令和3年度当初予算 庁舎管理費
事業名 | :庁舎管理費(19960288) | 予算要求課 | 庁舎室 |
細事業名 | :庁舎管理事業費 | 予算計上課 | 庁舎室 |
細々事業名 | :庁舎管理事業費(19960288-00010001) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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本年度要求 |
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1 非常勤嘱託員 報酬 | 8,927千円 | 単 | 8,927千円 | |
155,540円*12ヶ月*3人= | 5,599 | 155,540円*12ヶ月*3人= | 5,599 | |
138,610円*12ヶ月*2人= | 3,326 | 138,610円*12ヶ月*2人= | 3,326 | |
(嘱託員計) | 8,927千円 | (嘱託員計) | 8,927千円 | |
1 非常勤作業員 報酬 | 4,059千円 | 単 | 4,059千円 | |
5,590円*242日*3人= | 4,058 | 5,590円*242日*3人= | 4,058 | |
(作業員計) | 4,059千円 | (作業員計) | 4,059千円 | |
(報酬計) | 12,986千円 | (報酬計) | 12,986千円 | |
1 非常勤嘱託員 期末手当 | 1,934千円 | 単 | 1,934千円 | |
404,404円*3人= | 1,213 | 404,404円*3人= | 1,213 | |
360,386円*2人= | 720 | 360,386円*2人= | 720 | |
(嘱託員計) | 1,934千円 | (嘱託員計) | 1,934千円 | |
1 非常勤作業員 期末手当 | 889千円 | 単 | 889千円 | |
297,000円*2人= | 594 | 297,000円*2人= | 594 | |
294,313円*1人= | 294 | 294,313円*1人= | 294 | |
(作業員計) | 889千円 | (作業員計) | 889千円 | |
(職員手当等計) | 2,823千円 | (職員手当等計) | 2,823千円 | |
1 非常勤嘱託員 共済費 | 2,010千円 | 単 | 2,010千円 | |
(354,082円+66,319円)*3人= | 1,261 | (354,082円+66,319円)*3人= | 1,261 | |
(315,017円+59,097円)*2人= | 748 | (315,017円+59,097円)*2人= | 748 | |
(嘱託員計) | 2,010千円 | (嘱託員計) | 2,010千円 | |
1 非常勤作業員 共済費 | 938千円 | 単 | 938千円 | |
(263,814円+48,753円)*2人= | 625 | (263,814円+48,753円)*2人= | 625 | |
(263,814円+48,262円)*1人= | 312 | (263,814円+48,262円)*1人= | 312 | |
(作業員計) | 938千円 | (作業員計) | 938千円 | |
(共済費計) | 2,948千円 | (共済費計) | 2,948千円 | |
1 非常勤嘱託員 費用弁償(通勤) | 1,200千円 | 単 | 1,200千円 | |
240,000円*5人= | 1,200 | 240,000円*5人= | 1,200 | |
(嘱託員計) | 1,200千円 | (嘱託員計) | 1,200千円 | |
1 非常勤作業員 費用弁償(通勤) | 720千円 | 単 | 720千円 | |
240,000円*3人= | 720 | 240,000円*3人= | 720 | |
(作業員計) | 720千円 | (作業員計) | 720千円 | |
(旅費計) | 1,920千円 | (旅費計) | 1,920千円 | |
1 庁舎管理費 | 3,315千円 | 単 | 3,315千円 | |
(1)共通新聞定期刊行物 | (1)共通新聞定期刊行物 | |||
日刊紙 256,932円= | 256 | 日刊紙 256,932円= | 256 | |
定期刊行物 100,983円= | 100 | 定期刊行物 100,983円= | 100 | |
(2)庁舎管理事務消耗品 | (2)庁舎管理事務消耗品 | |||
事務用消耗品 | 事務用消耗品 | |||
複写機サービス 321,000円= | 321 | 複写機サービス 321,000円= | 321 | |
事務用消耗品 300,000円= | 300 | 事務用消耗品 300,000円= | 300 | |
庁舎管理業務消耗品 638,000円= | 638 | 庁舎管理業務消耗品 638,000円= | 638 | |
(3)守衛業務消耗品 988,000円= | 988 | (3)守衛業務消耗品 988,000円= | 988 | |
(4)案内板書換 303,000円= | 303 | (4)案内板書換 303,000円= | 303 | |
(5)消火器購入 407,000円= | 407 | (5)消火器購入 407,000円= | 407 | |
(消耗需用費計) | 3,315千円 | (消耗需用費計) | 3,315千円 | |
1 光熱水費 | 136,579千円 | 単 | 136,579千円 | |
電気代 99,294,000円= | 99,294 | 電気代 99,294,000円= | 99,294 | |
ガス代 15,483,000円= | 15,483 | ガス代 15,483,000円= | 15,483 | |
水道代 21,802,000円= | 21,802 | 水道代 21,802,000円= | 21,802 | |
(維持需用費計) | 136,579千円 | (維持需用費計) | 136,579千円 | |
(需用費計) | 139,894千円 | (需用費計) | 139,894千円 | |
1 自動車損害賠償責任保険料等 | 261千円 | 単 | 261千円 | |
保険料積算額(公用自動車)×落札見込率 | 保険料積算額(公用自動車)×落札見込率 | |||
330,820円*0.785= | 259 | 330,820円*0.785= | 259 | |
保険料積算額(公用自転車) 530円= | 保険料積算額(公用自転車) 530円= | |||
(保険料計) | 261千円 | (保険料計) | 261千円 | |
1 電話料 | 4,858千円 | 単 | 4,858千円 | |
4,857,322円= | 4,857 | 4,857,322円= | 4,857 | |
2 各室課執務室移転運送費 | 2,500千円 | 単 | 2,500千円 | |
2,500,000円= | 2,500 | 2,500,000円= | 2,500 | |
3 特定計量器定期検査 | 単 | |||
0円= | 0円= | |||
4 廃家電処分費 | 259千円 | 単 | 259千円 | |
259,000円= | 259 | 259,000円= | 259 | |
5 塵芥処理(産廃収集運搬) | 1,153千円 | 単 | 1,153千円 | |
1,152,759円= | 1,152 | 1,152,759円= | 1,152 | |
(その他の役務費計) | 8,770千円 | (その他の役務費計) | 8,770千円 | |
(役務費計) | 9,031千円 | (役務費計) | 9,031千円 | |
1 本庁舎有人警備業務 | 84,551千円 | 単 | 84,551千円 | |
【長期継続契約:H30.6.1〜 | 【長期継続契約:H30.6.1〜 | |||
R3.6.1】 | R3.6.1】 | |||
8,095,704円= | 8,095 | 8,095,704円= | 8,095 | |
【長期継続契約:R3.6.1〜 | 【長期継続契約:R3.6.1〜 | |||
R5.6.1】 | R5.6.1】 | |||
76,455,012円= | 76,455 | 76,455,012円= | 76,455 | |
2 本庁舎機械警備業務 | 330千円 | 単 | 330千円 | |
330,000円= | 330 | 330,000円= | 330 | |
3 本庁舎清掃等他総合業務 | 110,451千円 | 単 | 110,451千円 | |
【長期継続契約:H29.11.1〜 | 【長期継続契約:H29.11.1〜 | |||
R2.10.31】 | R2.10.31】 | |||
0円= | 0円= | |||
【長期継続契約:R2.11.1〜 | 【長期継続契約:R2.11.1〜 | |||
R3.9.30】 | R3.9.30】 | |||
47,405,752円= | 47,405 | 47,405,752円= | 47,405 | |
【長期継続契約:R3.10.1〜 | 【長期継続契約:R3.10.1〜 | |||
R6.9.30】 | R6.9.30】 | |||
63,044,712円= | 63,044 | 63,044,712円= | 63,044 | |
4 塵芥処理(一廃収集運搬・産廃処分) | 1,975千円 | 単 | 1,975千円 | |
1,974,302円= | 1,974 | 1,974,302円= | 1,974 | |
5 衛生害虫駆除 | 566千円 | 単 | 566千円 | |
565,400円= | 565 | 565,400円= | 565 | |
6 不用品廃棄処分 | 2,531千円 | 単 | 2,531千円 | |
2,531,000円= | 2,531 | 2,531,000円= | 2,531 | |
7 消防設備点検【法定】 | 532千円 | 単 | 532千円 | |
531,081円= | 531 | 531,081円= | 531 | |
8 庭園管理 | 1,663千円 | 単 | 1,663千円 | |
1,662,250円= | 1,662 | 1,662,250円= | 1,662 | |
(その他の委託料計) | 202,599千円 | (その他の委託料計) | 202,599千円 | |
(委託料計) | 202,599千円 | (委託料計) | 202,599千円 | |
1 テレビ受信料【法定】 | 2,337千円 | 単 | 2,337千円 | |
NHK受信料(大手前+咲洲) | NHK受信料(大手前+咲洲) | |||
14,205円*2施設+7,102円*325台= | 2,336 | 14,205円*2施設+7,102円*325台= | 2,336 | |
2 電話交換機リース料 | 8,055千円 | 単 | 8,055千円 | |
電話交換機リース料 | 電話交換機リース料 | |||
【長期継続契約H28.11.1〜H34 | 【長期継続契約H28.11.1〜H34 | |||
.10.31】 671,220円*12か月= | 8,054 | .10.31】 671,220円*12か月= | 8,054 | |
3 廃棄物計量機リース料 | 696千円 | 単 | 696千円 | |
【長期継続契約:H29.5.15〜 | 【長期継続契約:H29.5.15〜 | |||
R4.5.14】 695,040円= | 695 | R4.5.14】 695,040円= | 695 | |
4 業務用端末機等使用料 | 53千円 | 単 | 53千円 | |
令和3年度3月期9台(@5,800円) | 令和3年度3月期9台(@5,800円) | |||
5,800円*9台*1か月= | 52 | 5,800円*9台*1か月= | 52 | |
(使用料及び賃借料計) | 11,141千円 | (使用料及び賃借料計) | 11,141千円 | |
1 各種協会年会費等 | 377千円 | 単 | 377千円 | |
法定講習等受講費 | 法定講習等受講費 | |||
安全運転管理者講習 @4,500円*2名= | 9 | 安全運転管理者講習 @4,500円*2名= | 9 | |
労働安全衛生等各種技術者講習 | 労働安全衛生等各種技術者講習 | |||
無線局電波利用料 | 無線局電波利用料 | |||
守衛 @400円*20局= | 8 | 守衛 @400円*20局= | 8 | |
保全 @400円* 4局= | 1 | 保全 @400円* 4局= | 1 | |
自衛消防業務新規講習 276,200円= | 276 | 自衛消防業務新規講習 276,200円= | 276 | |
防災管理者新規講習 82,000円= | 82 | 防災管理者新規講習 82,000円= | 82 | |
(その他に対するもの計) | 377千円 | (その他に対するもの計) | 377千円 | |
(負担金計) | 377千円 | (負担金計) | 377千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 377千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 377千円 | |
(合計) | 383,719千円 | (合計) | 383,719千円 |
[特定財源の内訳]
令和3 年度要求 |
令和3 年度査定 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 行政財産使用料(目的外使用) | 155,471 | 155,471 | |
155,471,060円= | 155,471 | 155,471,060円= | 155,471 |
155,471 | 155,471 | ||
155,471 | 155,471 | ||
155,471 | 155,471 | ||
155,471 | 155,471 | ||
155,471 | 155,471 | ||
1 庁舎維持雑入 | 12,737 | 12,737 | |
(1)本館等庁舎光熱水費 | (1)本館等庁舎光熱水費 | ||
11,058,055円= | 11,058 | 11,058,055円= | 11,058 |
(2)自販機等光熱水費 | (2)自販機等光熱水費 | ||
914,405円= | 914 | 914,405円= | 914 |
(3)府政記者会負担金 | (3)府政記者会負担金 | ||
702,083円= | 702 | 702,083円= | 702 |
(4)大阪府・市ホットライン分担金 | (4)大阪府・市ホットライン分担金 | ||
63,198円= | 63 | 63,198円= | 63 |
12,737 | 12,737 | ||
12,737 | 12,737 | ||
12,737 | 12,737 | ||
12,737 | 12,737 | ||
12,737 | 12,737 | ||
168,208 | 168,208 |