令和6年度当初予算 会計管理事務費
事業名 | :会計管理事務費(19960094) | 予算要求課 | 会計総務課 |
細事業名 | :会計管理事務費 | 予算計上課 | 会計総務課 |
細々事業名 | :会計管理事務費(19960094-00010001) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
1 新公会計アドバイザー報酬 | 288千円 | 1 新公会計アドバイザー報酬 | 144千円 | 単 |
18,000円*2名*4回= | 144 | 18,000円*2名*2回= | 72 | |
36,000円*2名*2回= | 144 | 36,000円*2名*1回= | 72 | |
2 大阪府政府調達苦情検討委員報酬 | 49千円 | 2 大阪府政府調達苦情検討委員報酬 | 49千円 | 単 |
9,800円*5名*1回= | 49 | 9,800円*5名*1回= | 49 | |
1 非常勤嘱託員 | 1,669千円 | 1 非常勤嘱託員 | 1,669千円 | 単 |
報 酬 138,610円*12ヶ月= | 1,663 | 報 酬 139,040円*12ヶ月= | 1,668 | |
【調整要求】 | ||||
調整額 報酬 139,040円 * 12ヵ月 = | 1,668 | |||
内示額 報酬 -1,664,000円 = | ▲1,664 | |||
(嘱託員計) | 1,669千円 | (嘱託員計) | 1,669千円 | |
1 非常勤作業員 | 1,509千円 | 1 非常勤作業員 | 1,523千円 | 単 |
報酬 (5,190円*46日)+(6,230円*197日)= | 1,466 | 報酬 (5,380円*42日)+(6,450円*201日)= | 1,522 | |
【調整要求】 | ||||
調整額 報酬 | ||||
( 5,340円*46日)+( 6,410円*197日) = | 1,508 | |||
内示額 報酬 -1,467,000円 = | ▲1,467 | |||
(作業員計) | 1,509千円 | (作業員計) | 1,523千円 | |
(報酬計) | 3,515千円 | (報酬計) | 3,385千円 | |
1 非常勤嘱託員 | 355千円 | 1 非常勤嘱託員 | 612千円 | 単 |
期末手当 | 期末勤勉手当 | |||
354,000円= | 354 | 612,000円= | 612 | |
【調整要求】 | ||||
調整額 期末手当 355,000円 = | 355 | |||
内示額 期末手当 -354,000円 = | ▲354 | |||
(嘱託員計) | 355千円 | (嘱託員計) | 612千円 | |
1 非常勤作業員 | 325千円 | 1 非常勤作業員 | 604千円 | 単 |
期末手当 | 期末勤勉手当 | |||
317,000円= | 317 | 329,000+275,000円= | 604 | |
【調整要求】 | ||||
調整額 期末手当 325,000円 = | 325 | |||
内示額 期末手当 -317,000円 = | ▲317 | |||
(作業員計) | 325千円 | (作業員計) | 604千円 | |
(職員手当等計) | 680千円 | (職員手当等計) | 1,216千円 | |
1 非常勤嘱託員 | 399千円 | 1 非常勤嘱託員 | 436千円 | 単 |
共済費 336,000円+55,000円= | 391 | 共済費 340,000円+96,000円= | 436 | |
【調整要求】 | ||||
調整額 共済費 399,000円 = | 399 | |||
内示額 共済費 -391,000円 = | ▲391 | |||
(嘱託員計) | 399千円 | (嘱託員計) | 436千円 | |
1 非常勤作業員 | 355千円 | 1 非常勤作業員 | 412千円 | 単 |
共済費 348,000円= | 348 | 共済費 412,000円= | 412 | |
【調整要求】 | ||||
調整額 共済費 355,000円 = | 355 | |||
内示額 共済費 -348,000円 = | ▲348 | |||
(作業員計) | 355千円 | (作業員計) | 412千円 | |
(共済費計) | 754千円 | (共済費計) | 848千円 | |
1 予算執行機関、金融機関会計実地検査 | 1,588千円 | 1 予算執行機関、金融機関会計実地検査 | 1,588千円 | 単 |
管内(大阪府内) | 管内(大阪府内) | |||
総合検査 | 総合検査 | |||
咲洲庁舎 560円* 45箇所*3人= | 75 | 咲洲庁舎 560円* 45箇所*3人= | 75 | |
出先機関 1,100円*241箇所*3人= | 795 | 出先機関 1,100円*241箇所*3人= | 795 | |
特別検査 1,100円*240箇所*2人= | 528 | 特別検査 1,100円*240箇所*2人= | 528 | |
金融機関 1,100円* 30箇所*3人= | 99 | 金融機関 1,100円* 30箇所*3人= | 99 | |
管外 29,800円*3人= | 89 | 管外 29,800円*3人= | 89 | |
2 連絡調整旅費 | 106千円 | 2 連絡調整旅費 | 106千円 | 単 |
106,000円= | 106 | 106,000円= | 106 | |
3 新公会計制度関係出張旅費 | 307千円 | 3 新公会計制度関係出張旅費 | 307千円 | 単 |
○管内旅費 | ○管内旅費 | |||
新公会計事務研修 | 新公会計事務研修 | |||
1,100円*2人*4回= | 8 | 1,100円*2人*4回= | 8 | |
○管外旅費 | ○管外旅費 | |||
東京都・総務省(会計基準統一に向けた | 東京都・総務省(会計基準統一に向けた | |||
取組み等の連絡調整及び新公会計制度普 | 取組み等の連絡調整及び新公会計制度普 | |||
及促進連絡会議) | 及促進連絡会議) | |||
29,800円*2人*5回= | 298 | 29,800円*2人*5回= | 298 | |
4 新公会計制度アドバイザー旅費 | 13千円 | 4 新公会計制度アドバイザー旅費 | 7千円 | 単 |
(540円+1,600円)*6回= | 12 | (560円+1,700円)*3回= | 6 | |
5 近畿ブロック主管課長会議等 | 160千円 | 5 近畿ブロック主管課長会議等 | 160千円 | 単 |
160,000円= | 160 | 160,000円= | 160 | |
6 会計事務研修 | 80千円 | 6 会計事務研修 | 80千円 | 単 |
1,100円*6人*12回= | 79 | 1,100円*6人*12回= | 79 | |
7 国費事務説明会 | 215千円 | 7 国費事務説明会 | 215千円 | 単 |
官庁会計システム(ADAMS2)操作説明会 | 官庁会計システム(ADAMS2)操作説明会 | |||
(歳入) 40,000円*2人= | 80 | (歳入) 40,000円*2人= | 80 | |
(歳出) 47,200円*2人= | 94 | (歳出) 47,200円*2人= | 94 | |
会計検査院研修 40,000円*1人= | 40 | 会計検査院研修 40,000円*1人= | 40 | |
8 大阪府政府調達苦情検討委員旅費 | 8千円 | 8 大阪府政府調達苦情検討委員旅費 | 8千円 | 単 |
1,500円*5人*1回= | 7 | 1,500円*5人*1回= | 7 | |
1 非常勤嘱託員 | 324千円 | 1 非常勤嘱託員 | 324千円 | 単 |
交通費 27,000円*12ヶ月= | 324 | 交通費 27,000円*12ヶ月= | 324 | |
(嘱託員計) | 324千円 | (嘱託員計) | 324千円 | |
1 非常勤作業員 | 329千円 | 1 非常勤作業員 | 329千円 | 単 |
交通費 1,350円*(47日+196日)= | 328 | 交通費 1,350円*(42日+201日)= | 328 | |
(作業員計) | 329千円 | (作業員計) | 329千円 | |
(旅費計) | 3,130千円 | (旅費計) | 3,124千円 | |
1 財務会計等関係消耗品 | 4,997千円 | 1 財務会計等関係消耗品 | 4,997千円 | 単 |
4,997,000円= | 4,997 | 4,997,000円= | 4,997 | |
2 新公会計制度関係消耗需用費 | 640千円 | 2 新公会計制度関係消耗需用費 | 640千円 | 単 |
640,000円= | 640 | 640,000円= | 640 | |
3 財務諸表等印刷 | 1,120千円 | 3 財務諸表等印刷 | 1,120千円 | 単 |
1,120,000円= | 1,120 | 1,120,000円= | 1,120 | |
4 複写サービス代 | 500千円 | 4 複写サービス代 | 500千円 | 単 |
500,000円= | 500 | 500,000円= | 500 | |
(消耗需用費計) | 7,257千円 | (消耗需用費計) | 7,257千円 | |
1 維持需用経費 | 50千円 | 1 維持需用経費 | 50千円 | 単 |
50,000円= | 50 | 50,000円= | 50 | |
(維持需用費計) | 50千円 | (維持需用費計) | 50千円 | |
(需用費計) | 7,307千円 | (需用費計) | 7,307千円 | |
1 ファクシミリ用ダイヤルイン電話代 | 150千円 | 1 ファクシミリ用ダイヤルイン電話代 | 150千円 | 単 |
150,000円= | 150 | 150,000円= | 150 | |
2 直通電話代 | 200千円 | 2 直通電話代 | 200千円 | 単 |
200,000円= | 200 | 200,000円= | 200 | |
3 口座振替支払データ伝送事務 | 132千円 | 3 口座振替支払データ伝送事務 | 132千円 | 単 |
月額10,000円*12ヶ月*1.10= | 132 | 月額10,000円*12ヶ月*1.10= | 132 | |
4 管外送金郵送料等 | 444千円 | 4 管外送金郵送料等 | 444千円 | 単 |
・管外隔地払 | ・管外隔地払 | |||
簡易書留郵便 404円*900件= | 363 | 簡易書留郵便 404円*900件= | 363 | |
・海外送金 | ・海外送金 | |||
警察本部送金分 40,000円= | 40 | 警察本部送金分 40,000円= | 40 | |
・その他郵券、送料等 | ・その他郵券、送料等 | |||
40,000円= | 40 | 40,000円= | 40 | |
5 会計事務研修 | 132千円 | 5 会計事務研修 | 132千円 | 単 |
手話通訳者講師招へい 132,000円= | 132 | 手話通訳者講師招へい 132,000円= | 132 | |
(その他の役務費計) | 1,058千円 | (その他の役務費計) | 1,058千円 | |
(役務費計) | 1,058千円 | (役務費計) | 1,058千円 | |
1 恩給等支払事務委託料 | 106千円 | 単 | ||
・事務取扱手数料 28円*976件*1.10= | 30 | |||
・振込通知書郵送料等 | ||||
63円*968件+12.3円*968件*1.10= | 74 | |||
端数調整 1,000= | 1 | |||
(その他の委託料計) | 106千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 106千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 自動車借上料 | 300千円 | 1 自動車借上料 | 300千円 | 単 |
300,000円= | 300 | 300,000円= | 300 | |
2 その他使用料 | 100千円 | 2 その他使用料 | 100千円 | 単 |
100,000円= | 100 | 100,000円= | 100 | |
3 IT一括調達(総務部予算配当) | 237千円 | 3 IT一括調達(総務部予算配当) | 306千円 | 単 |
・個別システム用端末機 | ・個別システム用端末機 | |||
4,348円*1台*12ヶ月= | 52 | R6.11.まで | ||
4,348円*1台*8ヶ月= | 34 | |||
・非常勤職員用端末機 | R6.12.以後 | |||
R6.2.まで | 7,590円*1台*4カ月= | 30 | ||
4,890円*3台*11ヶ月= | 161 | |||
R6.3.以後 | ・非常勤職員用端末機 | |||
7,590円*3台*1カ月= | 22 | 6,681円*3台*12ヶ月= | 240 | |
(使用料及び賃借料計) | 637千円 | (使用料及び賃借料計) | 706千円 | |
1 備品購入費 | 35千円 | 1 備品購入費 | 35千円 | 単 |
35,000円= | 35 | 35,000円= | 35 | |
(備品購入費計) | 35千円 | (備品購入費計) | 35千円 | |
(備品購入費計) | 35千円 | (備品購入費計) | 35千円 | |
1 未払金小切手償還金 | 20千円 | 1 未払金小切手償還金 | 20千円 | 単 |
20,000円= | 20 | 20,000円= | 20 | |
(その他計) | 20千円 | (その他計) | 20千円 | |
(償還金、利子及び割引料計) | 20千円 | (償還金、利子及び割引料計) | 20千円 | |
(合計) | 17,242千円 | (合計) | 17,699千円 |