要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 非常勤嘱託員報酬 |
5,541千円 |
1 非常勤嘱託員報酬 |
5,541千円 |
単 |
@153,900円*3人*12月 |
5,540 |
@153,900円*3人*12月 |
5,540 |
|
(嘱託員計) |
5,541千円 |
(嘱託員計) |
5,541千円 |
|
(報酬計) |
5,541千円 |
(報酬計) |
5,541千円 |
|
1 非常勤嘱託員職員手当等 |
1,110千円 |
1 非常勤嘱託員職員手当等 |
1,110千円 |
単 |
〇職員手当(期末) |
|
〇職員手当(期末) |
|
|
@393,000円*3名= |
1,179 |
@370,000円*3名 |
1,110 |
|
〇職員手当(期末) |
|
|
|
|
@370,000円*3名-1,179,000 |
▲69 |
|
|
|
(嘱託員計) |
1,110千円 |
(嘱託員計) |
1,110千円 |
|
(職員手当等計) |
1,110千円 |
(職員手当等計) |
1,110千円 |
|
1 健康保険料 |
236千円 |
|
|
単 |
@190,000円*120.9/1000*1/2*12*3= |
413 |
|
|
|
@393,000円*120.9/1000*1/2*3= |
71 |
|
|
|
@190,000円*118.6/1000*1/2*6*3-413,478= |
▲210 |
|
|
|
@185,000円*118.6/1000*1/2*3-71,271= |
▲38 |
|
|
|
2 厚生年金保険料 |
728千円 |
1 厚生年金保険料 |
695千円 |
単 |
@190,000円*183/1000*1/2*12月*3人= |
625 |
@180,000円*91.5/1000*12*3= |
592 |
|
@393,000円*183/1000*1/2*3= |
107 |
@370,000円*91.5/1000*3= |
101 |
|
@190,000円*183/1000*1/2*12*3-625,860= |
|
|
|
|
@370,000円*183/1000*1/2*3-107,879= |
▲6 |
|
|
|
3 児童手当拠出金 |
29千円 |
2 児童手当拠出金 |
28千円 |
単 |
@190,000円*3.6/1000*12*3= |
24 |
@180,000円*3.6/1000*12*3= |
23 |
|
@393,000円*3.6/1000*3= |
4 |
@370,000円*3.6/1000*3= |
3 |
|
@190,000円*3.6/1000*12*3-24,624= |
|
|
|
|
@370,000円*3.6/1000*3-4,244= |
|
|
|
|
4 雇用保険料 |
94千円 |
3 雇用保険料 |
105千円 |
単 |
@193,900円*9/1000*12*3= |
62 |
@183,900円*13.5/1000*12*3= |
89 |
|
@393,000円*9/1000*3= |
10 |
@370,000円*13.5/1000*3= |
14 |
|
@193,900円*9.5/1000*6*3= |
33 |
|
|
|
@193,000円*13.5/1000*6*3-62,824= |
▲15 |
|
|
|
@185,000円*9.5/1000*3= |
5 |
|
|
|
@185,000円*13.5/1000*3-10,611= |
▲3 |
|
|
|
5 共済掛金 |
215千円 |
4 共済掛金 |
411千円 |
単 |
@190,000円*108.17/1000*1/2*6*3= |
184 |
@180,000円*54.11/1000*12*3= |
350 |
|
@185,000円*108.17/1000*1/2*3= |
30 |
@370,000円*54.11/1000*3= |
60 |
|
(嘱託員計) |
1,302千円 |
(嘱託員計) |
1,239千円 |
|
(共済費計) |
1,302千円 |
(共済費計) |
1,239千円 |
|
1 業者指導 |
73千円 |
1 業者指導 |
73千円 |
単 |
○法務相談(弁護士謝礼) |
|
○法務相談(弁護士謝礼) |
|
|
(@5,500円*2単位)*6回*1.1= |
72 |
(@5,500円*2単位)*6回*1.1= |
72 |
|
2 研修会 |
99千円 |
2 研修会 |
99千円 |
単 |
○講師謝礼 |
|
○講師謝礼 |
|
|
・市町村相談員等に対する研修 |
|
・市町村相談員等に対する研修 |
|
|
@11,000円*3名*3ヶ所= |
99 |
@11,000円*3名*3ヶ所= |
99 |
|
(報償費(補助費等)計) |
172千円 |
(報償費(補助費等)計) |
172千円 |
|
(報償費計) |
172千円 |
(報償費計) |
172千円 |
|
1 立入検査 |
409千円 |
1 立入検査 |
439千円 |
単 |
〇登録業者、苦情業者、廃業業者 |
|
〇登録業者、苦情業者、廃業業者 |
|
|
408,500円= |
408 |
438,600円= |
438 |
|
2 登録 |
162千円 |
2 登録 |
111千円 |
単 |
〇現地確認 |
|
〇現地確認 |
|
|
@1,720円*(4+43)件*2人= |
161 |
@1,720円*(4+28)件*2人= |
110 |
|
3 関係会議 |
133千円 |
3 関係会議 |
62千円 |
単 |
○金融庁研修及び関係機関との会議等 |
|
○金融庁研修及び関係機関との会議等 |
|
|
132,600= |
132 |
61,200= |
61 |
|
4 調整旅費 |
62千円 |
4 調整旅費 |
62千円 |
単 |
61,200円= |
61 |
61,200円= |
61 |
|
5 打合せ等 |
29千円 |
5 打合せ等 |
29千円 |
単 |
○打合せ旅費 |
|
○打合せ旅費 |
|
|
28,560円= |
28 |
28,248円= |
28 |
|
1 非常勤嘱託員加算額(交通費) |
1,440千円 |
1 非常勤嘱託員加算額(交通費) |
1,080千円 |
単 |
@40,000円 *3人*12月= |
1,440 |
@30,000円 *3人*12月= |
1,080 |
|
(嘱託員計) |
1,440千円 |
(嘱託員計) |
1,080千円 |
|
(旅費計) |
2,235千円 |
(旅費計) |
1,783千円 |
|
1 印刷経費 |
41千円 |
1 印刷経費 |
41千円 |
単 |
○業者届出書類 |
|
○業者届出書類 |
|
|
40,800円= |
40 |
40,800円= |
40 |
|
2 書籍購入 |
41千円 |
2 書籍購入 |
41千円 |
単 |
〇書籍 |
|
〇書籍 |
|
|
40,800円= |
40 |
40,800円= |
40 |
|
3 室共通経費コピー代 |
500千円 |
3 室共通経費コピー代 |
|
単 |
500,000 |
500 |
0円= |
|
|
4 室共通経費指定用品 |
226千円 |
4 室共通経費指定用品 |
|
単 |
226,000円= |
226 |
0円= |
|
|
5 広報及び啓発 |
23千円 |
5 広報及び啓発 |
23千円 |
単 |
○チラシ・ポスター等印刷経費 |
|
○チラシ・ポスター等印刷経費 |
|
|
22,440円= |
22 |
22,440円= |
22 |
|
6 資料作成費 |
7千円 |
6 資料作成費 |
7千円 |
単 |
○コピー等資料作成費 |
|
○コピー等資料作成費 |
|
|
6,120円= |
6 |
6,120円= |
6 |
|
(消耗需用費計) |
838千円 |
(消耗需用費計) |
112千円 |
|
(需用費計) |
838千円 |
(需用費計) |
112千円 |
|
1 電話料 |
74千円 |
1 電話料 |
74千円 |
単 |
○課共通経費電話代 |
|
○課共通経費電話代 |
|
|
73,440円= |
73 |
73,440円= |
73 |
|
2 郵送料(登録) |
29千円 |
2 郵送料(登録) |
23千円 |
単 |
28,670円= |
28 |
22,390円= |
22 |
|
3 郵送料(指導) |
92千円 |
3 郵送料(指導) |
89千円 |
単 |
91,940円= |
91 |
88,020円= |
88 |
|
(その他の役務費計) |
195千円 |
(その他の役務費計) |
186千円 |
|
(役務費計) |
195千円 |
(役務費計) |
186千円 |
|
1 システム運用保守 |
594千円 |
1 システム運用保守 |
594千円 |
単 |
594,000円= |
594 |
594,000円= |
594 |
|
(その他の委託料計) |
594千円 |
(その他の委託料計) |
594千円 |
|
(委託料計) |
594千円 |
(委託料計) |
594千円 |
|
1 システム賃借料 |
856千円 |
1 システム賃借料 |
893千円 |
単 |
〇職員用端末(4月〜11月) |
|
〇職員用端末(4月〜11月) |
|
|
4,071円*4台*8月= |
130 |
4,997円*3台*8月= |
119 |
|
〇職員用端末(12月〜3月) |
|
〇職員用端末(12月〜3月) |
|
|
5,468円*3台*4月= |
65 |
7,590円*3台*4月= |
91 |
|
〇システム用サーバー(4月〜5月) |
|
〇共通プラットフォーム |
|
|
45,792円*2月= |
91 |
56,778円*12月= |
681 |
|
〇共通プラットフォーム(6月〜3月) |
|
|
|
|
56,778円*10月= |
567 |
|
|
|
2 タクシー借上げ料 |
10千円 |
2 タクシー借上げ料 |
|
単 |
○室共通経費 |
|
○室共通経費 |
|
|
10,000円= |
10 |
0円= |
|
|
(使用料及び賃借料計) |
866千円 |
(使用料及び賃借料計) |
893千円 |
|
(合計) |
12,853千円 |
(合計) |
11,630千円 |
|