令和4年度当初予算 庁舎管理費
事業名 | :庁舎管理費(19960288) | 予算要求課 | 庁舎室 |
細事業名 | :庁舎管理事業費 | 予算計上課 | 庁舎室 |
細々事業名 | :庁舎管理事業費(19960288-00010001) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 非常勤嘱託員 報酬 | 8,927千円 | 1 非常勤嘱託員 報酬 | 8,927千円 | 単 |
155,540円*12ヶ月*3人= | 5,599 | 155,540円*12ヶ月*3人= | 5,599 | |
138,610円*12ヶ月*2人= | 3,326 | 138,610円*12ヶ月*2人= | 3,326 | |
(嘱託員計) | 8,927千円 | (嘱託員計) | 8,927千円 | |
1 非常勤作業員 報酬 | 4,059千円 | 1 非常勤作業員 報酬 | 4,163千円 | 単 |
5,590円*242日*3人= | 4,058 | 5,710円*243日*3人= | 4,162 | |
(作業員計) | 4,059千円 | (作業員計) | 4,163千円 | |
(報酬計) | 12,986千円 | (報酬計) | 13,090千円 | |
1 非常勤嘱託員 期末手当 | 1,897千円 | 1 非常勤嘱託員 期末手当 | 1,897千円 | 単 |
404,404円*3人= | 1,213 | 396,626円*3人= | 1,189 | |
360,386円*2人= | 720 | 353,454円*2人= | 706 | |
【内示額】 | ||||
-404,404円*3人= | ▲1,213 | |||
-360,386円*2人= | ▲720 | |||
【部長後調整要求額】 | ||||
396,626円*3人= | 1,189 | |||
353,454円*2人= | 706 | |||
(嘱託員計) | 1,897千円 | (嘱託員計) | 1,897千円 | |
1 非常勤作業員 期末手当 | 867千円 | 1 非常勤作業員 期末手当 | 881千円 | 単 |
297,000円*2人= | 594 | 293,636円*3人= | 880 | |
294,313円*1人= | 294 | |||
【内示額】 | ||||
-297,000円*2人= | ▲594 | |||
-294,313円*1人= | ▲294 | |||
【部長後調整要求額】 | ||||
288,653円*3人= | 865 | |||
(作業員計) | 867千円 | (作業員計) | 881千円 | |
(職員手当等計) | 2,764千円 | (職員手当等計) | 2,778千円 | |
1 非常勤嘱託員 共済費 | 2,009千円 | 1 非常勤嘱託員 共済費 | 2,009千円 | 単 |
(354,082円+66,319円)*3人= | 1,261 | (354,946円+65,166円)*3人= | 1,260 | |
(315,017円+59,097円)*2人= | 748 | (315,785円+58,090円)*2人= | 747 | |
【内示額】 | ||||
-420,401円*3人= | ▲1,261 | |||
-374,114円*2人= | ▲748 | |||
【部長後調整要求額】 | ||||
(354,946円+65,166円)*3人= | 1,260 | |||
(315,785円+58,090円)*2人= | 747 | |||
(嘱託員計) | 2,009千円 | (嘱託員計) | 2,009千円 | |
1 非常勤作業員 共済費 | 938千円 | 1 非常勤作業員 共済費 | 939千円 | 単 |
(263,814円+48,753円)*2人= | 625 | (264,763円+48,218円)*3人= | 938 | |
(263,814円+48,262円)*1人= | 312 | |||
(作業員計) | 938千円 | (作業員計) | 939千円 | |
(共済費計) | 2,947千円 | (共済費計) | 2,948千円 | |
1 非常勤嘱託員 費用弁償(通勤) | 1,200千円 | 1 非常勤嘱託員 費用弁償(通勤) | 1,200千円 | 単 |
240,000円*5人= | 1,200 | 240,000円*5人= | 1,200 | |
(嘱託員計) | 1,200千円 | (嘱託員計) | 1,200千円 | |
1 非常勤作業員 費用弁償(通勤) | 720千円 | 1 非常勤作業員 費用弁償(通勤) | 720千円 | 単 |
240,000円*3人= | 720 | 240,000円*3人= | 720 | |
(作業員計) | 720千円 | (作業員計) | 720千円 | |
(旅費計) | 1,920千円 | (旅費計) | 1,920千円 | |
1 庁舎管理費 | 3,315千円 | 1 庁舎管理費 | 4,286千円 | 単 |
(1)共通新聞定期刊行物 | (1)共通新聞定期刊行物 | |||
日刊紙 256,932円= | 256 | 日刊紙 268,800円= | 268 | |
定期刊行物 100,983円= | 100 | 定期刊行物 100,983円= | 100 | |
(2)庁舎管理事務消耗品 | (2)庁舎管理事務消耗品 | |||
事務用消耗品 | 複写機サービス 341,000円= | 341 | ||
複写機サービス 321,000円= | 321 | 事務用消耗品 938,000円= | 938 | |
事務用消耗品 300,000円= | 300 | 庁舎管理業務消耗品 0円= | ||
庁舎管理業務消耗品 638,000円= | 638 | (3)守衛業務消耗品 1,593,000円= | 1,593 | |
(3)守衛業務消耗品 988,000円= | 988 | (4)案内板書換 0円= | ||
(4)案内板書換 303,000円= | 303 | (5)消火器購入 0円= | ||
(5)消火器購入 407,000円= | 407 | (6)大手前庁舎管理事務消耗品 | ||
1,044,000円= | 1,044 | |||
(消耗需用費計) | 3,315千円 | (消耗需用費計) | 4,286千円 | |
1 光熱水費 | 136,579千円 | 1 光熱水費 | 170,300千円 | 単 |
電気代 99,294,000円= | 99,294 | 電気代 113,697,000円= | 113,697 | |
ガス代 15,483,000円= | 15,483 | ガス代 30,396,000円= | 30,396 | |
水道代 21,802,000円= | 21,802 | 水道代 26,207,000円= | 26,207 | |
(維持需用費計) | 136,579千円 | (維持需用費計) | 170,300千円 | |
(需用費計) | 139,894千円 | (需用費計) | 174,586千円 | |
1 自動車損害賠償責任保険料等 | 261千円 | 1 自動車損害賠償責任保険料等 | 344千円 | 単 |
保険料積算額(公用自動車)×落札見込率 | 保険料積算額(公用自動車)×落札見込率 | |||
330,820円*0.785= | 259 | 394,190円*0.87= | 342 | |
保険料積算額(公用自転車) 530円= | 保険料積算額(公用自転車) 530円= | |||
(保険料計) | 261千円 | (保険料計) | 344千円 | |
1 電話料 | 4,858千円 | 1 電話料 | 7,233千円 | 単 |
4,857,322円= | 4,857 | 7,233,000円= | 7,233 | |
2 各室課執務室移転運送費 | 2,500千円 | 2 各室課執務室移転運送費 | 4,210千円 | 単 |
2,500,000円= | 2,500 | 4,210,000円= | 4,210 | |
3 特定計量器定期検査【法定】 | 14千円 | 単 | ||
14,000円= | 14 | |||
3 廃家電処分費 | 259千円 | 4 廃家電処分費 | 259千円 | 単 |
259,000円= | 259 | 259,000円= | 259 | |
4 塵芥処理(産廃収集運搬) | 1,153千円 | 5 塵芥処理(産廃収集運搬) | 1,024千円 | 単 |
1,152,759円= | 1,152 | 1,024,000円= | 1,024 | |
6 機密文書溶解処理業務 | 231千円 | 単 | ||
231,000円= | 231 | |||
(その他の役務費計) | 8,770千円 | (その他の役務費計) | 12,971千円 | |
(役務費計) | 9,031千円 | (役務費計) | 13,315千円 | |
1 本庁舎有人警備業務 | 84,551千円 | 1 本庁舎有人警備業務 | 67,698千円 | 単 |
【長期継続契約:H30.6.1〜 | 【長期継続契約:H30.6.1〜 | |||
R3.6.1】 | R3.6.1】 | |||
8,095,704円= | 8,095 | 0円= | ||
【長期継続契約:R3.6.1〜 | 【長期継続契約:R3.6.1〜 | |||
R5.6.1】 | R5.6.1】 | |||
76,455,012円= | 76,455 | 67,698,000円= | 67,698 | |
2 本庁舎機械警備業務 | 330千円 | 2 本庁舎機械警備業務 | 622千円 | 単 |
330,000円= | 330 | 59,000円= | 59 | |
【長期継続契約:R4.6.5〜 | ||||
R9.6.5】 | ||||
563,000円= | 563 | |||
3 本庁舎清掃等他総合業務 | 110,451千円 | 3 本庁舎清掃等他総合業務 | 81,719千円 | 単 |
【長期継続契約:H29.11.1〜 | ||||
R2.10.31】 | ||||
0円= | ||||
【長期継続契約:R2.11.1〜 | 【長期継続契約:R2.11.1〜 | |||
R3.9.30】 | R3.9.30】 | |||
47,405,752円= | 47,405 | 0円= | ||
【長期継続契約:R3.10.1〜 | 【長期継続契約:R3.10.1〜 | |||
R6.9.30】 | R6.9.30】 | |||
63,044,712円= | 63,044 | 81,719,000円= | 81,719 | |
4 塵芥処理(一廃収集運搬・産廃処分) | 1,975千円 | 4 塵芥処理(一廃収集運搬・産廃処分) | 2,378千円 | 単 |
1,974,302円= | 1,974 | 2,378,000円= | 2,378 | |
5 衛生害虫駆除 | 566千円 | 5 衛生害虫駆除 | 516千円 | 単 |
565,400円= | 565 | 516,000円= | 516 | |
6 不用品廃棄処分 | 2,531千円 | 6 不用品廃棄処分 | 2,489千円 | 単 |
2,531,000円= | 2,531 | 2,489,000円= | 2,489 | |
7 消防設備点検【法定】 | 532千円 | 7 消防設備点検【法定】 | 540千円 | 単 |
531,081円= | 531 | 540,000円= | 540 | |
8 庭園管理 | 1,663千円 | 8 庭園管理 | 1,663千円 | 単 |
1,662,250円= | 1,662 | 1,663,000円= | 1,663 | |
(その他の委託料計) | 202,599千円 | (その他の委託料計) | 157,625千円 | |
(委託料計) | 202,599千円 | (委託料計) | 157,625千円 | |
1 テレビ受信料【法定】 | 2,337千円 | 1 テレビ受信料【法定】 | 2,337千円 | 単 |
NHK受信料(大手前+咲洲) | NHK受信料(大手前+咲洲) | |||
14,205円*2施設+7,102円*325台= | 2,336 | 14,205円*2施設+7,102円*325台= | 2,336 | |
2 電話交換機リース料 | 8,055千円 | 2 電話交換機リース料 | 7,199千円 | 単 |
電話交換機リース料 | 電話交換機リース料 | |||
【長期継続契約H28.11.1〜H34 | 【長期継続契約H28.11.1〜H34 | |||
.10.31】 671,220円*12か月= | 8,054 | .10.31】 671,220円*7か月= | 4,698 | |
【契約延長R4.11.1〜R8.10. | ||||
31】 500,000円*5か月= | 2,500 | |||
3 廃棄物計量機リース料 | 696千円 | 3 廃棄物計量機リース料 | 800千円 | 単 |
【長期継続契約:H29.5.15〜 | 【長期継続契約:H29.5.15〜 | |||
R4.5.14】 695,040円= | 695 | R4.5.14】 84,077円= | 84 | |
【長期継続契約:R4.5.15〜 | ||||
R9.5.14】 715,000円= | 715 | |||
4 業務用端末機等使用料 | 53千円 | 4 業務用端末機等使用料 | 557千円 | 単 |
令和3年度3月期9台(@5,800円) | 令和3年度3月期8台(@5,800円) | |||
5,800円*9台*1か月= | 52 | 5,800円*8台*12か月= | 556 | |
(使用料及び賃借料計) | 11,141千円 | (使用料及び賃借料計) | 10,893千円 | |
1 各種協会年会費等 | 377千円 | 1 各種協会年会費等 | 295千円 | 単 |
法定講習等受講費 | 法定講習等受講費 | |||
安全運転管理者講習 @4,500円*2名= | 9 | 安全運転管理者講習 @4,500円*2名= | 9 | |
労働安全衛生等各種技術者講習 | 労働安全衛生等各種技術者講習 | |||
無線局電波利用料 | 無線局電波利用料 | |||
守衛 @400円*20局= | 8 | 守衛 @400円*20局= | 8 | |
保全 @400円* 4局= | 1 | 保全 @400円* 4局= | 1 | |
自衛消防業務新規講習 276,200円= | 276 | 自衛消防業務新規講習 226,100円= | 226 | |
防災管理者新規講習 82,000円= | 82 | 防災管理者新規講習 50,000円= | 50 | |
(その他に対するもの計) | 377千円 | (その他に対するもの計) | 295千円 | |
(負担金計) | 377千円 | (負担金計) | 295千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 377千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 295千円 | |
(合計) | 383,659千円 | (合計) | 377,450千円 |
[特定財源の内訳]
令和3 年度当初 |
令和4 年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 行政財産使用料(目的外使用) | 155,471 | 1 行政財産使用料(目的外使用) | 155,757 |
155,471,060円= | 155,471 | 155,757,000円= | 155,757 |
(庁舎管理事業使用料計) | 155,471 | 155,757 | |
(総務管理使用料計) | 155,471 | 155,757 | |
目計 総務使用料 | 155,471 | 155,757 | |
項計 使用料 | 155,471 | 155,757 | |
款計 使用料及び手数料 | 155,471 | 155,757 | |
1 庁舎維持雑入 | 12,737 | 1 庁舎維持雑入 | 11,865 |
(1)本館等庁舎光熱水費 | (1)本館等庁舎光熱水費 | ||
11,058,055円= | 11,058 | 10,161,000円= | 10,161 |
(2)自販機等光熱水費 | (2)自販機等光熱水費 | ||
914,405円= | 914 | 939,000円= | 939 |
(3)府政記者会負担金 | (3)府政記者会負担金 | ||
702,083円= | 702 | 702,000円= | 702 |
(4)大阪府・市ホットライン分担金 | (4)大阪府・市ホットライン分担金 | ||
63,198円= | 63 | 63,000円= | 63 |
(庁舎管理事業雑入計) | 12,737 | 11,865 | |
(総務費雑入計) | 12,737 | 11,865 | |
目計 雑入 | 12,737 | 11,865 | |
項計 雑入 | 12,737 | 11,865 | |
款計 諸収入 | 12,737 | 11,865 | |
合計 | 168,208 | 167,622 |