令和3年度当初予算 庁舎管理費
事業名 | :庁舎管理費(19960288) | 予算要求課 | 庁舎室 |
細事業名 | :庁舎管理事業費 | 予算計上課 | 庁舎室 |
細々事業名 | :庁舎管理事業費(19960288-00010001) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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内示 |
調整要求 |
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1 非常勤嘱託員 報酬 | 8,927千円 | 単 | ||
155,540円*12ヶ月*3人= | 5,599 | |||
138,610円*12ヶ月*2人= | 3,326 | |||
(嘱託員計) | 8,927千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
1 非常勤作業員 報酬 | 4,059千円 | 単 | ||
5,590円*242日*3人= | 4,058 | |||
(作業員計) | 4,059千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(報酬計) | 12,986千円 | (報酬計) | 0千円 | |
1 非常勤嘱託員 期末手当 | 1,934千円 | 1 非常勤嘱託員 期末手当 | ▲37 千円 | 単 |
404,404円*3人= | 1,213 | 【内示額】 | ||
360,386円*2人= | 720 | -404,404円*3人= | ▲1,213 | |
-360,386円*2人= | ▲720 | |||
【部長後調整要求額】 | ||||
396,626円*3人= | 1,189 | |||
353,454円*2人= | 706 | |||
(嘱託員計) | 1,934千円 | (嘱託員計) | ▲37 千円 | |
1 非常勤作業員 期末手当 | 889千円 | 1 非常勤作業員 期末手当 | ▲22 千円 | 単 |
297,000円*2人= | 594 | 【内示額】 | ||
294,313円*1人= | 294 | -297,000円*2人= | ▲594 | |
-294,313円*1人= | ▲294 | |||
【部長後調整要求額】 | ||||
288,653円*3人= | 865 | |||
(作業員計) | 889千円 | (作業員計) | ▲22 千円 | |
(職員手当等計) | 2,823千円 | (職員手当等計) | ▲59 千円 | |
1 非常勤嘱託員 共済費 | 2,010千円 | 1 非常勤嘱託員 共済費 | ▲1 千円 | 単 |
(354,082円+66,319円)*3人= | 1,261 | 【内示額】 | ||
(315,017円+59,097円)*2人= | 748 | -420,401円*3人= | ▲1,261 | |
-374,114円*2人= | ▲748 | |||
【部長後調整要求額】 | ||||
(354,946円+65,166円)*3人= | 1,260 | |||
(315,785円+58,090円)*2人= | 747 | |||
(嘱託員計) | 2,010千円 | (嘱託員計) | ▲1 千円 | |
1 非常勤作業員 共済費 | 938千円 | 単 | ||
(263,814円+48,753円)*2人= | 625 | |||
(263,814円+48,262円)*1人= | 312 | |||
(作業員計) | 938千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(共済費計) | 2,948千円 | (共済費計) | ▲1 千円 | |
1 非常勤嘱託員 費用弁償(通勤) | 1,200千円 | 単 | ||
240,000円*5人= | 1,200 | |||
(嘱託員計) | 1,200千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
1 非常勤作業員 費用弁償(通勤) | 720千円 | 単 | ||
240,000円*3人= | 720 | |||
(作業員計) | 720千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(旅費計) | 1,920千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 庁舎管理費 | 3,315千円 | 単 | ||
(1)共通新聞定期刊行物 | ||||
日刊紙 256,932円= | 256 | |||
定期刊行物 100,983円= | 100 | |||
(2)庁舎管理事務消耗品 | ||||
事務用消耗品 | ||||
複写機サービス 321,000円= | 321 | |||
事務用消耗品 300,000円= | 300 | |||
庁舎管理業務消耗品 638,000円= | 638 | |||
(3)守衛業務消耗品 988,000円= | 988 | |||
(4)案内板書換 303,000円= | 303 | |||
(5)消火器購入 407,000円= | 407 | |||
(消耗需用費計) | 3,315千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
1 光熱水費 | 136,579千円 | 単 | ||
電気代 99,294,000円= | 99,294 | |||
ガス代 15,483,000円= | 15,483 | |||
水道代 21,802,000円= | 21,802 | |||
(維持需用費計) | 136,579千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 139,894千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 自動車損害賠償責任保険料等 | 261千円 | 単 | ||
保険料積算額(公用自動車)×落札見込率 | ||||
330,820円*0.785= | 259 | |||
保険料積算額(公用自転車) 530円= | ||||
(保険料計) | 261千円 | (保険料計) | 0千円 | |
1 電話料 | 4,858千円 | 単 | ||
4,857,322円= | 4,857 | |||
2 各室課執務室移転運送費 | 2,500千円 | 単 | ||
2,500,000円= | 2,500 | |||
3 廃家電処分費 | 259千円 | 単 | ||
259,000円= | 259 | |||
4 塵芥処理(産廃収集運搬) | 1,153千円 | 単 | ||
1,152,759円= | 1,152 | |||
(その他の役務費計) | 8,770千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 9,031千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 本庁舎有人警備業務 | 84,551千円 | 単 | ||
【長期継続契約:H30.6.1〜 | ||||
R3.6.1】 | ||||
8,095,704円= | 8,095 | |||
【長期継続契約:R3.6.1〜 | ||||
R5.6.1】 | ||||
76,455,012円= | 76,455 | |||
2 本庁舎機械警備業務 | 330千円 | 単 | ||
330,000円= | 330 | |||
3 本庁舎清掃等他総合業務 | 110,451千円 | 単 | ||
【長期継続契約:H29.11.1〜 | ||||
R2.10.31】 | ||||
0円= | ||||
【長期継続契約:R2.11.1〜 | ||||
R3.9.30】 | ||||
47,405,752円= | 47,405 | |||
【長期継続契約:R3.10.1〜 | ||||
R6.9.30】 | ||||
63,044,712円= | 63,044 | |||
4 塵芥処理(一廃収集運搬・産廃処分) | 1,975千円 | 単 | ||
1,974,302円= | 1,974 | |||
5 衛生害虫駆除 | 566千円 | 単 | ||
565,400円= | 565 | |||
6 不用品廃棄処分 | 2,531千円 | 単 | ||
2,531,000円= | 2,531 | |||
7 消防設備点検【法定】 | 532千円 | 単 | ||
531,081円= | 531 | |||
8 庭園管理 | 1,663千円 | 単 | ||
1,662,250円= | 1,662 | |||
(その他の委託料計) | 202,599千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 202,599千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 テレビ受信料【法定】 | 2,337千円 | 単 | ||
NHK受信料(大手前+咲洲) | ||||
14,205円*2施設+7,102円*325台= | 2,336 | |||
2 電話交換機リース料 | 8,055千円 | 単 | ||
電話交換機リース料 | ||||
【長期継続契約H28.11.1〜H34 | ||||
.10.31】 671,220円*12か月= | 8,054 | |||
3 廃棄物計量機リース料 | 696千円 | 単 | ||
【長期継続契約:H29.5.15〜 | ||||
R4.5.14】 695,040円= | 695 | |||
4 業務用端末機等使用料 | 53千円 | 単 | ||
令和3年度3月期9台(@5,800円) | ||||
5,800円*9台*1か月= | 52 | |||
(使用料及び賃借料計) | 11,141千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 各種協会年会費等 | 377千円 | 単 | ||
法定講習等受講費 | ||||
安全運転管理者講習 @4,500円*2名= | 9 | |||
労働安全衛生等各種技術者講習 | ||||
無線局電波利用料 | ||||
守衛 @400円*20局= | 8 | |||
保全 @400円* 4局= | 1 | |||
自衛消防業務新規講習 276,200円= | 276 | |||
防災管理者新規講習 82,000円= | 82 | |||
(その他に対するもの計) | 377千円 | (その他に対するもの計) | 0千円 | |
(負担金計) | 377千円 | (負担金計) | 0千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 377千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | |
(合計) | 383,719千円 | (合計) | ▲60 千円 |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和3 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 行政財産使用料(目的外使用) | 155,471 | ||
155,471,060円= | 155,471 | ||
(庁舎管理事業使用料計) | 155,471 | 0 | |
(総務管理使用料計) | 155,471 | 0 | |
目計 総務使用料 | 155,471 | 0 | |
項計 使用料 | 155,471 | 0 | |
款計 使用料及び手数料 | 155,471 | 0 | |
1 庁舎維持雑入 | 12,737 | ||
(1)本館等庁舎光熱水費 | |||
11,058,055円= | 11,058 | ||
(2)自販機等光熱水費 | |||
914,405円= | 914 | ||
(3)府政記者会負担金 | |||
702,083円= | 702 | ||
(4)大阪府・市ホットライン分担金 | |||
63,198円= | 63 | ||
(庁舎管理事業雑入計) | 12,737 | 0 | |
(総務費雑入計) | 12,737 | 0 | |
目計 雑入 | 12,737 | 0 | |
項計 雑入 | 12,737 | 0 | |
款計 諸収入 | 12,737 | 0 | |
合計 | 168,208 | 0 |