令和６年度当初予算 庁舎管理費
| 事業名 | ：庁舎管理費(19960288) | 予算要求課 | 庁舎室 |
| 細事業名 | ：庁舎管理事業費 | 予算計上課 | 庁舎室 |
| 細々事業名 | ：庁舎管理事業費(19960288-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 非常勤嘱託員 報酬 | 9,158千円 | １ 非常勤嘱託員 報酬 | 9,158千円 | 単 |
| 155,540円*12ヶ月*4人= | 7,465 | 156,020円*12ヶ月*4人= | 7,488 | |
| 138,610円*12ヶ月*1人= | 1,663 | 139,040円*12ヶ月*1人= | 1,668 | |
| 端数調整 1,760円= | 1 | 端数調整 560円= | ||
| 156,020円*12ヶ月*4人= | 7,488 | |||
| 139,040円*12ヶ月*1人= | 1,668 | |||
| 端数調整 560円= | ||||
| -155,540円*12ヶ月*4人= | ▲7,465 | |||
| -138,610円*12ヶ月*1人= | ▲1,663 | |||
| 端数調整 -1,760円= | ▲1 | |||
| （嘱託員計） | 9,158千円 | （嘱託員計） | 9,158千円 | |
| １ 非常勤作業員 報酬 | 4,477千円 | １ 非常勤作業員 報酬 | 4,506千円 | 単 |
| 5,970円*243日*3人= | 4,352 | 6,180円*243日*3人= | 4,505 | |
| 端数調整 870円= | 端数調整 780円= | |||
| 6,140円*243日*3人= | 4,476 | |||
| 端数調整 940円= | ||||
| -5,970円*243日*3人= | ▲4,352 | |||
| 端数調整 -870円= | ||||
| （作業員計） | 4,477千円 | （作業員計） | 4,506千円 | |
| （報酬計） | 13,635千円 | （報酬計） | 13,664千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 期末手当 | 1,831千円 | １ 非常勤嘱託員 期末手当 | 1,832千円 | 単 |
| 373,296円*4人= | 1,493 | 374,448円*4人= | 1,497 | |
| 332,664円*1人= | 332 | 333,696円*1人= | 333 | |
| 端数調整 1,152円= | 1 | 端数調整 512円= | ||
| 374,064円*4人= | 1,496 | |||
| 333,351円*1人= | 333 | |||
| 端数調整 1,393円= | 1 | |||
| -373,296円*4人= | ▲1,493 | |||
| -332,664円*1人= | ▲332 | |||
| 端数調整 -1,152円= | ▲1 | |||
| ２ 非常勤嘱託員 勤勉手当 | 1,527千円 | 単 | ||
| 312,040円*4人= | 1,248 | |||
| 278,080円*1人= | 278 | |||
| 端数調整 760円= | ||||
| （嘱託員計） | 1,831千円 | （嘱託員計） | 3,359千円 | |
| １ 非常勤作業員 期末手当 | 893千円 | １ 非常勤作業員 期末手当 | 903千円 | 単 |
| 291,730円*3人= | 875 | 300,960円*3人= | 902 | |
| 端数調整 810円= | 端数調整 120円= | |||
| 297,338円*3人= | 892 | |||
| 端数調整 986円= | ||||
| -291,730円*3人= | ▲875 | |||
| 端数調整 -810円= | ||||
| ２ 非常勤嘱託員 勤勉手当 | 753千円 | 単 | ||
| 250,800円*3人= | 752 | |||
| 端数調整 600円= | ||||
| （作業員計） | 893千円 | （作業員計） | 1,656千円 | |
| （職員手当等計） | 2,724千円 | （職員手当等計） | 5,015千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 共済費 | 2,036千円 | １ 非常勤嘱託員 共済費 | 2,288千円 | 単 |
| (350,733円+60,694円)*4人= | 1,645 | (354,687円+112,888円)*4人= | 1,870 | |
| (312,182円+54,028円)*1人= | 366 | (315,757円+100,551円)*1人= | 416 | |
| 端数調整 1,082円= | 1 | 端数調整 1,392円= | 1 | |
| (354,687円+61,541円)*4人= | 1,664 | |||
| (315,757円+54,799円)*1人= | 370 | |||
| 端数調整 532円= | ||||
| (-350,733円-60,694円)*4人= | ▲1,645 | |||
| (-312,182円-54,028円)*1人= | ▲366 | |||
| 端数調整 -1,082円= | ▲1 | |||
| （嘱託員計） | 2,036千円 | （嘱託員計） | 2,288千円 | |
| １ 非常勤作業員 共済費 | 990千円 | １ 非常勤作業員 共済費 | 1,116千円 | 単 |
| (277,080円+47,358円)*3人= | 973 | (280,976円+90,678円)*3人= | 1,114 | |
| 端数調整 1,686円= | 1 | 端数調整 1,038円= | 1 | |
| (280,826円+48,876円)*3人= | 989 | |||
| 端数調整 894円= | ||||
| (-277,080円-47,358円)*3人= | ▲973 | |||
| 端数調整 -1,686円= | ▲1 | |||
| （作業員計） | 990千円 | （作業員計） | 1,116千円 | |
| （共済費計） | 3,026千円 | （共済費計） | 3,404千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 費用弁償（通勤） | 1,200千円 | １ 非常勤嘱託員 費用弁償（通勤） | 1,200千円 | 単 |
| 240,000円*5人= | 1,200 | 240,000円*5人= | 1,200 | |
| （嘱託員計） | 1,200千円 | （嘱託員計） | 1,200千円 | |
| １ 非常勤作業員 費用弁償（通勤） | 720千円 | １ 非常勤作業員 費用弁償（通勤） | 720千円 | 単 |
| 240,000円*3人= | 720 | 240,000円*3人= | 720 | |
| （作業員計） | 720千円 | （作業員計） | 720千円 | |
| （旅費計） | 1,920千円 | （旅費計） | 1,920千円 | |
| １ 庁舎管理費 | 3,415千円 | １ 庁舎管理費 | 3,427千円 | 単 |
| （１）共通新聞定期刊行物 | （１）共通新聞定期刊行物 | |||
| 日刊紙 269,000円= | 269 | 日刊紙 289,000円= | 289 | |
| 定期刊行物 110,000円= | 110 | 定期刊行物 110,000円= | 110 | |
| （２）複写サービス 334,000円= | 334 | （２）複写サービス 331,000円= | 331 | |
| （３）庁舎管理事務用消耗品 | （３）庁舎管理事務用消耗品 600,000円= | 600 | ||
| 900,000円= | 900 | （４）守衛業務消耗品 1,216,000円= | 1,216 | |
| （４）守衛業務消耗品 1,289,000円= | 1,289 | （５）大手前庁舎管理事務消耗品 | ||
| （５）大手前庁舎管理事務消耗品 | 881,000円= | 881 | ||
| 303,000円= | 303 | （６）本庁舎安全対策消耗品 0円= | ||
| （６）本庁舎安全対策消耗品 | ||||
| 210,000円= | 210 | |||
| （消耗需用費計） | 3,415千円 | （消耗需用費計） | 3,427千円 | |
| １ 光熱水費 | 234,201千円 | １ 光熱水費 | 203,411千円 | 単 |
| 電気代 150,958,000円= | 150,958 | 電気代 149,059,000円= | 149,059 | |
| ガス代 56,854,000円= | 56,854 | ガス代 29,027,000円= | 29,027 | |
| 水道代 26,389,000円= | 26,389 | 水道代 25,325,000円= | 25,325 | |
| （維持需用費計） | 234,201千円 | （維持需用費計） | 203,411千円 | |
| （需用費計） | 237,616千円 | （需用費計） | 206,838千円 | |
| １ 自動車損害賠償責任保険料等 | 555千円 | １ 自動車損害賠償責任保険料等 | 614千円 | 単 |
| 保険料積算額（公用自動車）×落札見込率 | 保険料積算額（公用自動車）×落札見込率 | |||
| 636,900円*0.87= | 554 | 704,770円*0.87= | 613 | |
| 保険料積算額（公用自転車） 670円= | 保険料積算額（公用自転車） 670円= | |||
| 端数調整 227円= | 端数調整 181円= | |||
| （保険料計） | 555千円 | （保険料計） | 614千円 | |
| １ 電話料 | 9,669千円 | １ 電話料 | 6,310千円 | 単 |
| 9,669,000円= | 9,669 | 6,310,000円= | 6,310 | |
| ２ 各室課執務室移転運送費 | 4,210千円 | ２ 各室課執務室移転運送費 | 4,000千円 | 単 |
| 4,210,000円= | 4,210 | 4,210,000円*0.95= | 3,999 | |
| ３ 特定計量器定期検査【法定】 | 14千円 | ３ 特定計量器定期検査【法定】 | 14千円 | 単 |
| 14,000円= | 14 | 14,000円= | 14 | |
| ４ 廃家電処分費 | 155千円 | ４ 廃家電処分費 | 155千円 | 単 |
| 155,000円= | 155 | 155,000円= | 155 | |
| ５ 塵芥処理（産廃収集運搬） | 687千円 | ５ 塵芥処理（産廃収集運搬） | 627千円 | 単 |
| 687,000円= | 687 | 627,000円= | 627 | |
| ６ 機密文書溶解処理業務 | 216千円 | ６ 機密文書溶解処理業務 | 220千円 | 単 |
| 216,000円= | 216 | 220,000円= | 220 | |
| （その他の役務費計） | 14,951千円 | （その他の役務費計） | 11,326千円 | |
| （役務費計） | 15,506千円 | （役務費計） | 11,940千円 | |
| １ 本庁舎有人警備業務 | 115,327千円 | １ 本庁舎有人警備業務 | 88,567千円 | 単 |
| 【長期継続契約：Ｒ３．６．１〜 | 【長期継続契約：Ｒ５．６．１〜 | |||
| Ｒ５．６．１】 | Ｒ８．６．１】 | |||
| 11,283,000円= | 11,283 | 88,567,000円= | 88,567 | |
| 【長期継続契約：Ｒ５．６．１〜 | ||||
| Ｒ８．６．１】 | ||||
| 101,090,000円= | 101,090 | |||
| 本庁舎安全対策警備業務 | ||||
| 【Ｒ５．４．３〜Ｒ５．５．３１】 | ||||
| 2,954,000円= | 2,954 | |||
| ２ 本庁舎機械警備業務 | 464千円 | ２ 本庁舎機械警備業務 | 146千円 | 単 |
| 【長期継続契約：Ｒ４．６．１〜 | 【長期継続契約：Ｒ４．６．１〜 | |||
| Ｒ９．６．１】 | Ｒ９．６．１】 | |||
| 分館６号館 | 分館６号館 | |||
| 146,000円= | 146 | 146,000円= | 146 | |
| 【長期継続契約：Ｒ６．１．１〜 | 【長期継続契約：Ｒ６．１．１〜 | |||
| Ｒ８．１２．３１】 | Ｒ８．１２．３１】 | |||
| 庁舎管理課分館 | 庁舎管理課分館 | |||
| 318,000円= | 318 | 0円= | ||
| ３ 本庁舎清掃等他総合業務 | 81,698千円 | ３ 本庁舎清掃等他総合業務 | 117,326千円 | 単 |
| 【長期継続契約R３．１０．１〜 | ||||
| 【長期継続契約：Ｒ３．１０．１〜 | R６．９．３０】 | |||
| Ｒ６．９．３０】 | 43,122,000円= | 43,122 | ||
| 81,698,000円= | 81,698 | 【長期継続契約R６．１０．１〜 | ||
| R９．９．３０】 | ||||
| 74,204,000円= | 74,204 | |||
| ４ 塵芥処理（一廃収集運搬・産廃処分） | 3,013千円 | ４ 塵芥処理（一廃収集運搬・産廃処分） | 2,412千円 | 単 |
| 3,013,000円= | 3,013 | 2,412,000円= | 2,412 | |
| ５ 衛生害虫駆除 | 445千円 | ５ 衛生害虫駆除 | 340千円 | 単 |
| 445,000円= | 445 | 340,000円= | 340 | |
| ６ 不用品廃棄処分 | 2,124千円 | ６ 不用品廃棄処分 | 2,020千円 | 単 |
| 2,124,000円= | 2,124 | 2,020,000円= | 2,020 | |
| ７ 消防設備点検【法定】 | 634千円 | ７ 消防設備点検【法定】 | 666千円 | 単 |
| 634,000円= | 634 | 666,000円= | 666 | |
| ８ 庭園管理 | 1,848千円 | ８ 庭園管理 | 1,848千円 | 単 |
| 1,848,000円= | 1,848 | 1,848,000円= | 1,848 | |
| （その他の委託料計） | 205,553千円 | （その他の委託料計） | 213,325千円 | |
| （委託料計） | 205,553千円 | （委託料計） | 213,325千円 | |
| １ テレビ受信料【法定】 | 2,337千円 | １ テレビ受信料【法定】 | 2,069千円 | 単 |
| ＮＨＫ受信料（大手前＋咲洲） | ＮＨＫ受信料（大手前＋咲洲） | |||
| 14,205円*2施設+7,102円*325台= | 2,336 | 12,276円*2台+6,138円*333台= | 2,068 | |
| ２ 電話交換機リース料 | 5,554千円 | ２ 電話交換機リース料 | 5,554千円 | 単 |
| 【長期継続契約延長Ｒ４．１１．１〜Ｒ８ | 【長期継続契約延長Ｒ４．１１．１〜Ｒ８ | |||
| ．１０．３１】 462,825円*12か月= | 5,553 | ．１０．３１】 462,825円*12か月= | 5,553 | |
| ３ 廃棄物計量機リース料 | 790千円 | ３ 廃棄物計量機リース料 | 790千円 | 単 |
| 【長期継続契約：Ｒ４．５．１５〜 | 【長期継続契約：Ｒ４．５．１５〜 | |||
| Ｒ９．５．１４】 790,000円= | 790 | Ｒ９．５．１４】 790,000円= | 790 | |
| ４ 業務用端末機等使用料 | 527千円 | ４ 業務用端末機等使用料 | 597千円 | 単 |
| 令和３年度３月期８台（＠５，４８５円） | 令和３年度３月期８台（＠５，４８５円） | |||
| 5,485円*8台*12か月= | 526 | 5,485円*8台*12か月= | 526 | |
| 令和４年度３月期１台（＠５，８００円） | ||||
| 5,800円*1台*12か月= | 69 | |||
| ５ 本庁舎安全対策リース料 | 9,985千円 | ５ 本庁舎安全対策リース料 | 9,985千円 | 単 |
| 【長期継続契約：Ｒ５．１．１６〜 | 【長期継続契約：Ｒ５．１．１６〜 | |||
| Ｒ１０．１．１５】 | Ｒ１０．１．１５】 | |||
| 9,985,000円= | 9,985 | 9,985,000円= | 9,985 | |
| （使用料及び賃借料計） | 19,193千円 | （使用料及び賃借料計） | 18,995千円 | |
| １ 各種協会年会費等 | 312千円 | １ 各種協会年会費等 | 267千円 | 単 |
| 法定講習等受講費 | 法定講習等受講費 | |||
| 安全運転管理者講習 @4,500円*2名= | 9 | 安全運転管理者講習 @4,500円*2名= | 9 | |
| 労働安全衛生等各種技術者講習 | 労働安全衛生等各種技術者講習 | |||
| 無線局電波利用料 | 無線局電波利用料 | |||
| 守衛 @400円*20局= | 8 | 守衛 @400円*20局= | 8 | |
| 保全 @400円* 4局= | 1 | 保全 @400円* 4局= | 1 | |
| 自衛消防業務新規講習 238,000円= | 238 | 自衛消防業務新規講習 | ||
| 防災管理者新規講習 55,000円= | 55 | 38,700円*4人= | 154 | |
| 防災管理者新規講習 40,000円= | 40 | |||
| 引込開閉器操作費用（保全業務用） | ||||
| 17,570円*3件= | 52 | |||
| （その他に対するもの計） | 312千円 | （その他に対するもの計） | 267千円 | |
| （負担金計） | 312千円 | （負担金計） | 267千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 312千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 267千円 | |
| （合計） | 499,485千円 | （合計） | 475,368千円 | |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度当初 |
令和６ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 行政財産使用料（目的外使用） | 76,384 | １ 行政財産使用料（目的外使用） | 77,262 |
| 76,384,000円= | 76,384 | 77,262,000円= | 77,262 |
| （庁舎管理事業使用料計） | 76,384 | 77,262 | |
| （総務管理使用料計） | 76,384 | 77,262 | |
| 目計 総務使用料 | 76,384 | 77,262 | |
| 項計 使用料 | 76,384 | 77,262 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 76,384 | 77,262 | |
| １ 庁舎維持雑入 | 13,295 | １ 庁舎維持雑入 | 16,832 |
| （１）本館等庁舎光熱水費 | （１）本館等庁舎光熱水費 | ||
| 11,227,000円= | 11,227 | 15,316,000円= | 15,316 |
| （２）自販機等光熱水費 | （２）自販機等光熱水費 | ||
| 1,183,000円= | 1,183 | 465,000円= | 465 |
| （３）府政記者会負担金 | （３）府政記者会負担金 | ||
| 822,000円= | 822 | 988,000円= | 988 |
| （４）大阪府・市ホットライン分担金 | （４）大阪府・市ホットライン分担金 | ||
| 63,000円= | 63 | 63,000円= | 63 |
| （庁舎管理事業雑入計） | 13,295 | 16,832 | |
| （総務費雑入計） | 13,295 | 16,832 | |
| 目計 雑入 | 13,295 | 16,832 | |
| 項計 雑入 | 13,295 | 16,832 | |
| 款計 諸収入 | 13,295 | 16,832 | |
| 合計 | 89,679 | 94,094 | |
