/1000*2名*12月= |
7 |
|
142,000円*11.0/1000*1名*12月= |
|
|
|
|
健康保険料 |
|
雇用保険料 |
|
|
142,000円*116.8/1000*1/2*1名*12月= |
|
142,000円*9.0/1000*2名*12月= |
30 |
|
-142,000円*116.5/1000*1/2*1名*12月= |
|
|
|
|
児童手当拠出金 |
|
|
|
|
142,000円*2.3/1000*1名*12月= |
|
|
|
|
-142,000円*2.0/1000*1名*12月= |
|
|
|
|
(非常勤職員分(物件費)計) |
278千円 |
(非常勤職員分(物件費)計) |
552千円 |
|
(非常勤職員分計) |
278千円 |
(非常勤職員分計) |
552千円 |
|
(共済費計) |
278千円 |
(共済費計) |
552千円 |
|
1 非常勤作業員賃金 |
1,575千円 |
1 非常勤作業員賃金 |
3,268千円 |
単 |
@5,750円*48日*1名= |
|
@5,750円*51日*1名= |
293 |
|
@5,510円*196日*1名= |
|
@5,510円*193日*1名= |
1,063 |
|
交通費 |
|
@5,750円*43日*1名= |
247 |
|
@210,000円*1名*0.9*年2回-158,000円(賃 |
|
@5,510円*201日*1名= |
1,107 |
|
金調整)= |
|
|
|
|
社会保険料率の改定による共済費の増額に |
|
交通費 |
|
|
伴う調整 |
|
@210,000円*2名*0.9*年2回-200,000円= |
556 |
|
-1,000円= |
|
|
|
|
(賃金計) |
1,575千円 |
(賃金計) |
3,268千円 |
|
1 有識者報償費 |
180千円 |
1 有識者報償費 |
164千円 |
単 |
180,000円= |
|
講演料 |
|
|
|
|
@56,000円*1回= |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
講師謝礼 |
|
|
|
|
@9,000円*2時間*6名= |
108 |
|
(報償費(補助費等)計) |
180千円 |
(報償費(補助費等)計) |
164千円 |
|
(報償費計) |
180千円 |
(報償費計) |
164千円 |
|
1 連絡調整旅費 |
2,560千円 |
1 連絡調整旅費 |
3,108千円 |
単 |
管内旅費 |
|
管内旅費 |
|
|
(前年度実績)692,000円*1.3= |
|
29年度上半期 |
|
|
|
|
510,000円*2= |
1,020 |
|
管外旅費 |
|
|
|
|
(前年度実績)1,277,000円*1.3= |
|
管外旅費 |
|
|
|
|
29年度上半期 |
|
|
|
|
1,044,000円*2= |
2,088 |
|
(旅費計) |
2,560千円 |
(旅費計) |
3,108千円 |
|
1 資料作成費等 |
4,876千円 |
1 資料作成費等 |
4,356千円 |
単 |
4,876,000円= |
|
コピー代 |
|
|
|
|
29年度上半期 |
|
|
|
|
489,000円*2*1.3= |
1,271 |
|
|
|
|
|
|
|
|
A4用紙代 |
|
|
|
|
29年度上半期 |
|
|
|
|
630,000枚*0.7*2*@0.49円*1.3= |
561 |
|
|
|
|
|
|
|
|
A3用紙代 |
|
|
|
|
29年度上半期 |
|
|
|
|
74,000枚*0.7*2*@1.32円*1.3= |
177 |
|
|
|
|
|
|
|
|
定期刊行物 |
|
|
|
|
新聞@4,070円*33部*12月= |
1,611 |
|
|
|
雑誌@3,260円*6誌*12月= |
234 |
|
|
|
|
|
|
|
|
書籍代 |
|
|
|
|
@15,120円*1冊= |
15 |
|
|
|
2,000円*12月= |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事務机 |
|
|
|
|
(@69,400円+@44,000円)*0.5*1.08*6名= |
367 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事務椅子 |
|
|
|
|
@28,300円*0.5*1.08*6名= |
91 |
|
(消耗需用費計) |
4,876千円 |
(消耗需用費計) |
4,356千円 |
|
1 備品修理費等 |
75千円 |
1 備品修理費等 |
75千円 |
単 |
75,000円= |
|
75,000円= |
75 |
|
(維持需用費計) |
75千円 |
(維持需用費計) |
75千円 |
|
(需用費計) |
4,951千円 |
(需用費計) |
4,431千円 |
|
1 電話代等 |
594千円 |
1 電話代等 |
531千円 |
単 |
@49,500円*12ヶ月= |
|
@34,000円*12月*1.3= |
530 |
|
2 会議議事録作成等 |
170千円 |
2 会議議事録作成等 |
170千円 |
単 |
170,000円= |
|
170,000円= |
170 |
|
3 郵便発送費等 |
|
3 郵便発送費等 |
22千円 |
単 |
0円= |
|
郵送代 |
|
|
|
|
1,000円*12月= |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
代引手数料 |
|
|
|
|
@324円*30回= |
9 |
|
(その他の役務費計) |
764千円 |
(その他の役務費計) |
723千円 |
|
(役務費計) |
764千円 |
(役務費計) |
723千円 |
|
1 資料作成委託 |
180千円 |
1 資料作成委託 |
180千円 |
単 |
180,000円= |
|
180,000円= |
180 |
|
(その他の委託料計) |
180千円 |
(その他の委託料計) |
180千円 |
|
(委託料計) |
180千円 |
(委託料計) |
180千円 |
|
1 会場借上料等 |
180千円 |
1 会場借上料等 |
180千円 |
単 |
180,000円= |
|
180,000円= |
180 |
|
2 自動車借上料等 |
150千円 |
2 自動車借上料等 |
120千円 |
単 |
150,000円= |
|
10,000円*12月= |
120 |
|
3 機器借上料 |
160千円 |
3 機器借上料 |
177千円 |
単 |
(@3,023円*12ヶ月*1台)+(@3,426円*12ヶ月 |
|
非常勤職員用PC借上料(IT・業務改革 |
|
|
*3台)= |
|
課単価) |
|
|
非常勤職員用PC借上料 |
|
@3,023円*12月*1台= |
36 |
|
(IT推進課単価) |
|
(@3,426円*8月*3台)+(@4,800円*4月*3台)= |
139 |
|
(使用料及び賃借料計) |
490千円 |
(使用料及び賃借料計) |
477千円 |
|
1 講演会等参加負担金 |
20千円 |
1 講演会等参加負担金 |
20千円 |
単 |
20,000円= |
|
20,000円= |
20 |
|
各種会議参加等負担金 |
|
各種会議参加等負担金 |
|
|
(その他に対するもの計) |
20千円 |
(その他に対するもの計) |
20千円 |
|
(負担金計) |
20千円 |
(負担金計) |
20千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
20千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
20千円 |
|
(合計) |
10,998千円 |
(合計) |
12,966千円 |
|