令和6年度当初予算(課長後調整要求) まちづくり促進事業費用
款名 |
:まちづくり促進事業費用 |
所属名 |
大阪都市計画局拠点開発室 |
事業内容 |
内容 |
目的 |
− |
内容 |
阪南臨海地区、南大阪湾岸地区及び阪南丘陵地区の |
産業用地等の貸付け等の事業を行なう。 |
◆営業費用・営業外費用 |
・事務事業の適正かつ効率的な営業活動を実施費用 |
・企業債の支払利息、企業債取扱諸費等の費用 |
【活動指標】 |
・事業用定期借地契約及び途中売却(単年度) |
令和4年度(実績) 0件 0.00u |
(途中売却実績) 5件 9,806.80u |
令和5年度(見込) 0件 0.00u |
(途中売却見込) 2件 5,450.64u |
令和6年度(予定) 3件 15,898.76u |
(途中売却予定) 4件 83,769.54u |
【成果指標】 |
・事業用定期借地契約(見込) |
令和5年度 36件 513,162.00u |
(途中売却累計) 44件 404,256.60u |
【課長後調整要求理由】 |
・給与改定による調整 |
予算額 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
前年度当初予算額 |
1,596,576 |
0 |
0 |
1,596,576 |
0 |
要求額 |
682,219 |
0 |
0 |
682,219 |
0 |
内示額 |
682,219 |
0 |
0 |
682,219 |
0 |
調整要求額(課長後) |
228 |
0 |
0 |
228 |
0 |
査定額 |
228 |
0 |
0 |
228 |
0 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
営業費用 |
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1 一般管理費 |
228千円 |
要求どおり |
228千円 |
(1) 報酬 |
0千円 |
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0千円 |
<1> 委員報酬 |
0千円 |
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0千円 |
(2) 給料 |
18千円 |
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18千円 |
<1> 給料 |
18千円 |
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18千円 |
(3) 手当等 |
117千円 |
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117千円 |
<1> 管理職手当 |
0千円 |
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0千円 |
<2> 扶養手当 |
0千円 |
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0千円 |
<3> 地域手当 |
2千円 |
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2千円 |
<4> 住居手当 |
0千円 |
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0千円 |
<5> 通勤手当 |
0千円 |
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0千円 |
<6> 特殊勤務手当 |
0千円 |
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0千円 |
<7> 時間外勤務手当 |
0千円 |
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0千円 |
<8> 管理職員特別勤務手当 |
0千円 |
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0千円 |
<9> 期末手当 |
115千円 |
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115千円 |
<10> 児童手当 |
0千円 |
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0千円 |
(4) 法定福利費 |
23千円 |
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23千円 |
<1> 地方職員共済組合負担金 |
20千円 |
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20千円 |
<2> 地方公務員災害補償基金負担金 |
3千円 |
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3千円 |
(5) 備品消耗品費 |
0千円 |
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0千円 |
<1> 新聞及び定期刊行物 |
0千円 |
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0千円 |
<2> 法規集追録 |
0千円 |
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0千円 |
<3> 一般事務用品 |
0千円 |
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0千円 |
<4> 地方公営企業関係法令集 |
0千円 |
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0千円 |
<5> 財務会計システム用トナー |
0千円 |
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0千円 |
(6) 報償費 |
0千円 |
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0千円 |
<1> 訴訟関係費用 |
0千円 |
|
0千円 |
<2> 公営企業会計基準助言・指導 |
0千円 |
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0千円 |
(7) 旅費 |
0千円 |
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0千円 |
<1> 管内・管外旅費 |
0千円 |
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0千円 |
<2> 訴訟関連実費旅費 |
0千円 |
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0千円 |
<3> 審議会旅費 |
0千円 |
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0千円 |
(8) 印刷製本費 |
0千円 |
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0千円 |
<1> 乾式複写機印刷代 |
0千円 |
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0千円 |
(9) 修繕費 |
0千円 |
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0千円 |
<1> 庁舎器具修理 |
0千円 |
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0千円 |
(10) 賃借料 |
0千円 |
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0千円 |
<1> 自動車借上料 |
0千円 |
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0千円 |
<2> 会議室借上料 |
0千円 |
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0千円 |
<3> 執務室賃借料 |
0千円 |
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0千円 |
<4> NHK放送受信料 |
0千円 |
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0千円 |
<5> 財務会計システム電算機借上料 |
0千円 |
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0千円 |
<6> シュレッダー借上料 |
0千円 |
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0千円 |
<7> 電波障害対策有線使用料 |
0千円 |
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0千円 |
(11) 通信運搬費 |
0千円 |
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0千円 |
<1> 郵便切手 |
0千円 |
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0千円 |
<2> 財務会計システム回線使用料 |
0千円 |
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0千円 |
<3> メガデータネッツ回線使用料 |
0千円 |
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0千円 |
<4> 執務室電話通話料 |
0千円 |
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0千円 |
(12) 手数料 |
0千円 |
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0千円 |
<1> 不動産鑑定手数料 |
0千円 |
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0千円 |
<2> 公正証書作成 |
0千円 |
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0千円 |
<3> 公金システム関係 |
0千円 |
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0千円 |
<4> 住宅定借口座引落手数料 |
0千円 |
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0千円 |
<5> 文書廃棄処分料 |
0千円 |
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0千円 |
(13) 委託料 |
0千円 |
|
0千円 |
<1> リモートルータ保守点検委託 |
0千円 |
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0千円 |
<2> 財務会計システム構築関係 |
0千円 |
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0千円 |
(14) 負担金、補助金及び交付金 |
0千円 |
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0千円 |
<1> 健康診断費用 |
0千円 |
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0千円 |
<2> 執務室共益費 |
0千円 |
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0千円 |
<3> 行政文書管理システム運営負担 金 |
0千円 |
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0千円 |
<4> 市町村交付金 |
0千円 |
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0千円 |
<5> 情報機器サポート委託負担金 |
0千円 |
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0千円 |
<6> 職員端末機借上料(タウン負担 分) |
0千円 |
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0千円 |
<7> 執務室等総務諸費負担分 |
0千円 |
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0千円 |
<8> 執務室清掃等負担金 |
0千円 |
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0千円 |
(15) 雑費 |
0千円 |
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0千円 |
<1> 訴訟関係雑費 |
0千円 |
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0千円 |
(16) 賞与引当金繰入額 |
58千円 |
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58千円 |
<1> 賞与引当金繰入額 |
58千円 |
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58千円 |
(17) 法定福利費引当金繰入額 |
11千円 |
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11千円 |
<1> 法定福利費引当金繰入額 |
11千円 |
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11千円 |
(18) 退職給付引当金繰入額 |
1千円 |
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1千円 |
<1> 退職給付引当金繰入額 |
1千円 |
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1千円 |
営業外費用 |
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1 支払利息及び企業債取扱諸費 |
0千円 |
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0千円 |
(1) 支払利息 |
0千円 |
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0千円 |
<1> 支払利息 |
0千円 |
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0千円 |
(2) 企業債手数料及び取扱費 |
0千円 |
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0千円 |
<1> 発行手数料 |
0千円 |
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0千円 |
<2> 元利支払手数料 |
0千円 |
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0千円 |
予備費 |
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1 予備費 |
0千円 |
|
0千円 |
(1) 予備費 |
0千円 |
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0千円 |
<1> 予備費 |
0千円 |
|
0千円 |
明細
営業費用 一般管理費
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明細
営業外費用 支払利息及び企業債取扱諸費
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明細
予備費 予備費
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